DIAGRAMA DE FLUJO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. pag. 2. pag. 2 ÁREA RESPONSABLE

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1 DIRECCIONES GENERALES RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS Viene de: MP- 200-PR02-P02- D01 Ejecución de procedimiento de contratación; xxxxx Ajudicación directa por excepción Elabora presupuesto y programa de ejecución de la obra o servicio Inicio MP-200-PR02-P03-F02 Elabora carátula de contrato y solicita a contratista documentación, así como al Ejecución De acuerdo al proceso de adjudicación, y gestiona su formalización en la fecha establecida en la notificación de fallo o en la Convocatoria o no exceder de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo 1 pag. 2 Integra los documentos para celebrar contrato a) Personas físicas: 1. Acta de nacimiento o carta de naturalización. 2. Identificación oficial vigente. 3. Cédula de identificación fiscal. 4. Comprobante de domicilio. 5. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave Bancaria Estandarizada(CLABE) con 18 dígitos. 7. M-200-PR02-P01-F76 Solicitud de retención aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 8. MP-200-PR02-P01-F71 Fianza cumplimiento del contrato o MP-200-PR02-P01-F74 Carta de crédito 9. MP-200-PR02-P01-F75 Opinión expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. La solicitud debe incluir el correo electrónico de esta Unidad Administrativa a fin de que el SAT envíe también a ésta el "acuse de respuesta". Al respecto, previo a la firma del contrato, deberá presentar documento de "acuse de recepción, con el que se compruebe que realizó la "solicitud de opinión ante el SAT". b) Personas morales (En propuestas conjuntas representante común): 1. Acta constitutiva de la empresay sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. 2. Poder notarial de los representantes legales para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para suscribir contratos. 3. En el caso de MIPYMES, deberá presentar copia de la última declaración anual de impuestos y de la constancia del último pago de cuotas obrero-patronales delal Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Cédula de identificación fiscal. 5. Comprobante de domicilio. 6. Constancia de la institución financiera sobre la existencia de cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, que incluya el número de cuenta con 11 posiciones, así como la clave Bancaria Estandarizada(CLABE) con 18 dígitos. 7. M-200-PR02-P01-F76 Solicitud de retención aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 8. MP-200-PR02-P01-F71 Fianza cumplimiento del contrato o MP-200-PR02-P01-F74 Carta de crédito 10. MP-200-PR02-P01-F75 Opinión expedida por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. La solicitud debe incluir el correo electrónico de esta Unidad Administrativa a fin de que el SAT envíe también a ésta el "acuse de respuesta". Al respecto, previo a la firma del contrato, deberá presentar documento de "acuse de recepción, con el que se compruebe que realizó la "solicitud de opinión ante el SAT". En el caso de Propuestas conjuntas, los asociados solidarios 11. Convenio privado de las empresas agrupadas. 12. La documentación de los puntos 1, 2, 4 y 5. 2 pag. 2 CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 1 DE 6

2 2 pag. 1 Integra los documentos para celebrar contrato En propuestas conjuntas no omitir la información del todos los asociados y acordar que firmen asistir a firmar contrato como responsables mancomunados o solidarios Se va a otorgar anticipo? 1 pag. 1 Formula factura y gestiona MP-200-PR02-P01-F73 Fianza anticipo Causales de devolución de documentación para celebrar contrato: La fianzas no se ajustan al modelo o su importe no es correcto. Falta documentación de alguna de los personas participantes en el caso de propuestas cojuntas. No se cuenta con la información legal. El tramité ante la SHCP art 32 CFF no se ha realizado. Recibe y verifica la documentación Entrega la documentación al Área Responsable de la 3 pag. 3 Está correcta la documentación para celebrar contrato? Solicita correcciones o complementar documentos al contratista CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 2 DE 6

3 DIRECCIONES GENERALES RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS 3 pag. 2 Tipo de contratos en función a la forma de pago: I. Sobre la base de precios unitarios MP-200-PR02- P01-F69; II. A precio alzado MP-200-PR02-P01-F70; III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado, y IV. Amortización programada. Elabora proyecto de contrato en 1 original y 4 copias. Incorpora sus anexos MP-200-PR02-P03-F01 elabora tarjeta de autorización de contrato y MP-200-PR03-P01-F06 Aviso de inicio y control de obra o servicio De acuerdo al proceso de adjudicación, y gestiona su formalización en la fecha establecida en la notificación de fallo o en la Convocatoria o no exceder de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo Gestiona firma del contrato por parte del El firma el contrato en la fecha pactada en las instalaciones de la SCT Recibe contrato firmado y recaba firmas de las áreas técnicas involucardas Firma el proyecto de contrato y lo devuelve al 4 pag. 4 Si dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo, la Dependencia o Entidad no firma el contrato o cambia las condiciones de las bases respectivas que motivaron al fallo correspondiente, el podrá determinar no ejecutar la obra o servicio y se le cubrirán los gastos no recuperables previstos por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento. Si el contratista dentro del plazo señalado anteriormente no firma el contrato por causas imputables al mismo, la Dependencia o Entidad podrá adjudicar el contrato a la siguiente propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el estado, tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes a la que le siga en calificación en los términos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento. CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 3 DE 6

4 4 pag. 3 Recibe el contrato firmado con sus anexos y lo remite al Área de Asuntos Jurídicos para revisión, validación y registro, se incluyen las fianzas Recibe el contrato firmado con sus anexos y lo remite al Área de Asuntos Jurídicos para revisión, validación y registro, se incluyen las fianzas Revisa, valida y revisa el contrato con sus anexos y fianzas. Hay correcciones? Solicita modificaciones al Contrtación Realiza modificaciones, inclusive gestiona con modificación de la fianza de ser el caso y firmas de contrato Remite contrato y fianzas con firmado y registrado al la 5 pag. 5 CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 4 DE 6

5 5 pag. 4 Recibe contrato firmado y validado y fianzas validadas. Tramita firma del Director General del Solicita resguardo de fianza al área administrativa Se pacto anticipo? Tramita pago anticipo ante el Área Responsable de, adjunta contrato, factura y fianza Realiza pago del anticipo Distribuye contrato con anexos, tarjeta de autorización, y copia de fianza 6 pag. 6 CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 5 DE 6

6 6 pag. 5 Ingresa claves presupuestales En su caso elabora y registra las tarjetas de modificación para dar solvencia a las claves respectivas. Registra calendarios de pago de acuerdo al programa financiero Refleja el contrato en el Sistema Integral de Administración. (A) En su caso solicita al Departamento de Contratos y Estimaciones, copia de factura del anticipo para su registro en el RASEF B Recibe copia del contrato e instruye al Residente la supervisión de los trabajos En los Centros SCT se registra contrato en el Sistema de registro, autorización y seguimientof ísico financiero (RASEF) Va a: Inicio de los trabajos Se trata de un caso de excepción de licitación? Elabora informe de contrataciones realizadas cuando corresponda Remite informe Al Órgano Interno de Control Recibe copia del contrato Fin Recibe copia del contrato y procede a la ejecución de los trabajos Para contrataciones por excepción de licitación con procedimiento por invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, efectuadas en el mes inmediato anterior, anexando copia de las justificaciones que sirvieron de base para los casos de excepción a la licitación pública y del dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las propuestas y las razones para la Adjudicación del Contrato; lo envía al Órgano Interno de Control a más tardar el último día hábil de cada mes. No será necesario rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. B Recibe copia de contrato y esatblece compromiso presupuestal con programación de pago de estimaciones Fin CÓDIGO MP-200-PR02-P03-D01 PÁGINA 6 DE 6