PROYECCIÓN COSTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEDE ESTUDIANTES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL

Transcripción

1 PROYECCIÓN COSTOS INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO SEDE ESTUDIANTES OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL Jefe de Oficina JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ Bogotá D.C. Julio 2013

2 Las proyecciones de los costos asociados a la construcción y funcionamiento de una nueva sede de estudiantes tienen como soporte parámetros definidos por las autoridades, en algunos casos que se encuentran regulados o que reflejan criterios de optimalidad, en este caso definidos por el SUE. Este ejercicio preliminar permite comprender de mejor manera los costos generales de una nueva sede para estudiantes, es importante resaltar que no se tienen en cuenta los costos asociados al terreno. JUSTIFICACIÓN El proyecto pretende estimar los costos de funcionamiento de una nueva sede para estudiantes con el fin de comprender todos los gastos relacionados con la apertura de una nueva sede universitaria. OBJETIVO: Establecer los costos de funcionamiento y dotación de una nueva sede para la Universidad Distrital. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estimar los costos administrativos. Estimar los costos docentes. Estimar los costos de mantenimiento. Estimar los costos de la Dotación Sin embargo, es necesario plantear que dicho proyecto se encuentra sujeto a modificaciones y que los costos que se aprecian solo reflejan costos promedios, estos pueden variar de acuerdo con el programa curricular que se establezca. Una vez definida la planeación académica, y por tanto los proyectos curriculares que funcionarán en esta nueva sede, se podrá establecer los requerimientos en espacios como laboratorios, talleres, medios audiovisuales, recursos bibliográficos (biblioteca), espacios físicos, aulas etc. Costos Nueva Sede Estudiantes La Oficina asesora de Planeación y Control ha realizado algunas estimaciones acerca de la proyección de costos de funcionamiento e inversión requeridos para la apertura de la nueva sede, para realizar la proyección se asumen los siguientes parámetros: La cobertura será de estudiantes (Cap Max). Valor metro construido, incluye instalaciones eléctricas y cableado estructurado y redes $ Los Costos de laboratorio dependen del programa académico y puede llegar a ser muy superior al planteado $ cuesta el funcionamiento de los laboratorios actuales de la Universidad (en promedio) la dotación se encuentra alrededor de Millones (depende el laboratorio). Los aspectos de Capacitación, Prácticas Académicas, Monitorias, Publicaciones, e impresos, se proyectan con base en los gastos actuales de las Facultades.

3 El costo de los docentes y los requerimientos se establecen con base en los indicadores del SUE. Según estos, el ideal es de 25 estudiantes por profesor con un puntaje promedio de 360 puntos que garantiza que tenga maestría como mínimo nivel de formación. Los requerimientos de personal administrativo también se realizan con base en los indicadores anteriormente nombrados. 1 administrativo por cada 30 estudiantes, que se clasifican en profesionales, técnicos y asistentes administrativos. Adicionalmente se tuvieron en cuenta varios costos generales, con base en los costos promedios actuales en la Universidad. En esta primera proyección, se identifican los principales costos asociados y los globales, de acuerdo con estas especificaciones y lo general de los supuestos la proyección puede estar subestimada. A continuación se agregan las proyecciones en los principales requerimientos de inversión, dotación y funcionamiento (que incluye personal y mantenimiento): Tabla 1 Proyección de Costos Nuevas Sede Oficina Asesora de Planeación y Control Estimación Costos Sede Estudiantes Descripción Cantidad Valor Estudiantes atendidos / ( costo por estudiante año) Construcción en Mts (incluye interventoría) y sin terreno Total Diseños, Permisos, Construcción e Interventoría Dotación Total Dotación infraestructura Total Dotación Biblioteca Total dotación Infraestructura y Biblioteca Gastos de Funcionamiento anual Total gastos personales ( Docente y Admin) Mantenimiento y reparaciones Total funcionamiento anual Total funcionamiento: Personal y Mantenimiento Total proyecto Fuente: OAPC Para el funcionamiento de la nueva sede, la cual brindará educación superior pública de la mejor calidad a cerca de estudiantes, se requiere una inversión inicial en

4 construcción y dotación que asciende a $ Millones. Una vez la construcción finalice, es decir se comience la operación de la nueva facultad, los costos anuales de funcionamiento en los cuales solo se tiene en cuenta mantenimiento, operación y personal (docente y administrativo) es de $ Millones. El costo por estudiante anual es de A continuación en la Tabla No 2 se aprecia la discriminación de los costos anteriormente presentados: Oficina Asesora de Planeación y Control Estimación Costos Sede Estudiantes Descripción Cantidad Valor Estudiantes atendidos / ( costo por estudiante año) Construcción en Mts (incluye interventoría) y sin terreno Diseños y permisos (Plan Implantación, Estudios Técnicos..etc) Total Diseños, Permisos, Construcción e Interventoría Dotación Total Dotación infraestructura Pupitres (40 Pupitres ) Tableros (70 Tableros) Dotación de equipos audiovisuales (Televisor, video beam, audio ) Aulas de informática (incluye equipos 30, y mobiliario) auditorios Capacidad 820 personas Laboratorios Dotación mobiliario oficinas 333 puestos Dotación salas profesores equipos teléfonos Dotación Bienestar Consultorio Odontológico Medicina general Cocina Enfermería Polideportivo Comedor Gimanasio Total Dotación Biblioteca Adquisición libros (Capacidad Colección volúmenes) Hemeroteca ( volúmenes 3300) Mobiliario y equipos (180 puestos) y 40 equipos Costos de licencias software Total dotación Infraestructura y Biblioteca

5 Gastos de Funcionamiento anual Personal ( según indicadores SUE) Docentes (360 Puntos por docente) Administrativos (80 profesionales y 175 entre técnicos y auxiliares) 30 Administrativos por estudiante Total gastos personales ( Docente y Admin) Mantenimiento y reparaciones Vigilancia Con base en los valores actuales de contratación Aseo Con base en los valores actuales de contratación Mantenimiento sede % 10% Mantenimiento equipos 20% Capacitación, prácticas académicas, monitorias, publicaciones, impresos Total mantenimiento Total funcionamiento anual Total funcionamiento: Personal y Mantenimiento Total proyecto