PROCESOS Y PROCEDIMIENTO METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC S.A.

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2 214 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS EN CORPAC SA Área de Organización y Métodos

3 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL SA INFORMÁTICOS EN CORPAC SA

4 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 3 de 27 PRESENTACIÓN El presente documento de gestión, que incluye los procesos y el procedimiento de la Metodología para la Gestión de Proyectos Informáticos en CORPAC SA establece las normas, metodología y el procedimiento, para realizar la planificación y ejecución del plan, así como la evaluación, control y cierre del proyecto La metodología ha sido formulada por el Área de Organización y Métodos, en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información, en el marco de las disposiciones y normas legales establecidas y está sujeta a permanente actualización, como consecuencia de las evaluaciones que impliquen su modificación y de la dinámica de desarrollo en la que se desenvuelve la Corporación Es importante precisar que el presente documento está alineado con la cultura organizacional, el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y los objetivos estratégicos de CORPAC SA

5 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 4 de 27 Í N D I C E PRESENTACIÓN 3 I OBJETIVO 5 II BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA 5 III ALCANCE 5 IV NORMATIVIDAD 41 DISPOSICIONES GENERALES 5 42 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 6 43 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 9 44 DISPOSICIONES FINALES 9 V PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS 9 VI PROCEDIMIENTO 11 ANEXOS ANEXO 1 PROCESO DE LA GESTÓN DEL PROYECTO 12 ANEXO 2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 14 ANEXO 3 PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO 18 ANEXO 4 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 21 ANEXO 5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO 24 ANEXO 6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMATICOS 26

6 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 5 de 27 I OBJETIVO Establecer la normatividad, procesos y procedimiento referidos a la planificación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC SA, así como la metodología de gestión de proyectos, de acuerdo a los estándares de calidad, tiempo y costo esperado II BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA Las normas legales y/o administrativas que sustentan el presente Manual son las siguientes: a) Resolución de Contraloría Nº CG - Normas de Control Interno b) Reglamento de Organización y Funciones de CORPAC SA c) Manual de Organización y Funciones de la Gerencia de Tecnología de la Información d) Plan Estratégico de Tecnología de la información de CORPAC SA e) Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC/1227:24, Tecnología de la información, procesos del ciclo de vida del software, 1º edición f) Ley N 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la administración pública g) Resolución Ministerial Nº PCM Guía técnica sobre evaluación de software para la administración pública h) Resolución Ministerial Nº PCM Guía para la administración eficiente del software legal en la administración pública III ALCANCE El presente documento alcanza a las siguientes gerencias y unidades orgánicas: a) Gerencia de Tecnología de la Información b) Área de Proyectos y Desarrollo de Sistemas c) Gerencias y áreas usuarias d) Sedes aeroportuarias e) Área de Organización y Métodos IV NORMATIVIDAD 41 DISPOSICIONES GENERALES 411 La Gerencia de Tecnología de la Información será el órgano responsable de la aplicación de la metodología establecida en el presente documento, así como de la planificación, formulación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC SA 412 Con la finalidad de cumplir con la responsabilidad establecida en el numeral anterior, la Gerencia de Tecnología de la Información dispondrá la conformación de un comité ejecutivo, un comité de gestión y un equipo de trabajo 413 Los órganos y unidades orgánicas que requieran formular proyectos de sistemas informáticos coordinarán con el Área de Proyectos de Desarrollo de Sistemas de la Gerencia de Tecnología de la Información 414 El Área de Desarrollo de Proyectos de la Gerencia de Tecnología de la Información será la responsable de garantizar que se lleven a cabo de manera sistemática las tareas del proyecto, cumpliendo los objetivos de calidad, tiempo y costos esperados; de acuerdo a la metodología para la gestión de proyectos informáticos que se establezca

7 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 6 de DISPOSICIONES ESPECÌFICAS 421 La metodología a aplicar consistirá en la sistematización del procedimiento que se requiere para gestionar los proyectos informáticos que se ejecuten en CORPAC SA 422 Asimismo, se describirán los procesos y subprocesos de la planificación, ejecución, evaluación, control y cierre de los proyectos informáticos de CORPAC SA, debiéndose analizar cada actividad de cada proceso o subproceso, utilizando el diagrama de análisis del proceso (DAP) 423 Para lograr la eficacia y eficiencia de la metodología propuesta, las gerencias y/o áreas involucradas, deberán observar en forma disciplinada y sistemática lo establecido en el presente documento 424 La Gerencia de Tecnología de la Información cursará memorandos a los integrantes de los comités y del equipo de trabajo establecidos en el numeral 412 a fin que se constituyan y procedan de acuerdo a lo estipulado en el presente documento, informando a la Gerencia Central de Administración y Finanzas de lo actuado 425 De acuerdo a la metodología establecida, los tipos de proyectos se clasificarán de la siguiente manera: Código Tipo Descripción del Tipo de Proyecto 1 Desarrollo de software 2 Adquisición y/o implementación de hardware 3 Adquisición y/o implementación de software 4 Implementación de servicio 426 Los proyectos pueden ser ejecutados con recursos propios o con empresas proveedoras, de acuerdo a la normatividad legal vigente, y se clasificarán por el tamaño del proyecto según el cuadro siguiente: Código Tamaño Descripción Criterio G Grande Duración más de 12 meses M Mediano Duración entre 6 de 12 meses P Pequeño Duración menos de 6 meses

8 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 7 de El personal que estará involucrado en la gestión de proyecto, conformará comités y se les asignaran los roles que a continuación se describen en el siguiente cuadro: Conforma Descripción Roles Código Gerente del área usuaria beneficiaria del proyecto Director de Proyecto DP Comité Gerente de Tecnología de la Ejecutivo Información Director Tecnológico DTI Gerente de la empresa que brinda el producto o servicio Contratista CON Comité Gestión No forma parte de los comités Gerente o Jefatura responsable de la gestión del proyecto Gestor de Proyecto GP Personal experto de la empresa contratista Gestor de Proyecto- Contratista GO-C Personal experto del área directamente vinculada al proyecto Líder (es) Funcional (es) LF Personal especialista designado de la Gerencia de Tecnología de la Líder (es) Técnico (s) LT Información Personal asignado al proyecto para actividades específicas Equipo de Trabajo ET 428 El comité ejecutivo estará conformado por el gerente del área directamente vinculada al proyecto, el Gerente de Tecnología de la Información en su calidad de responsable del soporte técnico y el gerente de la empresa contratista si el proyecto es realizado por un tercero en forma total o parcial 429 Los miembros del comité ejecutivo, de acuerdo a su competencia y jurisdicción, tendrán la responsabilidad de designar al gestor del proyecto, proporcionar los recursos financieros, humanos y físicos requeridos y aprobados para el proyecto, asegurar que se cumplan los hitos y tomar decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento del proyecto 421 El director del proyecto será el gerente o jefe de área de la unidad orgánica beneficiaria del proyecto 4211 El director del proyecto será el que presida el comité ejecutivo y tendrá la función de asesorar al comité de gestión, resolver los conflictos y problemas y participar en las reuniones periódicas de seguimiento con el propósito de asegurar que los objetivos y metas, así como las expectativas se cumplan satisfactoriamente 4212 El cargo de director tecnológico corresponderá al Gerente de Tecnología de la Información, quien asesorará al comité de gestión en temas informáticos para asegurar que las expectativas sea cabalmente satisfechas Asimismo, participará en las reuniones periódicas de seguimiento de comité de gestión 4213 La denominación de contratista corresponderá al representante de alto nivel de la empresa que interviene en la implementación del software o hardware del proyecto El contratista asesorará al comité de gestión en temas informáticos para asegurar que las expectativas sean satisfechas y participará en reuniones periódicas de seguimiento del comité de gestión

9 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 8 de El comité de gestión del proyecto estará conformado por el gestor del proyecto de CORPAC SA, el gestor del proyecto del proveedor, de ser el caso, y los líderes funcionales y técnicos Tendrá la responsabilidad de: Informar al comité ejecutivo sobre el avance y cumplimiento del proyecto Asegurar la correcta ejecución del proyecto, revisando los puntos de certificación o hitos y elementos claves, preparar el plan detallado administrativo y el cronograma de actividades Acordar las actividades asociadas con la logística, comunicaciones, reuniones con equipos de trabajo y preparación de los informes de avance Realizar el seguimiento a la ejecución y comunicar el director del proyecto Informar y proponer alternativas de solución sobre las incidencias o cambios Administrar los cambios aprobados por el comité ejecutivo y/o director de proyecto Dar la conformidad final el proyecto 4215 El gestor del proyecto de CORPAC SA presidirá el comité de gestión de proyecto y será el responsable de asegurar que las expectativas explícitas de los usuarios sean atendidas y articuladas por el equipo de trabajo Asimismo, será responsable de : Supervisar el contrato con el proveedor Coordinar la disponibilidad de tiempo y fechas para la realización de reuniones de trabajo Coordinar la aprobación de los entregables del proyecto Asegurar que los entregables satisfagan los requerimientos de calidad y aceptación definidos y plasmados en el contrato Asegurar la ejecución de los planes, normativas y procedimientos establecidos por CORPAC SA Escalar asuntos y problemas hacia el comité de gestión Asegurar que se aprueben las propuestas de solución a los problemas que se presenten Revisar y aprobar los documentos aprobados por el equipo del proyecto 4216 El gestor de proyecto - contratista será un profesional experto designado por la empresa que se contrate y tendrá la responsabilidad de asegurar que las expectativas de los usuarios sean atendidas y articuladas por el personal del contratista que participa en el equipo de trabajo 4217 El líder funcional es el profesional experto, responsable de los procesos de la gerencia o área directamente vinculada al proyecto tendrá las siguientes responsabilidades: Liderar el desarrollo de los contenidos funcionales de proyecto; definir y asignar responsabilidades de su equipo de trabajo Participar en las reuniones del comité de gestión Definir los flujos de información y documentos que requieren los procesos vinculados al proyecto Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo 4218 El rol del líder técnico corresponderá al personal especialista designado por la Gerencia de Tecnología de la Información y será responsable de la parte técnica del proyecto Será responsable de: Liderar el desarrollo del contenido técnico del proyecto Definir y asignar responsabilidades de su equipo de trabajo Participar en las reuniones del comité de gestión Asegurar la asignación de los recursos técnicos para el desarrollo del proyecto Revisar los documentos elaborados por su equipo de trabajo

10 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 9 de Dependiendo del tipo y tamaño de los proyectos una persona podrá asumir más de un rol, las líderes funciones y técnicos pueden ser más de uno de acuerdo a la especialidad 43 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 431 La Gerencia de Tecnología de la Información brindara soporte y asesoramiento directo a los órganos y unidades orgánicas involucrados a fin que puedan cumplir con lo establecido en el presente documento 432 Los integrantes del comité ejecutivo y comité de gestión remitirá la información sobre el avance de la ejecución de los proyectos informáticos a la Gerencia de tecnología de la Información 44 DISPOSICIONES FINALES PRIMERA El Área de Organización y Métodos se encargará de la actualización de la presente Metodología para la gestión de proyectos informáticos, en coordinación con la Gerencia de Tecnología de la Información SEGUNDA El Área de Organización y Métodos queda encargada de la difusión mediante el buzón de correo informativo corporativo del presente manual, así como realizar las gestiones para su publicación a través de la intranet de CORPAC SA TERCERA La Gerencia Central de Administración y Finanzas verificará y cautelará el estricto cumplimiento de la presente metodología, debiendo informar las inobservancias a las gerencias pertinentes CUARTA Quedan sin efecto todas las disposiciones internas que se opongan o contravengan a lo dispuesto en el presente documento V PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y SUBPROCESOS La metodología de gestión de proyectos informáticos de CORPAC SA se desarrolla bajo el enfoque de procesos El proceso de gestión de proyectos informáticos, cuyo gráfico de muestra en el Anexo N 1, es el conjunto de actividades y elementos que se relacionan entre sí, a partir de los requerimientos, insumos y recursos necesarios para la gestión (entradas) y que generan los resultados que permitan la implementación eficaz del proyecto informático, con la documentación respectiva Este proceso se despliega en cuatro subprocesos: a) Planificación del proyecto b) Ejecución del proyecto c) Evaluación y control del proyecto d) Cierre del proyecto 51 SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO El subproceso de planificación de proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N 2, documenta los detalles de la planificación necesarios para gestionar el proyecto Este subproceso provee el enunciado del trabajo revisado, tareas necesarias para

11 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 1 de 27 proveer los entregables acordados, el ciclo de vida del proyecto incluyendo sus dependencias y duración, estrategia de aseguramiento de la calidad el proyecto, roles y responsabilidades del equipo de trabajo y del cliente, necesidades de entrenamiento y recursos para el proyecto, cronograma de identificación de los riesgos del proyecto 52 SUBPROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROYECTO Las actividades del subproceso de ejecución del plan de proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N 3, proveen: El reporte de avance de proyectos Solicitudes de cambio analizadas y evaluadas con impacto en el cronograma, costos y requisitos técnicos Revisión de acuerdos del equipo de trabajo 53 SUBPROCESO DE EVALUACION Y CONTROL DEL PROYECTO Las actividades del subproceso de evaluación y control del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N 4, se orientan a la evaluación del desempeño del plan del proyecto comparado con los compromisos documentarios, permitiendo: Evaluar la ejecución contra los objetivos Identificar la desviación Identificar nuevos riesgos 54 SUBPROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO Las actividades del subproceso de cierre del proyecto, cuyo detalle se muestra en el Anexo N 5, proporcionan la documentación y productos del proyecto de acuerdo a los requisitos Esta actividad permite: Entrega de los productos y servicios Acta de aceptación final 541 Documentación o productos en el repositorio de proyectos (salida del subproceso de cierre de proyecto) Documentos Plan de Proyecto Solicitud de cambio Actas de reunión Acciones correctivas Acta de aceptación Reportes de avance Resultados de verificación

12 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 11 de 27 VI PROCEDIMIENTO El procedimiento de gestión de proyectos informáticos de CORPAC SA, cuyo flujograma se muestra en el Anexo N 6, establece genéricamente el flujo de las actividades y constituye la forma especificada del proceso descrito en el numeral V Planificación del proyecto 1 Documenta los detalles de la planificación necesarios para gestionar el proyecto Ejecución del proyecto 2 Pone en marcha el proyecto, de acuerdo a la documentación establecida en la planificación 3 Provee reporte de avance de proyectos, solicitudes de cambio y revisión de los acuerdos de los equipos de trabajo Evaluación y control del proyecto 4 Evalúa el desempeño del plan de proyecto respecto a los compromisos documentados 41 De cumplirse con el plan de proyecto continúa con la ejecución del proyecto (continua numeral 5 del procedimiento) 42 De no cumplir con el plan de proyecto se establecen acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el plan del proyecto (regresa al numeral 2del procedimiento) Cierre del proyecto 5 Proporciona la documentación y productos de proyecto de acuerdo a los requisitos 6 Entrega a los usuarios productos y servicios, así como el acta de aceptación final

13 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 12 de 27 ANEXO N 1 PROCESOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

14 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 13 de 27 PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS Ejecución del Proyecto Ejecución Planificación -Reporte de Avance -Plan de Proyecto Modificado Grado de avance GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Gestión de proyectos Informáticos Consejo Ejecutivo Evaluación del Proyecto Cierre del Proyecto Solicitud de cambio Resultado de evaluación Acciones correctivas Implementación de Software o hardware Acta de Aceptación

15 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 14 de 27 ANEXO N 2 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

16 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 15 de 27 PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO N SUBPROCESO ENTRADA (INPUT) RESULTADO PRODUCTO (OUTPUT) 1 Revisar el enunciado y alcance del proyecto Enunciado y alcance del proyecto Enunciado y alcance del proyecto aprobado 2 Definir con el líder funcional las instrucciones de remisión de cada uno de los entregables Enunciado y alcance del proyecto aprobado Plan del Proyecto 3 Identificar las tareas específicas para producir entregables Enunciado y alcance del proyecto aprobado, Plan del Proyecto Plan de Proyecto actualizado con las tareas 4 Establecer la duración estimada de cada tarea Plan del Proyecto actualizado con las tareas Tareas con tiempos estimados 5 Identificar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para realizar el proyecto Tareas y tiempos estimados Tareas y recursos identificados 6 Establecer el equipo de trabajo asignando roles y responsabilidades acorde con los recursos Tareas y recursos identificados Equipo de trabajo con roles asignados 7 Asignar las fechas estimadas de cada tarea en función a la disponibilidad de recursos Tareas y recursos identificados Cronograma de tareas del proyecto 8 Calcular y documentar el costo estimado (dependiendo del tipo y tamaño del proyecto) Plan de Proyecto actualizado Plan de Proyecto con costos estimados 9 Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al proyecto Todos los elementos previamente definidos Plan de Proyecto con identificación de riesgo 1 Actualizar el Plan de Trabajo integrando los elementos definidos en las tareas anteriores Plan de Proyecto Plan de proyectos actualizado, descripción del producto, alcance, objetivos y entregables 11 Verificar y obtener la aprobación del plan del proyecto por el Director del Proyecto, asegurándose que los elementos contenidos corresponden con el enunciado del trabajo Plan de Proyectos actualizado descripción del producto, alcance, objetivo y entregables Plan de proyectos aprobado y acta de reunión

17 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 16 de 27 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO N DESCRIPCIÓN RESPONSABLES OBSERVACIONES 1 Revisar el enunciado y alcance del proyecto Gestor del proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder técnico 2 Definir con el líder funcional las instrucciones de remisión de cada uno de los entregables Gestor del Proyecto y Líder Funcional 3 Identificar las tareas específicas para producir entregables Gestor del proyecto, Gestor del proyecto contratista y Líder Técnico Tarea: Desarrollo de componente de software, implementación de software, validación y verificación del software para asegurar calidad y entrega del producto 4 Establecer la duración estimada de cada tarea Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico 5 Identificar los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para realizar el proyecto Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico 6 Establecer el equipo de trabajo asignando roles y responsabilidades acorde con los recursos Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Líder Funcional 7 Asignar las fechas estimadas de cada tarea en función a la disponibilidad de recursos Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Líder Funcional 8 Calcular y documentar el costo estimado (dependiendo del tipo y tamaño del proyecto) Gestor del Proyecto y Líder Técnico 9 Identificar y documentar los riesgos que pueden afectar al proyecto 1 Actualizar el plan de trabajo integrando los elementos definidos en las tareas anteriores Gestor del Proyecto, gestor del Proyecto Contratista y Líder Técnico Gestor del Proyecto 11 Verificar y obtener la aprobación del plan del proyecto por el Director del Proyecto, asegurándose que los elementos contenidos corresponden con el enunciado del trabajo Gestor del Proyecto, Director del Proyecto, Director tecnológico y Contratista

18 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 17 de 27 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO RESUMEN ACTIVIDAD LEYENDA NÚMERO Operación Transporte Inspección Demora Almacenaje Operación e 1 inspección TOTAL

19 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 18 de 27 ANEXO N 3 PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO

20 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 19 de 27 PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO N SUBPROCESO ENTRADA (INPUT) RESULTADO PRODUCTO (OUTPUT) 1 Monitorear la ejecución del plan del proyecto y registrar el avance Plan del Proyecto Reporte de avance 2 Evaluar el impacto de la solicitud de cambio, requerido por el usuario o el equipo de trabajo Plan de proyecto y solicitud de cambio Solicitud de cambio evaluada y plan de proyecto modificado 3 Conducir reuniones de trabajo que permita identificar los problemas y revisar el estado de riesgos Plan del proyecto, reporte de avance y acciones correctivas Acta de reunión 4 Realizar reuniones con los usuarios y comité ejecutivo según corresponda Plan del proyecto, reporte de avance y acciones correctivas Acta de reunión DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO N DESCRIPCIÓN RESPONSABLES OBSERVACIONES 1 2 Monitorear la ejecución del Plan de proyectos y registrar el avance Evaluar el impacto de la solicitud de cambio, puede ser solicitado por el usuario o el equipo de trabajo 3 Conducir reuniones de trabajo que permita identificar los problemas y revisar el estado de riesgos 4 Realizar reuniones con los usuarios y comité ejecutivo según corresponda Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Equipo de Trabajo Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista y Líder funcional Gestor del Proyecto, Líder Técnico y Equipo de Trabajo Gestor del Proyecto, Líder Técnico, Director del proyecto, Director Tecnológico y Contratista Si la solicitud de cambio no afecta el alcance y objetivo del proyecto, se modifica el plan del proyecto Si el cambio afecta el alcance y objetivo, se tiene que negociar con el director del proyecto

21 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 2 de 27 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE EJECUCIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO RESUMEN ACTIVIDAD LEYENDA NÚMERO Operación Transporte Inspección Demora Almacenaje Operación e inspección TOTAL 4 3 1

22 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 21 de 27 ANEXO N 4 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

23 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 22 de 27 PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO N SUBPROCESO ENTRADA (INPUT) RESULTADO PRODUCTO (OUTPUT) 1 Evaluar el progreso del proyecto Plan De Proyectos y reporte de avance Reporte de avance evaluado 2 Establecer acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto 3 Identificar cambios para hacer frente a desviaciones y riesgos importantes Reporte de Avance evaluado Reporte de Avance evaluado Acciones correctivas Solicitud de cambio DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO N DESCRIPCIÓN RESPONSABLES OBSERVACIONES 1 Evaluar el progreso del proyecto 2 Establecer acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto 3 Identificar cambios para hacer frente a desviaciones y riesgos importantes Gestor del Proyecto, Líder Técnico y Equipo de Trabajo Gestor del Proyecto, Líder Técnico y Equipo de Trabajo Gestor del Proyecto, Gestor del Proyecto Contratista, Líder Técnico y Equipo de Trabajo Se evaluará: tareas realizadas, recursos asignados, tiempo cumplido, riesgos presentados y costos ejecutados

24 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 23 de 27 RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO RESUMEN ACTIVIDAD LEYENDA NÚMERO Operación Transporte Inspección Demora Almacenaje Operación e inspección TOTAL 3 2 1

25 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 24 de 27 ANEXO N 5 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO

26 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 25 de 27 PROCESO DE CIERRE DEL PROYECTO N SUBPROCESO ENTRADA (INPUT) RESULTADO PRODUCTO (OUTPUT) 1 Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo al Plan del Proyecto Plan de proyecto Software o Hardware implementado Acta de aceptación 2 Actualizar el repositorio de proyecto Documentación de la gestión de proyecto y de la implementación del software y hardware Repositorio del proyecto actualizado DIAGRAMA DE ANÁLISIS DEL PROCESO (DAP) PROCESO: CIERRE DEL PROYECTO N DESCRIPCIÓN RESPONSABLES OBSERVACIONES 1 Formalizar la conclusión del proyecto de acuerdo al Plan del Proyecto 2 Actualizar el repositorio de proyecto Gestor del Proyecto y Líder Funcional Gestor del proyecto RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO Y SUBPROCESOS DE CIERRE DEL PROYECTO RESUMEN ACTIVIDAD LEYENDA NÚMERO Operación Transporte Inspección Demora Almacenaje Operación e inspección TOTAL 2 1 1

27 INFORMATICOS EN CORPAC SA Pág 26 de 27 ANEXO N 6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS

28 ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL P PROCEDIMIENTO : Gestión de Proyectos Informáticos RESPONSABLE : Gerencia de Tecnología de la Información Pág 27 de 27 Planificación de Proyecto Ejecución del Proyecto Evaluación y Control del Proyecto Cierre del Proyecto INICIO Documenta los detalles de la planificación necesarios para gestionar el proyecto Pone en marcha el proyecto, de acuerdo a la documentación establecida en la Planificación Provee reporte de avance de proyectos, solicitudes de cambio y revisión de los acuerdos de los equipos de trabajo NO Evalúa el desempeño del Plan del Proyecto respecto a los compromisos documentados Se cumple con el Plan del Proyecto? Proporciona la documentación y productos del proyecto de acuerdo a los requisitos Entrega al usuario productos y servicios y acta de aceptación final Establece acciones para corregir desviaciones e identificar riesgos que amenacen el Plan del Proyecto SI Continúa ejecución del proyecto FIN Para la planificación, ejecución, evaluación y control y el cierre del proyecto, los responsables son mencionados en el DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO