Proyección Presupuesto Vigencia Vicerrectoría Administrativa

Transcripción

1 Proyección Presupuesto Vigencia 2013 Vicerrectoría Administrativa

2 1. Objetivo Fomentar un ambiente participativo dentro de la comunidad administrativa y académica dentro del procedimiento de elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional para la vigencia Dar a conocer mediante la circular informativa: las consideraciones generales, escenario macroeconómico, criterios, cronograma y metodología establecidos para la proyección del anteproyecto de Presupuesto Institucional vigencia 2013 Fase 1 Fase2 Fase 3

3 2. Consideraciones Generales Consejo Superior Aprobar mediante Acuerdo el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013 Rector Presentar el anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013 ante el Consejo Académico. Someter el proyecto de presupuesto a consideración por parte del Consejo Superior, antes del 20 de noviembre del 2012 Vicerrectoría Administrativa Recopilar la Necesidades de presupuesto vigencia 2013 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2013 Presentar el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2013 al Señor Rector Facultades y Dependencias Administrativas Diligenciar Solicitudes de Necesidades de funcionamiento e inversión para la vigencia 2013

4 2.1. Disposiciones Legales Constitución La Constitución Política, Capítulo III, Artículo 346 Ley Ley orgánica de presupuesto Ley de presupuesto general de la Nación Decreto Decreto de Liquidación de presupuesto Acuerdo Acuerdo No. 22 del 2 de noviembre de 2004, Acuerdo No. 6 del 27 de Febrero de 2009, Acuerdo No.23 del 19 de Mayo de 2009, Por medio de los cuales se establece, se modifica y ajusta el Estatuto Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acuerdo No. 23 del 2 de noviembre de 2004, Por medio del cual se expide el Manual de Programación Presupuestal de la Universidad Tecnológica de Pereira. Acuerdo 70 del 19 de Diciembre de 2008 por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo institucional

5 2.2. Principios Básicos Planificación Descentralización Programación Integral Anualidad Principios que rigen el presupuesto de la UTP Especialización Equilibrio Universalidad Unidad de Caja

6 3. Escenario Macroeconómico las principales variables relacionadas con el escenario macroeconómico que afectan las proyecciones presupuestales para el 2013, las cuales se tendrán en cuenta para la formulación del anteproyecto de presupuesto: TABLA PROYECTADA DE VARIABLES 2013 Inflación fin de periodo, IPC, % 3.0 Crecimiento Real PIB (%) 4.8 Tipo de cambio promedio ($ por US$) Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Funcionamiento, % 3.0 Crecimiento Presupuesto Aportes Nación a la UTP en Inversión, % 3.0

7 4. Criterios para la proyección de Gastos GASTOS DE PERSONAL La estimación de los gastos de personal de planta asociados a la nómina docente y administrativa se realizará sobre la base de la nómina certificada durante el primer semestre de la vigencia 2012 y con base en el crecimiento proyectado para este ítem. Los servicios personales indirectos (transitorios, catedráticos, monitores académicos y honorarios) se realizará con base en el IPC.

8 4. Criterios para la proyección de Gastos GASTOS GENERALES La programación de los gastos generales (Adquisición de bienes, Adquisición de servicios e Impuestos y multas) se realizará con base en el comportamiento histórico y la variación de precios del mercado.

9 4. Criterios para la proyección de Gastos TRANSFERENCIAS Las transferencias, por su parte, se liquidarán de conformidad con las respectivas normas que las originan.

10 4. Criterios para la proyección de Gastos OPERACIÓN COMERCIAL Docencia Investigación Extensión La programación de los gastos de operación comercial se realizará con base en el presupuesto proyectado de cada uno de los proyectos

11 4. Criterios para la proyección de Gastos SERVICIO A LA DEUDA La Deuda Pública se realizará con base en los compromisos adquiridos en el contrato de empréstito interno celebrado con Helm Bank S.A para la Construcción y Amueblamiento del Bloque Sur Etapa 2 y Aulas Magistrales.

12 4. Criterios para la proyección de Gastos INVERSIÓN Los Gastos de Inversión se realizarán de acuerdo con la proyección de los proyectos de inversión soportados en los Objetivos del Plan de Desarrollo Institucional.

13 5. Cronograma General Fase 1 Diligenciamiento de las solicitudes de presupuesto Revisión previa de las solicitudes Reuniones de Socialización Ver Fase 2 Consolidación de la información Preparación y ajustes del Anteproyecto de presupuesto Fase 3 Presentación ante la alta dirección Aprobación por parte del Consejo Superior

14 Fase 1 FASE 1 Actividades Responsable Duración Fecha de Inicio Fecha de Terminación Presentación de cronograma y metodología a Directivos Académicos y Administrativos Diligenciamiento de formatos Área Académica Priorización de compra de equipo Área Académica Vicerrectoría Administrativa 2 días 6 de junio de de junio de 2012 Decanos Jefes de Departamento Directores de Escuela Directores de Programa Coordinadores de Laboratorio Almacenistas 4 Semanas 12 de junio de de julio de 2012 Decanos 1 semana 9 de julio de de julio de 2012 Revisión Previa de solicitudes de Compra de Equipo Jefe División de Sistemas Jefe Sección de Bienes y Suministros Decanos 1 semana 16 de julio de de julio de 2012 Revisión Previa de solicitudes de Libros y Revistas Jefe Centro de Biblioteca 1 semana 16 de julio de de julio de 2012 Revisión de Solicitudes Vicerrectoría Administrativa 2 semanas 24 de julio de de agosto de 2012 Reuniones de socialización Vicerrectoría Administrativa Facultades Dependencias Administrativas 4 semanas 6 de agosto de de agosto de 2012

15 6. Metodología 6.1. Definir Responsables PASO 1 Responsable: Vicerrectoría Administrativa Solicitar a través de memorando a cada dependencia académica y administrativa los responsables de diligenciar la información en el aplicativo de solicitudes de presupuesto 2013 de acuerdo con el Rol PASO 2 Responsable: Dependencias Académicas y Administrativas Informar el nombre del responsable, usuario y rol Nota: Cada responsable debe tener asignado un Usuario y Clave para uso de los aplicativos web. PASO 3 Responsable: División de Sistemas Asignar permisos dentro del aplicativo de presupuesto a los usuarios autorizados

16 6. Metodología 6.2. Ingreso al Sistema de Información UTP

21 6. Metodología 6.3. Ingreso de la Información La información que se ingresa al módulo de solicitudes de presupuesto corresponde a las necesidades de las Dependencias Académicas, Administrativas y Proyectos específicos del Plan de Desarrollo proyectadas para la vigencia A continuación se da una pequeña descripción de los ítems que se deben diligenciar.

22 6. Metodología 6.3. Ingreso de la Información - Gastos de Personal Planta Docente y Administrativa Verificar la contratación actual y confirmar si las personas que allí aparecen continúan en la vigencia 2013 y determinar si existen funcionarios que se proyectan jubilar Transitorio Administrativo Verificar la contratación actual y confirmar si las personas que allí aparecen continúan en la vigencia 2013 Transitorio Docente Se muestra los cupos asignados a cada área académica tanto para docentes de tiempo completo como de medio tiempo Horas cátedra Se muestra el número de horas cátedra proyectadas de acuerdo con la contratación del I semestre del año 2012 Horas Monitorias Académicas Verificar el listado de asignaturas que han tenido monitorias durante el I semestre del año 2012 y asignar el número de grupos proyectados por cada una. Otras Contrataciones Incluir aquellas contrataciones que se requieren realizar por honorarios (Contratos de prestación de servicios personas naturales y jurídicas)

23 6. Metodología 6.3. Ingreso de la Información Gastos Generales Diligenciar las necesidades de equipo como: muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de sistemas, software, licencias, equipos audiovisuales, entre otros Diligenciar las necesidades de materiales y suministros como: material de laboratorios, material de talleres, útiles de escritorio, entre otros. Diligenciar las necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorio tanto preventivo y correctivo Revisar el presupuesto asignado para la vigencia Compra de equipo Materiales s y suministros Mantenimiento Viáticos y gastos de viaje Diligenciar las necesidades de comunicación y transporte como: alquiler de vehículos, visitas técnicas, gastos de mensajería, entre otros. Diligenciar las necesidades de impresos y publicaciones como: videos, trabajos tipográficos, fotocopias, libros, revistas, entre otros. Diligenciar las necesidades de capacitación no formal como: cursos, talleres, seminarios, entre otros. Diligenciar las necesidades de arrendamientos tanto internos como externos Comunicación y transporte Impresos y Publicaciones Capacitación Arrendamientos

24 6. Metodología 6.4. Socialización y Revisión de solicitudes Una vez revisada la información remitida por las Facultades, Dependencias y Proyectos de Inversión se realizará la reunión de socialización de acuerdo con el siguiente cronograma. Nota: Es importante que cada Facultad, Dependencia o Proyecto tenga en cuenta estas fechas en sus agendas.

25 6. Metodología 6.4. Socialización y Revisión de solicitudes Agosto Actividades Responsable Duración Hora de Inicio Hora de Terminación Facultad Industrial Facultad Mecánica Facultad Ciencias Ambientales Facultad Ciencias Básicas Facultad de Educación Vicerrectoría Administrativa Decano Vicerrectoría Administrativa Decano Vicerrectoría Administrativa Decano Director Programa Turismo Vicerrectoría Administrativa Decano Director Dibujo Director Física Director Matemáticas Vicerrectoría Administrativa Decano Director Programa Psicopedagogía Director Programa Español y Comunicación Audiovisual Director Programa sociales 2 Horas 2:00:00 p.m. 4:00:00 p.m. 4 Horas 8:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 2 Horas 8:00:00 p.m. 10:00:00 p.m. 4 Horas 2:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 Horas 8:00:00 a.m. 12:00:00 a.m.

26 5. Metodología 6.4. Socialización y Revisión de solicitudes Actividades Responsable Duración Hora de Inicio Hora de Terminación Agosto Facultad Ciencias de la Salud Facultad de Tecnologías Facultad de Ingenierías Facultad de Bellas Artes y Humanidades Vicerrectoría Administrativa Decano Director Ciencias Básicas Director Medicina Comunitaria Director Ciencias Clínicas Director Ciencias del Deporte y la Recreación Vicerrectoría Administrativa Decano Director Tecnología Eléctrica Director Tecnología Mecánica Director Tecnología Industrial Director Tecnología Química Vicerrectoría Administrativa Decano Director Ingeniería Eléctrica Director Ingeniería Sistemas y Computación Director Ingeniería Física Director Ingeniería Electrónica Vicerrectoría Administrativa Decano Director Artes Plásticas Director Licenciatura en Música Director Humanidades Director Licenciatura en Filosofía 4 Horas 8:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 4 Horas 2:00:00 p.m. 6:00:00 p.m. 4 Horas 8:00:00 a.m. 12:00:00 a.m. 4 Horas 8:00:00 a.m. 12:00:00 a.m.

27 7. Solución de Dudas e Inquietudes La Vicerrectoría Administrativa manifiesta su disposición de asesorar y aclarar cualquier inquietud, para lo cual puede contactarse con: Dependencias Administrativas Ing. Angela María Narváez Hincapié. arvaez7@utp.edu.co, Ext 479 Adm. Paola Andrea Garzón Castaño. paola541@utp.edu.co Ext 174 Ing. Angela María Narváez Hincapié arvaez7@utp.edu.co, Ext 479 Facultades Ing. Diana Patricia Duque Vinasco. dpduque@utp.edu.co Ext 251 Plan de Desarrollo Institucional Ing. Angela María Narváez Hincapié arvaez7@utp.edu.co, Ext 479 Ing. Tatiana Rincón Laverde tatyana@utp.edu.co Ext 252 Proyectos Institucionales y Operación Comercial El ejercicio presupuestal para la vigencia 2013 tanto para los proyectos Institucionales y de operación comercial se realizará en el mes de septiembre, para lo cual se les estará informando el cronograma y metodología.

28 GRACIAS La Vicerrectoría Administrativa agradece la participación de las dependencias Académicas y Administrativas en este importante proceso que contribuye al fortalecimiento de la planeación institucional y es la base para una eficiente distribución de los recursos disponibles. La atención a las fechas programadas en el cronograma hará de este ejercicio institucional un valioso instrumento de planificación y racionalización de los recursos.