Informe de Gestión Marzo 2016

Transcripción

1 Informe de Gestión 2015 Marzo 2016

2 Misión 2015 ENFARMA EP Somos la Empresa Pública de Fármacos del Ecuador, ENFARMA EP, que contribuye con integridad, eficiencia y eficacia al bienestar de la población ecuatoriana desde el ámbito de la Salud, mediante la investigación científica y tecnológica, la producción y la comercialización de medicamentos e insumos de calidad, en alineación con la Constitución de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y los objetivos, políticas y metas de las instituciones públicas con las que mantenemos un esfuerzo cercano y compartido

3 Visión ENFARMA EP En el 2025, seremos un Grupo Empresarial, referente nacional e internacional, que plasmó, con integridad, efectividad, solidaridad y responsabilidad, las políticas del Estado Ecuatoriano para fomentar el Buen Vivir de la sociedad, en un ambiente de trabajo cálido y profesional; y que consiguió revolucionar la investigación, producción y comercialización de medicamentos e insumos

4

5 Ejecución Planificación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES Incrementar la investigación para el desarrollo de medicamentos de uso humano, veterinario y agrícola Incrementar las capacidades productivas de la Empresa y la producción de medicamentos de uso INDICADOR Nivel de ejecución de instrumentos de investigación Nivel de implementación de proyectos humano, veterinario y agrícola con marca ENFARMA de producción EP Incrementar el abastecimiento de medicamentos e Monto de los contratos de venta de insumos a la Red Pública Integral de Salud y a medicamentos suscritos. pequeños y medianos productores agropecuarios Incrementar la eficiencia institucional de ENFARMA EP Incrementar el desarrollo del talento humano de ENFARMA EP Incrementar el uso eficiente del presupuesto de ENFARMA EP Porcentaje de procesos comatosos mejorados Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Cumplimiento mensual de la inclusión de personas con capacidades especiales Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente META PROGRAMADA 2015 CUMPLIMIENTO META % 68% 90% 33,33% 15,8 MM 12,2MM 30% 21,50% 60% 17,39% 4% 4,42% 96,00% 79,86% Fuente: Herramienta GPR

6 Ejecución Presupuestaria EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (en millones de dólares) DESCRIPCIÓN TOTAL PRESUPUESTO $ 80 $ 60 CODIFICADO 73,19 Millones EJECUTADO 18,64 Millones (%) DE EJECUCIÓN 25,46% $ 40 $ 20 $ 73,19 25,46% $ 18,64 $ - CODIFICADO EJECUTADO Nota Técnica: 1. Los Ingresos por ventas presupuestados en el año 2015 fueron de USD Millones y se llegó a ejecutar USD equivalente al 26.83% 2. Las transferencias del gobierno central para el año 2015 se consideró USD. 10 Millones para gasto de inversión, rubro que nunca fue transferido. 3. La Ejecución Presupuestaria se desagrega de la siguiente manera: 81% Gasto Corriente, 27% Gasto de Producción y 11% Gasto de Inversión

7 Gestión Comercial Principales productos de ENFARMA EP Morfina Custodiol Infliximab Suero Antiofídico Abastecimiento a la RPIS

8 Ingresos por Ventas 2015 Gestión Comercial (Cifras en Millones de USD) $ 14,00 $ 12,00 $ 10,00 $ 8,00 $ 6,00 $ 4,00 $ 9, M $ 10, M $ 2,00 $ 0,00 $ 0, M Público Privados y Otros Total general Total Cobrado Total Ventas Se suscribieron 167 Contratos: de los cuales 129 al Sector Público y 38 al privado y otros

9 INNOFARMA 2015 Se vincularon relaciones que permitieron ejecutar 9 proyectos de investigación científica y tecnológica en cooperación con instituciones de investigación Participación en ponencias científicas con investigadores de alto nivel tanto internacionales como nacionales en el ámbito de desarrollo de fármacos de uso humano El simposio excede las expectativas de participación con 400 asistentes de todas las provincias del Ecuador Entre los proyectos más representativos: - Diseño, desarrollo e implementación de estudio preclínico innovador de una molécula con potencial antibacteriano para cepas multiresistentes. (ENFARMA EP USFQ - INSPI) - Biocompuestos de la piel de anuros, hongos endófitos y plantas ecuatorianas con potencial terapéutico contra agentes infecciosos humanos, células cancerígenas y procesos inflamatorios (ENFARMA EP - PUCE - Yachay EP - INSPI)

10 Red de Investigación Suramericana de Enfermedades Transmitidas por Vectores (RISET-UNASUR) Integrar a instituciones de investigación de la región en los ámbitos sectoriales de ciencia y tecnología, salud y desarrollo social para la generación de conocimiento científico que contribuya al alcance de soberanía regional en la vigilancia, prevención, diagnóstico, control y tratamiento de las enfermedades trasmitidas por vectores. El evento de constitución de la red se realizó los días 14 y 15 de diciembre de 2015 y contó con la participación de investigadores de 29 Institutos de Investigación de los países miembros de UNASUR. Durante el evento, se designó a ENFARMA EP como la Secretaria Ejecutiva de RISET El proyecto de constitución de RISET fue financiado por el Fondo de Iniciativas Comunes de UNASUR (FIC-UNASUR) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación (SENESCYT)

11 Convenios Suscritos ENFARMA EP- FARMASOL Convenio de cooperación ENFARMA EP - KMH Korea Medical Holdings Memorando de Entendimiento ENFARMA EP INSPI Convenio Marco de Cooperación Científico - Técnica ENFARMA EP Yachay Tech Convenio Marco de Cooperación ENFARMA EP USFQ INSPI Convenio Tripartito de Cooperación Académica ENFARMA EP MAE Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos