Alcaldía de Madrid. Su nivel de riesgo de corrupción es: Calificación sobre 100

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1 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL UNIÓN EUROPEA CALIFICACIÓN Alcaldía de Madrid 62.8 Su nivel de riesgo de corrupción es: RIESGO MEDIO sobre Visibilidad Institucionalidad Control y Sanción ITM Divulgación de información pública 65. VISIBILIDAD Divulgación de la gestión administrativa Divulgación proactiva de bienes y servicios Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano Políticas y medidas anticorrupción 7.8 CONTROL Y SANCIÓN INSTITUCIONALIDAD Gestión de la planeación 69.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional 37.2 Gestión de la contratación pública 6.3 Gestión de bienes y servicios 83.3 Gestión de Talento Humano Sistema de PQRS 73.6 Rendición de cuentas a la ciudadanía 8.6 Control Social 95.6 Control Institucional 33.3 Control Interno de Gestión Nivel muy alto se define para valores entre y 44.4, nivel alto entre 44.5 y 59.9, nivel medio entre 6 y 74.4, nivel moderado entre 74.5 y 89.4, y nivel bajo entre 89.5 y

2 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Publicación en sitio del nombre de los funcionarios 1 Divulgación de información pública principales Condiciones institucionales para divulgación de información Contenido de los lineamientos para divulgación de información pública Publicación en sitio del cargo de funcionarios principales Publicación en sitio de asignaciones salariales Publicación en sitio del Manual de Funciones y Periocidad de divulgación de información Competencias Esquema de publicación Publicación en sitio de evaluaciones de desempeño Publicación en sitio del tipo de contrato/vinculación Dependencia o funcionario encargado de servidores Tratamiento especial a entrega de información Publicación en sitio de ofertas de empleo en la específica entidad (Vacantes) Criterios de publicación 2.3 Información de control interno y externo en el sitio Existencia de un inventario de información publicable o registro de activos de información Plan de Apertura de Datos en el sitio de la entidad para la vigencia Gestión documental y Archivo Herramientas de archivo Existencia de Archivo General del Municipio Aplicación de Tablas de Retención Documental 213 Aprobación de Tablas de Retención Documental Apertura de datos en el sitio Documentos descargables del sitio sensibles a apertura de datos Direccionamiento a entidades de control externo en sitio Publicación en sitio de mecanismos de control interno Publicación en sitio de seguimiento Plan Anticorrupción Publicación en sitio del Plan Anticorrupción Publicación en sitio de Política de Transparencia Plan de Adquisiciones Publicación en sitio de Código de Ética y/o Buen Gobierno Presupuesto en ejercicio Publicidad de información sobre participación ciudadana.. POAI Publicación en sitio de actos administrativos de participación ciudadana Plan de Acción Publicación en sitio de espacios formales de participación ciudadana 2 Divulgación de la gestión administrativa Publicación en sitio de espacios no formales de participación ciudadana 2.1 Información de planeación y gestión en el sitio Divulgación de información sobre bienes y servicios Publicación en sitio de Plan de Desarrollo 3.1 Información sobre bienes y servicios Publicación en sitio de Informe de Gestión Información general sobre subsidio de vivienda en el sitio Publicación en sitio de histórico de Informes de Información general sobre el Plan de Salud en el sitio Gestión Publicidad del seguimiento o reportes a la Información general sobre beneficiarios de cupos ejecución al Plan de Desarrollo escolares y de alimentación en el sitio Publicación en sitio de POAI Información general sobre Más Familias en Acción en el sitio Publicación en sitio de proyectos de inversión Información general sobre el Programa Adulto Mayor en el sitio Publicación en sitio del Plan de Acción Información general sobre SISBEN en el sitio 2.2 Información de Talento Humano en sitio Información general sobre Red Unidos en el sitio Lineamientos internos para la divulgación de información pública Lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo Informe anual de gestión documental 213 Publicación en el sitio del directorio de la entidad Publicación en el sitio del directorio de agremiaciones y asociaciones sobre Información en el sitio sobre atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado Composición Factor Visibilidad Publicación en sitio del perfil de principales servidores públicos Publicación en sitio de Informe de Control Interno (trimestral) Publicación en sitio de Planes de Mejoramiento emitodos como resultado de las auditorías de los órganos de control Información de politicas y medidas anticorrupción en el sitio Publicación en sitio del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 213 Publicación en sitio de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia sobre

3 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Publicación en el sitio del informe de gestión del enlace municipal del programa Más Familias en Acción Medios para publicidad y promoción de los programas sociales del municipio diferentes al sitio Radio Local Periódico regional 4.2 Información sobre contratación pública Publicación del Plan de Compras o Plan de Adquisiciones en el sitio Publicidad de informes finales de interventoria en el sitio Perifoneo Publicación del Manual de Contratación en el sitio Otros Publicación de criterios de elegibilidad de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación Publicación de criterios de elegibilidad de Más Familias en Acción en sitio Publicación de criterios de elegibilidad del SISBEN en sitio Publicación de criterios de elegibilidad de Red Unidos en el sitio Publicación de los listados de beneficiarios de bienes y servicios Publicación de beneficiarios del SISBEN en el sitio Publicación de beneficiarios de Red Unidos en sitio Medios para publicidad de los beneficiarios de programas sociales del municipio diferentes al sitio N. de contratos publicados en SECOP 6 N. de contratos reportados a Transparencia Publicación de los proyectos aprobados sobre el OCAD en el sitio Publicación de los proyectos radicados en el OCAD en el sitio Divulgación de información sobre trámites y atención al ciudadano Información básica sobre los trámites de la entidad en el sitio Descripción del trámite Normas que rigen el trámite Requisitos para realizar el trámite Oficinas de atención Centros Integrados de Servicios Estáticos Línea telefónica 25 Teléfono fijo Call center Fax Línea gratuita Formulario Radio Local Chat Periódico regional Correo electrónico Perifoneo 5.3 Información general de servicio al ciudadano Otros Foros de discusión o salas de interacción (Chat) 4 Criterios de elegibilidad de beneficiarios de subsidios de bienes y servicios Publicación de criterios de elegibilidad de subsidio de vivienda en sitio Publicación de criterios de elegibilidad del Plan de Salud en el sitio Publicación de criterios de elegibilidad del Programa Adulto Mayor en sitio Publicación de beneficiarios del subsidio de vivienda en el sitio Publicación de beneficiarios del Plan de Salud en el sitio Publicación de beneficiarios de cupos escolares y de alimentación en sitio Publicación de beneficiarios de Más Familias en Acción en el sitio Publicación de beneficiarios de Programa Adulto Mayor en el sitio Divulgación de información sobre la gestión presupuestal y financiera Publicación en sitio de Informe de PQRS de la entidad 4.1 Información presupuestal en el sitio Buzón de PQRS en sitio Publicación del presupuesto en ejercicio Seguimiento a PQRS en sitio Publicación del histórico del Presupuesto Municipal en el sitio Publicación de la ejecución presupuestal en el sitio. sobre Publicación de información sobre el OCAD en el sitio Divulgación de información sobre regalías en el sitio NA NA Publicación de oferta de invitaciones para proponentes con la entidad (convocatorias) en el sitio Relación del N. de contratos publicados en el SECOP (sel. abreviada) y N. de contratos reportados por la entidad a Transparencia por Colombia La entidad es beneficiaria del Sistema General de Regalías durante la vigencia 213 Es posible realizar un trámite parcial o completo a través del sitio de la entidad Canales/espacios de acceso habilitados para trámites/servicios sobre Satisfacción a PQRS en sitio Encuestas de opinión 4 No

4 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Composición Factor Institucionalidad sobre sobre 6 Políticas y medidas anticorrupción Gestión de la planeación Medidas y estrategias anticorrupción Existencia de una estrategia, lineamiento o política pública de lucha contra la corrupción y/o transparencia Coherencia/consistencia en Salud Existencia de una política,medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses El Plan de Desarrollo (PD) tiene línea base de medición para el sector salud 6.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano El PD tiene metas cuantificables en salud Contenido del Plan Anticorrupción y/o Matriz de Riesgos El Plan de Acción tiene lineas programáticas en salud El POAI menciona proyectos de inversión en salud Diagnóstico 7.2 Coherencia/consistencia en Educación 6..4 Componente atención al ciudadano El PD tiene línea base en educación Componente rendición de cuentas El PD tiene metas cuantificables en educación Componente trámites EL PD tiene lineamientos para el ejercicio de compentencias ciudadanas Objetivos El Plan de Acción tiene lineas en educación Indicadores y metas Acciones de mitigación El POAI cuenta con programas o proyectos en educación para ejercicio de compentencias ciudadanas Tiempos de ejecución 7.3 Coherencia/consistencia en Saneamiento Básico Responsables El PD tiene línea base en saneamiento básico Presupuesto El PD tiene metas cuantificables en saneamiento básico Consultas participativas para la elaboración del Plan Anticorrupción Realización de consultas a actores clave para la elaboración del Plan Anticorrupción El Plan de Acción tiene lineas programaticas en saneamiento básico El POAI cuenta con programas o proyectos en saneamiento básico Actores incluidos en las consultas 5 Servidores públicos de la entidad 5 Órganos de control 7.4 Coherencia/consistencia en atención y reparación integral de víctimas del conflicto armado 5..4 El PD tiene línea base de medición en atención a Otros victimas del conflicto armado Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano La entidad socializó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano El PD tiene metas cuantificables en salud para victimas del conflicto armado El PD tiene metas en educación para victimas del conflicto armado Actores incluidos Servidores públicos de la entidad El PD tiene metas cuantificables en programas sociales para victimas del conflicto armado Órganos de control 5 Otros El POAI cuenta con programas o proyectos que involucran a las víctimas del conflicto armado Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento a la ejecución del Plan Anticorrupción NA NA El Plan de Acción menciona líneas para víctimas de conflicto armado Observaciones sobre las acciones NA 7.5 Coherencia/consistencia en Programas Sociales Mecanismos de mejora NA El PD tiene línea base de medición en programas sociales

5 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre El PD tiene metas cuantificables en programas sociales El Plan de Acción tiene lineas programaticas en programas sociales El POAI cuenta conproyectos de inversión en programas sociales Coherencia/consistencia en Medidas Anticorrupción El PD incorpora una estrategia, programa o línea sobre transparencia y anticorrupción El PD tiene metas establecidas en transparencia y lucha contra la corrupción El Plan de Acción tiene líneas de trabajo en temas de corrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad El POAI cuenta con programas o proyectos de inversión en anticorrupción, transparencia, integridad y cultura de la legalidad Actores participantes en la socialización del Código de ética o lineamientos éticos Servidores públicos Capacitaciones Otros Grupos de interés, proveedores y/o contratistas de la entidad 9 Gestión de la contratación pública Contenido del Manual de Contratación y del Manual de Supervisión e Interventoría Contenido mínimo de los estudios previos (competencias de los responsables, metodología para el estudio de 67 mercado, entre otros) 7.7 Aprobación y seguimiento al Plan de Desarrollo Contenido de los pliegos de condiciones Aprobación del Plan de Desarrollo Control y vigilancia en la ejecución contractual 67 Concejo Municipal Decreto Municipal Herramientas de seguimiento al Plan de Desarrollo Sanción y solución de controversias por parte de los contratistas Reportes periódicos sobre estado/avance de proyectos del Plan de Desarrollo Garantía en el derecho de turno para el pago 8 Políticas de comportamiento ético y organizacional Cesión de contratos 8.1 Contenido de los lineamientos éticos Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos Existencia del documento con los lineamientos éticos Contenido del Manual de Supervisión e Interventoría Contenido de lineamientos éticos, Código de ética y/o Buen Gobierno Supervisores de los contratos Mención de grupos de ínterés involucrados en su aplicación Políticas generales de supervisión 7 Menciona la socialización con todos los actores 9.2 Planeación contractual Mecanismo de seguimiento al Código de Ética Instancias de planeación y seguimiento 87 Persona o comité que emisor de informes sobre el ejercicio de los lineamientos éticos Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios Existencia de un comité de contratación o su homólogo en la entidad Conformación interdisciplinaria del Comité de Contratación o su homólogo El Código establece sanciones a quienes entregan Niveles que componen el Comité de Contratación o su 33 información confidencial homólogo Existencia de política antisoborno Directivo Existencia de política antifraude y antipiratería Asesor Existencia de política de integridad Profesional 8.2 Comité de Ética Se permite salvamento del voto Conformación por niveles de planta de personal 33 Se permite aclaración del voto Inventario de bienes y suministros Directivo Existencia de inventario de bienes Asesor Existencia inventario de suministros Profesional Invitación a grupos de interés Proporción de la contratación directa sobre la 8.3 Socialización del Código de Ética contratación total de la entidad Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés Conformación Comité de Ética La entidad entrega y difunde el "Compromiso de conducta ética" a sus servidores Responsables de los procedimientos contractuales 9.4 Interventoría y supervisión a los contratos de obra Momentos en que se socializó el Código de ética Contratos de obra con supervisión e interventoría Ingreso de servidores a la entidad 9.5 Ejecución contractual Jurídico Técnico Financiero Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación directa 67..

6 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre Pluralidad de oferentes Selección Abreviada Selección a través de un proceso de mérito del enlace municipal NA Convenios solidarios directos Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia Informes de gestión presentados por el enlace municipal a la alcaldía sobre la gestión realizada con el programa Familias en Acción. 9.6 Caso práctico Documentos Previos a la adjudicación.9 Estudios previos Sitio de la entidad Planes Radio Presupuesto Cartelera Física Ficha técnica Televisión Anexos y/o formatos Periódico Pliegos definitivos 8 Otro Cronograma con plazos legales 1.3 SISBEN 5..8 Selección a través de un proceso de mérito de los Requisitos habilitantes administradores del SISBEN Proceso de inscripción al programa y medios de intormación a la ciudadanía Observaciones N. de personas que ejercieron el cargo de administrador del Sisbén en el municipio Fueron acatadas totalmente Fueron acatadas parcialmente Pluralidad de oferentes 67 Número de proponentes que se presentaron a la 11.1 Condiciones institucionales para el talento humano convocatoria Lineamientos internos de planeación estrategica del Comité de contratación talento humano 213 El Comité es interdisciplinario Jurídico 11 Gestión de Talento Humano Contenido del documentación interno de lineamientos de planeación estrategica del talento humano 57 Técnico Financiero Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad para la vigencia Supervisión e Interventoría Procedimientos de mérito para la vigencia Supervisión y/o interventoría en la vigencia 213 Informes presentados Procedimientos de Evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia 1 Gestión de bienes y servicios Procedimientos de incentivos para la vigencia 1.1 Condiciones institucionales para la oferta de bienes y servicios Areas de Trabajo/Temas de capacitaciones Normativa interna que reglamente los procesos y procedimientos para la entrega de los subsidios a los beneficiarios de los programas sociales de iniciativa local Disposición de horas de las capacitaciones Existencia de estrategia de movimiento de personal 1.2 Más Familias en Acción Competencias básicas en el Manual de Funciones

7 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre Seguimiento al desempeño de funcionarios de libre Secretario de Planeación nombramiento Descripción de funciones Seguimiento al desempeño de funcionarios provisionales Decripción del cargo Conocimientos básicos Profesión 11.5 Capacitaciones Otros estudios Profesión compatible Otros estudios Comportamiento Ético Años de experiencia Profesiónal Contratación Pública Conocimientos básicos Gestión Financiera Administrador del SISBEN Gestión del Talento Humano Descripción de funciones Participación Ciudadana Decripción del cargo Administración al Servicio del Ciudadano Conocimientos básicos Lucha Contra la Corrupción Profesión Otro Otros estudios Niveles capacitados Profesión compatible NA Profesiónal Otros estudios NA Directivo Años de experiencia profesional NA Asesor Conocimientos básicos NA Técnico Secretario de Salud o Educación Asistencial Descripción de funciones 11.6 Mérito.. Relación del N. de servidores seleccionados por mérito y Decripción del cargo el N. total de servidores de la entidad Conocimientos básicos 11.7 Talento humano Supervisores de los contratos Evaluación de calidades de los supervisores para la Profesión asignación de contratos Capacitaciones para mejoramiento de la gestión de sus Otros estudios labores Profesión compatible Temas de capacitaciones 33 Otros estudios Financiero y presupuestal Años de experiencia profesional Técnico Conocimientos básicos Jurídico 11.3 Conformación del talento humano Otros Brecha Interna Tipo de vinculación de los supervisores Brecha Externa Brechas en las asignaciones salariales para los mismos niveles en entidades similares 82 Orden de prestación de Servicios (OPS) Relación de funcionarios de apoyo 33 Libre nombramiento y remoción Relación de contratistas por servicios personales Jurídico Carrera Administrativa 11.4 Evaluación y seguimiento al desempeño Otros Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo a productos de contratistas Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en principales temas de la gestión Seguimiento al desempeño de funcionarios de carrera administrativa 96

8 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Composición Factor Control y Sanción sobre sobre 12 Sistema de PQRS Posibilidad de hacer llamada anónima 12.1 Condiciones institucionales del sistema de PQRS Dependencia encargada desistema de PQRS Documento interno de lineamientos de tramitación de PQRS Contenido de lineamientos internos de tramitación de PQRS Direccionamiento interno de PQRS Telefónicamente se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona Posibilidad de hacer seguimiento a la queja telefónicamente 13 Rendición de cuentas a la ciudadanía Informe de Gestión Tratamiento especifico para anticorrupción Existencia de línea de denuncias o tratamiento para denuncias recibidas Mapa de las personas que responden las denuncias Contenido del Informe de Gestión de la entidad Presupuesto ejecutado Cumplimiento de metas Talento humano Manejo específico para la peticiones de contratación Programas y proyectos de la siguiente vigencia Manejo específico para la peticiones de Programas Sociales Acciones relacionadas con la prestación de servicios Existe un manejo especifico para PQRs 5 sociales Contratación Programas sociales Existencia de Informes de PQRS Contenido de Informes de PQRS Estadísticas Análisis Contratación Pública Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparecia y lucha contra la corrupción Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública Medios de publicidad del Informe de Gestión Tiempo de respuesta 12.2 Canales de investigación y denuncias 5..5 Sitio Llínea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción Cartelera Física Metología o protocolos de protección al denunciante, anónima o no Boletines y publicaciones Respondió el derecho de petición Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición Tiempo de respuesta de solicitudes de información, realizada a nombre de un ciudadano. respondió en los plazos establecidos?. 1.1 Periódico Otro Respondió lo que se solicitó Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento al derecho de petición Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica. El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada. 1.1

9 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre 13.2 Condiciones institucionales para la rendición de cuentas Mención cumplimiento de metas Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas Mención del programas y proyectos de la siguiente vigencia Contenido de la estrategia anual de rendición de cuentas /lineamientos internos para la rendición de cuentas anual Estrategia de comunicaciones Utilización de diferentes espacios de diálogo 43 Mención del Talento Humano Procesos y procedimientos relacionados con la prestación de servicios sociales Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción Canales de información para divulgación de rendición de cuentas Mención del Tema Priorizado 1 Estrategia, programa o linea de transparencia Mención del Tema Priorizado 2 Preparación de la información para la rendición de cuentas Mención del Tema Priorizado 3 Mapa de procedimientos Mención del Tema Priorizado 4 Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategía de rendición de cuentas de la gestión Realización de una evaluación de la estrategia a final del año Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia de rendición de cuentas (presencial) La entidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública Mención del Tema Priorizado Difusión de la audiencia pública presencial 95 Sitio de la entidad 25 Radio Cartelera Física 2 Si Periódico 15 Televisión Otro Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial Informe de Gestión Realizó evaluación La evaluación produjo un documento de análisis o Agenda del día recomendación Documento contenidos específicos para este evento 13.4 Espacios de dialogo para la Rendición de cuentas a la ciuadanía: Otro espacio presencial Otros Ninguno Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio Espacios de interación con la ciudadanía durante la audiencia pública Agenda del día Documentos contenidos especificos para este evento Temas tratados en la audiencia pública presencial Otros Mención del presupuesto ejecutado Temas tratados en este espacio 5 Mención de contratación Pública

10 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre Mención del presupuesto ejecutado y contratación 14.3 Disposición de lnformación a TPC Anexos de Contratación Pública Mención cumplimiento de metas Manual de contratación Mención de Programas y proyectos de la siguiente vigencia Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la transparencia y lucha contra la corrupción Base de contratos seleccionados por modalidad Ejecución mensual de contratación Anexos de planeación Existencia de espacios de interación con la ciudadanía durante este espacio Se realizó evaluación y análisis de este espacio 14 Control Social Condiciones institucionales para el control social Lineamientos de políticas de participación ciudadana Porcentajes de recursos ejecutados para la participación en relación al total del presupuesto Plan de desarrollo Plan de acción POAI Anexos de talento humano Manual de funciones Hoja de vida Secretario de Planeación Hoja de vida Administrador SISBEN Hoja de vida Secretario de Educación/Salud Oficina encargada/ funcionario responsable que promueva la participacion ciudadana La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía. 1.4 Hoja de vida Jefe de Control Interno o su homólogo Base de remuneración salarial (Brechas) Tabla de planta de personal por nivel Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación Plan de Desarrollo Anexos Anticorrupción 33 Tabla de planta de personal por denominación POT Presupuesto Planes de localidades NA Planes de comunas y corregimientos NA Otros Espacios no formales de diálogo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Matriz de riesgos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Anexos de Información sobre Programas sociales Mesas de diálogo con la ciudadanía Infome de gestión Enlace Municipal MFA Mesas de concertación para la solución de problemas Mesas para la formulación de políticas públicas Encuentros ciudadanos para conocer necesidades Qué tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa 15 Control Institucional Reportes de información a instancias de regulación y control Juntas Administradoras Locales Entrega oportuna de información. Organizaciones Juveniles Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del presupuesto Juntas de Acción Comunal Envió oportunamente los informes contables a la Contaduría Consejo Municipal de Desarrollo Rural Consejo Municipal de Política Social Comerciantes/Gremios Organizaciones Campesinas Oganizaciones de Mujeres Otras organizaciones Información sobre el proceso de selección del Administrador del SISBEN Promoción de la oferta de Programas sociales

11 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL sobre sobre Entrega oportuna del acto administrativo de aprobación del Plan Anual de Caja NA 16 Control Interno de Gestión La Gobernación recibió en la fecha oportuna el informe de ejecución del SGP de los municipios 16.1 Acciones adelantadas sobre obligaciones en medidas anticorrupción La entidad receptora de regalías reportó información al DNP oportunamente Formulario FSCV Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno Entrega de información primer trimestre 213 NA Selección del Jefe de Control Interno Entrega de información segundo trimestre 213 NA Entrega de información tercer trimestre 213 NA Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno Entrega de información cuarto trimestre Formulario FSCV La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal. Entrega de información primer trimestre 213 NA Entrega de información segundo trimestre 213 NA Contenido de informes de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de los lineamientos del Estatuto Anticorrupción en Entrega de información tercer trimestre 213 NA Entrega de información cuarto trimestre Informe sobre las acciones adelnatdas en cualquiera de los siguientes procesos: Trámites, gestión documental, PQRD, presupuesto y talento humano 15.2 Sanciones disciplinarias y fiscales 5..7 El informe presenta debilidades Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales Sanciones en regalías NA # sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel directivo # sanciones disciplinarias a funcionarios del nivel no directivo Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra los funcionarios NA NA Jefe de Control Interno El informe presenta opciones de mejora El informe presenta los tres subsistemas de Control Interno Coherencia en las funciones y competencias del Jefe de Control Interno Descripción de funciones Control institucional a los programas sociales.. Decripción del cargo Hallazgos por parte de las contralorías territoriales sobre mala utilización de los recursos destinados a los programas sociales Conocimientos básicos Profesión Sistema de información interno para la consulta de beneficiarios de los programas sociales que tiene el municipio Otros estudios Profesión compatible Otros estudios Años de experiencia profesiónal Conocimientos básicos