6. Selecciona la fecha de aplicación (puedes programar tu pago hasta 90 días) 7. Captura el Importe de traspaso 8. Da clic en Aceptar

Transcripción

1 Traspasos/Captura individual SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas. Ingresa al menú Transacciones/ Traspasos/ Captura individual. En el combo Cuenta Origen selecciona la cuenta. Elige el Tipo de Traspaso. En el campo Cuenta Destino da clic en el icono en forma de lupa, para seleccionar la cuenta 5. Captura el concepto para Estado de cuenta (máximo 0 posiciones incluyendo espacios) 6. Selecciona la fecha de aplicación (puedes programar tu pago hasta 90 días) 7. Captura el Importe de traspaso 8. Da clic en Aceptar

2 Traspasos/Captura individual/ Consulta y Comprobante de Traspaso Selecciona consultar para que el sistema te muestre el detalle de las transacciones Desliza la barra para ver más información Presiona el icono de impresión para ver el comprobante e imprimir posteriormente Da clic en regresar para nuevas consultas

3 .Selecciona la Cuenta Origen.Selecciona la fecha de aplicación del traspaso.ingresa la descripción, máximo 0 caracteres.da clic en guardar Traspasos/Captura Múltiple SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas

4 Traspasos/Captura Múltiple/Agregar Registros SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas Da clic en agregar registros y te aparecerá la pantalla de captura. Pantalla de Captura 5. Selecciona el tipo de traspaso. Elige la Cuenta Destino. Captura el concepto, máximo 0 caracteres.. Captura el importe del traspaso. Se mostrará el monto máximo que determinaste, el nombre del titular y el correo electrónico del beneficiario. 5. Da clic en el botón de Aceptar.

5 Traspasos/Captura Múltiple/Detalle de Traspasos SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas. El registro se agregará en la ventana inferior de Detalle de Traspasos.. Cuando hayas la captura de registros da clic en transmitir para efectuar tus traspasos. La confirmación la recibirás en tu correo electrónico registrado.. En la siguiente pantalla da clic en consultar para conocer el estatus de 5 tus transacciones.. Da clic en el icono en forma de lupa que te llevará a otra ventana donde podrás consultar el detalle de cada uno de tus registros y sus comprobantes. 5. Da clic en el icono de imprimir para obtener el comprobante del traspaso.

6 Traspasos/Captura Múltiple con Excel SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas El archivo Lay Out está disponible en en el apartado de Multivanet, Sección Formatos.. Es importante que cuando abras el archivo habilites las Macros. En la parte superior te indica con colores los campos de captura obligatorios y opcionales.. Una vez capturada esta información, anota el importe total y el número de operaciones, estos datos te servirán para validar la carga. El sistema lo solicitará al importar el archivo.. Al finalizar la captura da clic en Generar Archivo y éste se guardara en la siguiente ruta: MiPC/UnidadC/Documents and Settings/ Nombre del equipo. Bajo el nombre de Traspasosdd/mm/aaaa

7 Traspasos/Captura Múltiple con Excel SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas. Captura el número de registros y el Importe total.. En examinar, ubica en la ruta: Mi PC/Unidad C/Documents and Settings/ Nombre del equipo, selecciona el archivo Traspasosdd/mm/aaaa y selecciónalo.. Da clic en Capturar archivo

8 Traspasos /Captura Múltiple con Excel SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas. Selecciona Estatus de Archivos Importados de Excel o Estatus de Archivos de Traspasos.. Se muestra el estatus de los archivos procesados.

9 Traspasos/Pendientes de Firmar SPEI, Terceros en Multiva, Entre mis Cuentas Esta opción aplica de acuerdo a los perfiles y firmas que hayan sido otorgadas a los usuarios o grupos por el Usuario. En el Menú Traspasos, selecciona del combo la opción Pendientes de Firmar.. Da clic en Consultar.. Visualizarás los Traspasos pendientes de firmar y el icono Autorizar En Autorizar de acuerdo a tu decisión,selecciona SI o NO. 5. Si la opción es NO,es obligatorio la captura del motivo de rechazo. 6. Captura la clave OTP y da clic en Aceptar.

10 Pago de Servicios. Ingresa al menú Transacciones. Selecciona Pago de Servicios. Da clic en Captura Individual

11 Pago de Servicios. Selecciona el Servicio a pagar (Teléfonos de México, CFE, Tarjetas de Crédito) Captura los datos requeridos y da clic en Pagar. Se confirma la operación con los datos correspondientes y se envía al correo que registraste. Puedes consultar el pago ingresando al menú Consultas / Consultas de Transacciones.

12 Pago de servicios/captura individual/ Consulta y Comprobante de Traspaso Selecciona consultar para que el sistema te muestre el detalle de las transacciones Desliza la barra para ver más información Presiona el icono de impresión para ver el comprobante e imprimir posteriormente Da clic en regresar para nuevas consultas

13 .Selecciona la Cuenta Origen.Selecciona la fecha de aplicación del traspaso.ingresa la descripción, máximo 0 caracteres.da clic en guardar Pago de Servicios/Captura Múltiple Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE

14 Pago de Servicios /Captura Múltiple/Agregar Registros Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE Da clic en agregar registros y te aparecerá la pantalla de captura. Pantalla de Captura 5. Selecciona el tipo de servicio.. Elige la Cuenta Destino. Captura el concepto, máximo 0 caracteres.. Captura el importe del traspaso. Se mostrará el monto máximo que determinaste, el nombre del titular y el correo electrónico del beneficiario. 5. Da clic en el botón de Aceptar.

15 Pago de Servicios/Captura Múltiple/Detalle de Traspasos Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE. El registro se agregará en la ventana inferior de Detalle de Traspasos.. Cuando hayas terminado la captura de registros da clic en transmitir para efectuar tus traspasos. La confirmación la recibirás en tu correo electrónico registrado.. En la siguiente pantalla da clic en consultar para conocer el estatus de 5 tus pagos.. Da clic en el icono en forma de lupa que te llevará a otra ventana donde podrás consultar el detalle de cada uno de tus registros y sus comprobantes. 5. Da clic en el icono de imprimir para obtener el comprobante del pago.

16 Pago de Servicios/Captura Múltiple con Excel Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE El archivo Lay Out está disponible en en el apartado de Multivanet, Sección Formatos.. Es importante que cuando abras el archivo habilites las Macros. En la parte superior te indica con colores los campos de captura obligatorios y opcionales.. Una vez capturada esta información, anota el importe total y el número de operaciones, estos datos te servirán para validar la carga. El sistema lo solicitará al importar el archivo.. Al finalizar la captura da clic en Generar Archivo y éste se guardara en la siguiente ruta: MiPC/UnidadC/Documents and Settings/ Nombre del equipo. Bajo el nombre de Pago de Servicios d/mm/aaaa

17 Pago de Servicios /Captura Múltiple con Excel Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE. Captura el número de registros y el Importe total.. En examinar, ubica en la ruta: Mi PC/Unidad C/Documents and Settings/ Nombre del equipo, selecciona el archivo Pago de Servicios dd/mm/aaaa y selecciónalo.. Da clic en Capturar archivo

18 Pago de Servicios /Captura Múltiple con Excel Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE. Selecciona Estatus de Archivos Importados de Excel o Estatus de Archivos de Traspasos.. Se muestra el estatus de los archivos procesados.

19 Pago de Servicios /Pendientes de Firmar Teléfonos de México, Tarjetas de Crédito y CFE Esta opción aplica de acuerdo a los perfiles y firmas que hayan sido otorgadas a los usuarios o grupos por el Usuario. En el Menú Pago de Servicios, selecciona del combo la opción Pendientes de Firmar.. Da clic en Consultar.. Visualizarás los Pagos de Servicios pendientes de firmar y el icono Autorizar En Autorizar de acuerdo a tu decisión, selecciona SI o NO. 5. Si la opción es NO,es obligatorio la captura del motivo de rechazo. 6. Captura la clave OTP y da clic en Aceptar.

20 Impuestos Federales. Ingresa al menú Transacciones. Selecciona Impuestos Federales. Selecciona del combo el pago que deseas realizar. Ingresa la información requerida.

21 Impuesto IDE. Ingresa al menú Transacciones. Selecciona Impuesto IDE. Da clic en Pagar.

22 Transacciones / Impuesto IDE. En el combo Cuenta Origen selecciona la cuenta.. Elige la Clave CASFIM. Captura el concepto para Estado de cuenta (máximo 0 posiciones incluyendo espacios). Captura RFC e Importe. 5. Captura Clave OTP 6. Da clic en Pagar. 6 5

23 Apertura de Pagarés. Ingresa al menú Transacciones. Selecciona Apertura de Pagaré. Captura los datos requeridos y da clic en Invertir.. Puedes consultar la inversión ingresando al menú Consultas / Consulta de Movimientos/ Pagarés y Cedes Nota. El monto mínimo para invertir es de $0, pesos.

24 Apertura de Cedes. Ingresa al menú Transacciones. Apertura de Cedes. Captura los datos requeridos y da clic en Invertir.. Puedes consultar la inversión ingresando al menú Consultas / Consulta de Movimientos/ Pagarés y Cedes Nota. El monto mínimo para invertir es de $0, pesos

25 Multiva Integra. Ingresa al menú Transacciones / Multiva Integra / Contratación.. Seleccionar el botón de Nuevo contrato.

26 Transacciones / Multiva Integra / Contratación. En el combo Cuenta selecciona la cuenta. 5. Contrato Multiva Integra. 6. Seleccionar el Check box de acepto los términos y condiciones, ( muestra el cuadro de comisiones). 7. Capturar la clave OTP. 8. Da clic en Enviar

27 Multiva Integra / Inversiones. Ingresa al menú Transacciones / Multiva Integra. Selecciona Inversión.. Da clic en Captura Individual

28 Inversiones / Captura Individual de Inversiones. En el combo Cuenta Origen selecciona la cuenta. 5. Seleccionar la fecha de aplicación de traspaso. 6. Captura el concepto para el Estado de cuenta (máximo 0 posiciones incluyendo espacios) 7. Captura el Importe. 8. Da clic en Aceptar

29 Multiva Integra / Tasas. Ingresa al menú Transacciones / Multiva Integra. Selecciona Tasas.. Muestra el cuadro en donde se indican las tasas vigentes.