BPPAT FORMATO DE VERIFICACION INTERNA DE LAS BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA DE TRUCHA

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1 78 FORMATO DE VERIFICACION INTERNA DE LAS BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION ACUICOLA DE TRUCHA Nombre de la empresa: Nombre responsable de la unidad de producción:

2 79 1. GRUPO EVALUADOR NOMBRE: INICIALES 2. RESPONSABLES DE ATENDER LA VERIFICACIÓN NOMBRE: CARGO 3. PERIODO DE REALIZACION DE LA VERIFICACIÓN Fecha de inicio: Fecha de término: 4. DOCUMENTO DE REFERENCIA UTILIZADO PARA LA VERIFICACIÓN 5. DOCUMENTOS Y REQUISITOS SUJETOS A VERIFICACION GENERAL 5.1 Constitución legal de la empresa de producción 5.2 Organigrama de producción 5.3 Designación de responsables de área 5.4 Copia de la concesión acuícola vigente

3 Copia sellada del aviso de producción o aviso de cosecha para SAGARPA. 5.6 Certificación de huevos, crías y reproductores expedido por la CONAPESCA 5.7 Autorización para la importación de huevos y crías expedido por la CONAPESCA 5.8 Certificado de movilización expedido por la CONAPESCA 5.9 Certificados de unidad de cuarentena expedido por la CONAPESCA 5.10 Certificado de mantenimiento de crías producidas en el país expedido por la CONAPESCA 5.11 Documentos de control interno para cada área y actividad (formatos) SELECCION DEL SITIO DE CULTIVO PARA GRANJAS POR ESTABLECERSE 5.12 Evaluación de características hidrológicas 5.13 Historial y evolución del sitio de cultivo 5.14 Estudio del sitio de cultivo (identificación de peligros o fuentes de contaminación química y biológica) 5.15 Estudio del área aledaña sitio (identificación de peligros o fuentes de contaminación química y biológica derivadas de otras actividades cercanas)

4 81 DISMINUCION DE RIESGOS EN GRANJAS EN OPERACION 5.16 Estudio del suelo y agua in situ (agua y suelo libre de contaminación química y biológica) 5.17 Estudio del área aledaña (identificación de fuentes de contaminación química y biológica del agua derivada de otras actividades cercanas) 5.19 Aplicación de medidas correctivas CONSIDERACIONES DE HIGIENE Y SALUD DEL PERSONAL 5.20 Reglamento de higiene y control de salud del personal 5.21 Vestimenta de trabajo del personal limpia 5.22 El personal cuenta con equipo de protección INSTALACIONES DE PRODUCCION, SANITARIAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS 5.23 Instalaciones limpias y adecuadas al proceso de producción 5.24 Instalaciones sanitarias limpias y equipadas con drenajes separados 5.25 Áreas de trabajo y almacenes separados para evitar la contaminación cruzada 5.26 El equipo y los utensilios que se utilizan están limpios y en su caso se desinfectan 5.27 Áreas específicas y limpias para almacenar por separado alimento, sustancias químicas, equipo y utensilios

5 82 SISTEMA DE CONTROL DE PLAGAS 5.28 Programa y procedimientos de control de plagas ABASTECIMIENTO DE AGUA Y HIELO 5.29 Suministro de agua potable 5.30 La calidad del agua y del hielo empleados se ajusta a la normatividad correspondiente MANEJO DE DESECHOS 5.31 Programa de manejo de desechos para la eliminación apropiada de desechos orgánicos e inorgánicos PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 5.32 Programa de limpieza y desinfección de instalaciones, equipo y utensilios 5.33 Manual de procedimientos de limpieza y desinfección de instalaciones, equipo y utensilios CRITERIOS DE SANIDAD ACUICOLA 5.34 Política de bioseguridad 5.35 Dispositivos y procedimientos de bioseguridad 5.36 Programa de vigilancia, seguimiento y control de enfermedades de la trucha 5.37 Instalaciones para áreas de cuarentena en su caso 5.38 Ausencia de animales domésticos en la granja

6 83 MANEJO DEL AGUA 5.39 Evaluación de fuentes potenciales de contaminación (identificación de peligros químicos y biológicos) 5.40 Programa de muestreos para el análisis de los peligros identificados (incluye la identificación de los puntos de muestreo) 5.41 Registros de los parámetros físico-químicos del agua de cultivo 5.42 Aplicación de medidas correctivas MANEJO DEL ALIMENTO 5.43 Compra de alimentos de lotes garantizados 5.44 Registros de recepción, almacenamiento y control de uso del alimento 5.45 Control de alimentos medicados MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y FÁRMACOS 5.46 Formatos de uso y control de químicos 5.47 Formatos de uso y control de medicamentos veterinarios de uso acuícola 5.48 Diagnóstico de enfermedades para la aplicación de químicos y fármacos 5.49 Verificación del control de organismos antes de la cosecha (si se cumplió el tiempo de retiro de los medicamentos veterinarios)

7 84 CONSIDERACIONES DURANTE LA COSECHA 5.50 Areas de cosecha, equipo y utensilios limpios y en su caso desinfectados 5.51 Control de higiene del personal en el área de cosecha 5.52 Procedimientos de higiene del personal antes y durante la cosecha 5.53 Procedimientos de higiene del equipo y utensilios antes, durante y después de la cosecha 5.54 El producto se lava adecuadamente 5.55 Se aplican medidas para evitar la contaminación cruzada del producto CAPACITACION 5.56 Programa de capacitación en a todos los niveles

8 85 6. DESCRIPCIÓN DE LAS NO-CONFORMIDADES IDENTIFICADAS (Ejemplos) No. DOCUMENTOS Y/O REQUISITOS DESCRIPCIÓN

9 86 7. CONCLUSIONES DEL GRUPO EVALUADOR 8. RESPUESTA DEL EVALUADO A LA VERIFICACIÓN 9. ACTO DE CIERRE DE LA VERIFICACIÓN DESIGNACIÓN NOMBRE FIRMA FECHA Evaluador: Responsable de atender la verificación