Cedula de Ciudadania No. Documento:

Transcripción

1 Metodología General de Formulación Proyecto Suministro de botiquines e implementos de primeros auxilios para los centros e intituciones educativas del municipio de Morelia, Caquetá Código BPIN: Impreso el 4 de febrero de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: Nombres: YANETH Apellidos: MORENO RAMIREZ Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Telefonos: Entidad: ALCALDIA DE MORELIA secretariaplaneacion@morelia-caqueta.gov.co Página 1 de 19

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Protección de los derechos de la niñez y la familia Indicador de seguimiento al PND Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil Unidad de medida Porcentaje Meta 17,1 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Gobierno de Oportunidades Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 2.2. Bienestar y protección a la niñez, infancia y adolescencia: El propender tener una Niñez, Infancia y Adolescencia feliz, protegida y con oportunidades en Caquetá, es reconocerlos plenamente como sujetos de derechos y protagonistas del desarrollo en la región, lo que sugiere un compromiso serio y responsable de todos. Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Unidos por Morelia Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Capitulo de Infancia y Adolescencia:Propender por la calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y la juventud de Morelia en aras de fortalecer su integridad Página 2 de 19

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Falta de implementos de primeros auxilios en las escuelas. Descripción de la situación existente Las escuelas no tienen implementos de primeros auxilios y estan alejadas de los centros médicos, para atender cualquier eventualidad o accidente que se presente, por lo que no se estan protegiendo la calidad de vida de los niños, las niñas, los adolescentes y la juventud de las escuelas de Morelia. Magnitud actual Actualmente en el Municipio funcionan 16 escuelas en el área rural de la jurisdicción, sin botiquines y que se encuentran distantes de los centros de asistencia médica. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa Centros de salud alejados de las escuelas Tipo: Indirecta Escasos recursos del gobierno local para suministros de salud. Efectos generados por el problema Tipo: Directo Mayores niveles de riesgos para la salud de los alumnos. Tipo: Indirecto Página 3 de 19

4 Desprestigio para las instituciones y el municipio. Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Morelia Cooperante Ejecución total del proyecto, estudios técnicos y apoyo ecnómico El Municipio de Morelia ya ha realizado proyectos referente a la salud de sus pobladores. Concertación entre los participantes El municipio de Morelia, se encargará de elaborar el proyecto y de los estudios previos, para el beneficio de los estudiantes. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas 860 Personas Afectadas Fuente de información Núcleos educativos de Morelia Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Cabecera Municipal Zona rural y urbana Página 4 de 19

5 Personas Objetivo Número de personas Objetivo 378 Fuente de información Centros educativos de Morelia Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Amazonía Caquetá Morelia Corregimiento Centros educativas de la zona rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Página 5 de 19

6 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Proteger la salud de los estudiantes de las instituciones educativas de Morelia. Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Porcentaje de estudiantes atendidos al tener algún accidente. Porcentaje 90 Objetivo Específicos Dotar a las escuelas con botiquines Mejorar la inversión estatal. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Se evaluó con la MGA Si Página 6 de 19

7 Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 19

8 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Año inicio: 2013 Año final: 2014 Descripción de la alternativa - 16 Inmovilizador de extremidades por 5 unidades (Inmovilizador de cuello, Brazo, Muñeca, Pierna y Tobillo) - 16 Maletas altamente resistente con 8 compartimientos internos, cremallera, doble uso certificada por la cruz roja (uso maletin/morral ) dimensiones 62 x Dotación botiquín recomendado por la ARP, que contenga: 1 Chaleco reflectivo verde, 1 venda de algodón laminado 5*5 yardas, 1 Venda elasticas 3 * 5 yardas, 1 Alcohol de 345ml, 1 Yodopovidona espuma 60ml, Linterna energizer, Dos pilas tipo D, 1 Silbato para emergencias, 4 Paquetes por 5 unidades gasas estéril precortadas, 2 Toallas higiénicas (compresa), 4 Pares de guantes quirúrgicos, 2 Compresas, Cuello inmovilizador Blando, 1 Manual de primeros auxilios con imágenes a color, 1 Termómetro de mercurio, 1 Sobre suero oral, 3 Tapabocas, 10 baja Lenguas. 10 aplicadores, 10 Curas Estándar, 10 Curas Redondas, Lista de números de emergencia, 1 Bolsa Roja, 1 Tijera tipo trauma corta todo, 1 Vaso resistente, 1 Yodopovidona Solución - 16 Camilla polietileno, de alta densidad.orificios para fácil transporte. Traslucida para permitir toma de rayos X. Dimensiones: Alto 1800 Ancho 440 Grosor 60mm, Peso 7,5 K - 16 Inmovilizador de cuello tipo filadelfia Inmovilizador de cabeza 16 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Implementos de primeros auxilios Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Implementos de primeros auxilios unidad 16 botiquines e implementos de primeros auxilios que permitan la atención inmediata a los estudiantes en caso de presentarse algún accidente dentro de las instalaciones de la escuela Año Oferta Demanda Déficit ,00 16,00-16, ,00 16,00-16, ,00 16,00-16, ,00 16,00-16,00 Página 8 de 19

9 2011 0,00 16,00-16, ,00 16,00-16, ,00 16,00 0,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Botiquines e implementos de primeros auxilios 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 16 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 378 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Amazonía Caquetá Morelia Corregimiento Escuelas en zonas rurales Página 9 de 19

10 Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Comunicaciones Estructura impositiva y legal Medios y costos de transporte Orden público Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Página 10 de 19

11 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación No asignación de recursos Poco probable Cancelación del proyecto Alto Verificación CDP Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Dotar a las escuelas con botiquines Botiquines e implementos de primeros auxilios Compra y entrega de los materiales Página 11 de 19

12 Relación Productos Objetivo: Dotar a las escuelas con botiquines Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Botiquines e implementos de primeros auxilios unidad 16 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2013 Compra y entrega de los materiales Si 16,000,000 Valor Total 16,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Estudiantes con mayores niveles de seguridad en términos de slaud. Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Estudiantes con mayores niveles de seguridad en términos de slaud. unidad Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0,00 Página 12 de 19

13 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 13 de 19

14 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,01 % Justificación de la tasa de oportunidad Valor DTF a diciembre de 2013, es la rentabilidad que está dispuesta a pagar el sistema financiero si los recursos no son invertidos en el Proyecto Flujo de Caja Año 0 (2013) Año 1 (2014) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 16,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 21,800,000 0 Ingresos y beneficios 37,800,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 19

15 Flujo Económico Año 0 (2013) Año 1 (2014) RPC Ingresos y beneficios Estudiantes con mayores niveles de 30,240, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Materiales 12,640, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico 17,600, Página 15 de 19

16 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia ,00 No Aplica 2, , , , , ,00 No Aplica 2, , , , ,00 Página 16 de 19

17 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Suministro de 16 botiquines e implementos de primeros auxilios para las escuelas rurales del Municipio de Morelia. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0122 adquisición de infraestructura administrativa Sector (Subprograma presupuestal) 0301 prevención en salud Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Morelia Tipo de recurso Propios Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Página 17 de 19

18 Indicadores de producto Objetivo Dotar a las escuelas con botiquines Producto Botiquines e implementos de primeros auxilios Código Indicador Unidad Formula 0900P113 Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados Número Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Dotar a las escuelas con botiquines Botiquines e implementos de primeros auxilios Suministr os De Equipos De Control De Emergenc ias Realizado s 16 0 Página 18 de 19

19 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados Número 16,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Protección de los derechos de la niñez y la familia Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil 17,10 Acta de entrega Entraga de materiales en buen estado Objetivo General - Propósito Proteger la salud de los estudiantes de las instituciones educativas de Morelia. Porcentaje de estudiantes atendidos al tener algún accidente. 90,00 Acta de entrega Instituciones educativas con elementos de primeros auxilios. Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Botiquines e implementos de primeros auxilios Suministros De Equipos De Control De Emergencias Realizados 16,00 Acta de entrega Entrega de materiales en buen estado Actividades Compra y entrega de los materiales Recursos Ejecutados ,00 Cumplimiento del presupuesto Disponibilidad del ente territorial Página 19 de 19