ACTA DE INSPECCIÓN PARA AUTOELABORADORAS DE ALIMENTOS PARA RUMIANTES

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1 Fecha: / / ACTA DE INSPECCIÓN PARA AUTOELABORADORAS DE ALIMENTOS PARA RUMIANTES MOTIVO DE LA INSPECCIÓN (Marque con una X ) PRIMERA INSPECCIÓN: ( ) PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA: ( ) ATENCIÓN DE DENUNCIA: ( ) SEGUIMIENTO DE NO CUMPLIMIENTOS: ( ) OTRO: PLANTEL NOMBRE : DIRECCIÓN : COMUNA : REGIÓN : OFICINA SAG : DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PLANTEL YO, COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DECLARO: (marque con una X ) ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS. ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación) Firma del Representante DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 1 de 5

2 SANITARIA DEL PLANTEL (En la columna responda con C = Cumple; NC = No Cumple o NA = No Aplica) I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES ÁREA DE EMPLAZAMIENTO Y EDIFICACIÓN: CATEGORÍA NO CUMPLE PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO 1. El establecimiento se encuentra libre de focos de insalubridad ambiental (no se observan basuras, ni equipos inutilizables, plagas, animales domésticos y cualquier otra fuente que pudiera constituirse en un peligro de orden físico, químico o biológico como fuente de contaminación del producto). 2. Los pisos, muros y techos están construidos con materiales que permiten su fácil limpieza, evitan la acumulación de material particulado y no presentan aberturas ni agujeros que faciliten el ingreso de vectores. 3. Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo y, las que comunican al exterior, están provistas de malla u otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impida el ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante desde el exterior. 4. El establecimiento posee zonas diferenciadas para ejecutar las operaciones de almacenamiento, proceso y despacho. EQUIPOS: 1. La distribución de los equipos, permite un espacio suficiente para trabajar, inspeccionar y limpiar adecuadamente. MENOR 2. Los equipos permiten una limpieza adecuada. II. ANTECEDENTES OPERACIONALES MATERIAS PRIMAS: CATEGORÍA NO CUMPLE PRECISE EL NO CUMPLIMIENTO 1. Los ingredientes de origen animal, vegetal y mineral, aditivos y suplementos utilizados por el establecimiento, se encuentran autorizados por el Servicio. 2. Cuando se utilizan medicamentos, estos se encuentran registrados por el Servicio y amparados bajo una prescripción médico veterinaria. 3. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de identificación y registro documentado, tendientes a verificar que todas las materias primas utilizadas y sus proveedores estén autorizados por el Servicio. 4. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad de materias primas (análisis microbiológicos, físico-químicos u otro), con el objeto de garantizar la aptitud del producto. 5. Las diferentes materias primas están almacenadas de acuerdo a su origen (animal, vegetal, suplementos, aditivos y medicamentos, si corresponde), en condiciones adecuadas que impidan su contaminación y deterioro (en silos, sacos cerrados instalados sobre pallets y separados de los muros, etc.) DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 2 de 5

3 6. El establecimiento posee un programa que permite identificar cada materia prima utilizada, por proveedor y lote, en el alimento terminado, con el objeto de realizar la trazabilidad por lote producido. OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN: 1. Si utiliza medicamentos, el plantel tiene línea de producción exclusiva para alimentos medicados. O bien, si no posee líneas separadas, la planta tiene procedimientos de limpieza documentados que evitan la contaminación cruzada en los productos terminados. PRODUCTO TERMINADO: 1. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad para los productos terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad (análisis microbiológicos, físico-químicos, químicos proximales, entre otros) y mantener la sanidad animal. 2. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de almacenamiento para los productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de almacenaje con el objeto de evitar su contaminación y deterioro. 3. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de transporte para productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de transporte para evitar su contaminación y deterioro. VESTIMENTA Y CAPACITACIÓN: 1. La vestimenta del personal, es adecuada para las labores que realiza. Se observa limpia y en buen estado. 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de capacitación que considere temas como: manipulación de alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el establecimiento. MENOR PROGRAMA DE SANEAMIENTO: 1. Es factible comprobar la existencia de un programa de saneamiento documentado, el cual indica la metodología, frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y un responsable a cargo. 2. Es posible corroborar, mediante lo establecido en los registros, el buen funcionamiento operativo del programa de saneamiento. CONTROL DE PLAGAS: 1. Es factible comprobar la existencia de un programa de control de plagas documentado, el cual considere control de roedores, insectos, aves y animales domésticos. 2. Durante la inspección, es posible corroborar el buen funcionamiento del control de plagas mediante la ausencia de roedores, insectos, aves, animales domésticos, cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro signo evidente. MANTENIMIENTO SANITARIO: 1. Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos, utensilios y otros, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto de impedir la contaminación y deterioro del producto terminado. DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 3 de 5

4 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL 1. RESOLUCIONES Y ARTÍCULO ESPECÍFICO: En columna responda con C = Cumple o NC = No Cumple VERIFICACIÓN 1. El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 307/ El establecimiento no utiliza proteínas de origen mamífero en su formulación (Resolución Nº 614/2004). Se exceptúa de lo anterior la leche y subproductos lácteos. CATEGORÍA DEL NO CUMPLIMIENTO 3. El establecimiento verifica que los ingredientes de origen vegetal que utiliza, no sobrepasan los niveles máximos de aflatoxinas establecidos en la Resolución Nº 736/92. En columna responda con C = Cumple; NC = No Cumple o NA = No Aplica VERIFICACIÓN 4. El establecimiento no utiliza aceites reutilizados en la formulación de sus productos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 4.808/2008 que complementa la Resolución Nº 557/ Si elabora alimentos medicados, estos son formulados a pedido de acuerdo a una prescripción medico veterinaria y no son comerciados al público general (artículo 10º del Decreto Nº 307/1979). CATEGORÍA DEL NO CUMPLIMIENTO 6. Si el establecimiento utiliza materias primas catalogadas de riesgo para dioxinas, posee un control de éstas tendiente a la verificación de los niveles máximos de dioxinas y compuestos análogos (Resolución Nº 1032/2009). PROCEDIMIENTO A SEGUIR DEMÉRITO ACCIÓN PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN 1 ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y RETENCIÓN 2 DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS. INMEDIATO CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 6 MESES MENOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 1 AÑO NOTAS: 1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo máximo de corrección. 2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y de los productos que la contengan, hasta que el Servicio determine el destino de los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes. DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 4 de 5

5 INSPECCIONES OFICIALES SANCIONES (Marque con una X, según corresponda) Sanciones en inspección actual: ( ) SI ( ) NO Sanciones en inspecciones anteriores: ( ) SI ( ) NO Corrección de sanciones anteriores: ( ) SI ( ) NO OBSERVACIONES GENERALES Nº ITEM. DETALLE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL PLANTEL INSPECTOR/A SAG RESPONSABLE DEL PLANTEL Firma: Nombre: Firma: Nombre: TIMBRE SAG TIMBRE PLANTEL DPP-SCA- Versión 2 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 5 de 5