Metas físicas y presupuesto anual en millones de pesos de la Meta

Transcripción

1 PLAN DE DESARROLLO PLAN OPERATIVO Y PLAN DE INVERSIONES Plan operativo Plan de inversionae LÍNEA ESTRATÉGICA: 1 APUESTA POR LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA Objetivo Estratégico s físicas y presupuesto anual en 1. Aumentar la cobertura de educación superior con calidad y pertinencia, en el Valle de Aburrá Incremento de la oferta académica Número de programas de pregrado nuevos creados Sumatoria Vicerrector y Presupuesto anual Número de programas de posgrado nuevos creados Sumatoria Vicerrector y Presupuesto anual Número de programas con extensión a otros departamentos del país creados Sumatoria Vicerrector y Presupuesto anual Aumento de la cobertura de educación superior en Medellín Total cupos de pregrado ofertados en Medellín Sumatoria Vicerrector y Presupuesto anual Total de estudiantes matriculados en Pregrado - Medellín Vicerrector y Total de estudiantes matriculados en Posgrado - Medellín Vicerrector y

2 s físicas y presupuesto anual en Aumento de la cobertura de educación superior en Área Metropolitana Total de estudiantes matriculados en Área Metropolitana (sin Medellin) Vicerrector y 2. Disminuir el porcentaje de deserción estudiantil Deserción estudiantil Porcentaje de deserción estudiantil 13,23% 12,00% 11,00% 9,90% 9,10% 8,90% 8,90% y Directora de Bienestar Deserción estudiantil Hacer presencia con educación de calidad en las subregiones de Antioquia Cobertura de educaciónnúmero de estudiantes superior en la Regiones matriculados en las de Antioquia Regiones de Antioquia Director de Regionalización Número de municipios con estudiantes matriculados Director de Regionalización 4. Incrementar el Nivel de calidad de los programa académicos Incrementar el número de programas acreditados nacionalmente Número Programas de pregrado acreditados nacionalmente Programas acreditados nacionalmente Acumulado Vicerrector y Número de programas de Iniciar con el proceso de Maestría autoevaluados y Acreditación de presentados al proceso de programas de postgrado acreditación nacional Sumatoria Vicerrector Académico y programas de Maestría en proceso de acreditación nacional

3 s físicas y presupuesto anual en Número de programas en proceso de acreditación internacional 1 Vicerrector Académico y Aumento y cualificación de la Planta Docente programas en proceso de acreditación internacional Número de docentes de tiempo completo Número de docentes TC con Maestría Número de docentes TC con doctorado Docentes TC Acumulado Acumulado Acumulado Rector, Secretario General y Talento Humano Rector y Talento Humano Rector y Talento Humano Pruebas saber Pro Promedio institucional de las Pruebas Saber Pro 9,8 10,1 10,4 10,6 10,8 11,0 11,0 Vicerrector y Presupuesto anual Segundo Idioma Número de docentes de tiempo completo Capacitados en segunda lengua Promedio Vicerrector y Presupuesto anual

4 s físicas y presupuesto anual en 5. Desarrollar programas de formación mediados por la Virtualidad virtualidad Número de programas Académicos virtuales Acumulado Decano Facultad de Ingeniería y área de Sistemas Número de programas de educación continua virtuales Acumulado Decano Facultad de Ingeniería y área de Sistemas Número de asignaturas ofertadas con apoyo virtual Decano Facultad de Ingeniería y área de Sistemas Virtualidad Lograr y Mantener la Acreditación Institucional Acreditación Institucional Institución Acreditada Rector y Vicerrector Académico SUBTOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA

5 s físicas y presupuesto anual en LÍNEA ESTRATÉGICA: 2 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 1. Fortalecer la investigación Número de grupos de formativa, científica y aplicada Clasificación de los investigación clasificados que propicie la transferencia de grupos de Investigación en categoría A1 conocimiento y la innovación Número de grupos de investigación clasificados en categoría A Número de grupos de investigación clasificados en categoría B Número de grupos de investigación clasificados en categoría C Número de grupos de investigación clasificados en categoría D Número de grupos de investigación Reconocidos Presupuesto anual Incrementar la producción como resultado de la investigación científica y aplicada de calidad Docentes Investigadores Estudiantes vinculados a proyectos de investigación Número de docentes investigadores Número de estudiantes vinculados a proyectos de investigación Promedio año

6 s físicas y presupuesto anual en Número de artículos en revistas indexadas por año Número de artículos publicados en coautoría con docentes internacionales en revistas indexadas por año Sumatoria Sumatoria e internacionalización Número de revistas indexadas Número de libros producto de investigación Sumatoria Número de desarrollos tecnológicos e innovación (patentes, normas, registros de software y registros industriales) Sumatoria Eventos Nacionales o Internacionales para la socialización de los resultados de la investigación Número de eventos nacionales o Internacionales de investigación/año Alianzas para la Número de alianzas con vinculacón a redes redes de investigación científicas Promedio año Promedio año Presupuesto anual SUBTOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA

7 s físicas y presupuesto anual en LÍNEA ESTRATÉGICA: 3 INTERNACIONALIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS AGENTES SOCIALES Y COMUNITARIOS 1. Promover la formación de capital humano en Convenios o contratos la sociedad con el intercambio de con los sectores Número de convenios o conocimientos, saberes y prácticas públicos o privados para contratos/año generar recursos Promedio año Extensión y Oferta educaciónnúmero de evento de continua virtual y/o educación continua presencial virtual y/o presencial Educación continua Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados vinculados en la ejecución de actividades de educación continua Promedio año ND Promedio año Extensión y Extensión y 2. Implementar programas y proyectos de transferencia de conocimiento Número de proyectos de Emprendimiento e incubación de empresas Incubación de Empresas con financiación externa Programa de emprendimiento Promedio año Extensión y y Docente encargado de Emprendimiento

8 s físicas y presupuesto anual en 3. Articular programas de formación al sistema de educación terciaria Articulación con el sistema de educación terciaria Número de programas de formación articulados con el sistema de educación terciaria Extensión Presupuesto anual Implementar estrategias de mercadeo que permitan visibilizar la institución y sus servicios Plan de Mercadeo Elaborar y ejecutar un plan anual de mercadeo Promedio año Extensión 5. Implementar programas que proyecten la Institución como agente de cambio en el ámbito local, regional y nacional en el marco, de la Responsabilidad Social Universitaria Presupuesto anual Número de proyectos de Programa de impacto impacto social en el social en el ámbito local ámbito local y regional y regional desarrollados y financiados Programa de extensión solidaria y voluntariado TdeA. Número de estudiantes, docentes, empleados y egresados participando en el programa de extensión solidaria y voluntariado Promedio año Promedio año Extensión y Extensión y

9 s físicas y presupuesto anual en 6. Potenciar la relación del egresado como agente transformador de la vida académica y social Programa laboral facilitación Porcentaje de egresados vinculados en la oferta formal a través del programa de facilitación laboral ND 10% 11% 12% 13% 14% 14% Acumulado Egresados Tasa de empleabiliad de los egresados de cada año 70,4% 72,4% 74,4% 76,4% 78,4% 80,4% 80,4% Egresados Egresados Destacados Número de egresados destacados en el mundo empresarial y social con reconocimiento Institucional ND Promedio año Egresados programa de egresados Consolidar la cooperación con Instituciones de Educación Superior y demás entidades en los ámbitos departamental, nacional e internacional. Programa de Número de convenios internacionales suscritos Número de convenios Nacionales suscritos Número de docentes en movilidad académica saliente internacional Número de docentes en movilidad académica entrante internacional Promedio año Promedio año Número de estudiantes en movilidad académica saliente internacional Promedio año

10 s físicas y presupuesto anual en Número de estudiantes en movilidad académica entrante internacional Promedio año 8. Promover la inclusión de competencias internacionales en Curricular los currículos Numero de currículos intervenidos con actividades y competencias internacionales 9. Fortalecer el posicionamiento Posicionamiento Número de eventos de la institución en el contexto Institucional en el internacionales de nacional e internacional ámbito internacional posicionamiento en los que participa la Institución Acumulado Sumatoria SUBTOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA

11 s físicas y presupuesto anual en LÍNEA ESTRATÉGICA: 4 BIENESTAR Y DESARROLLO HUMANO 1. Fortalecer el sistema de bienestar universitario que propicie condiciones adecuadas para el desarrollo humano Programas preventivos de salud Número de consultas en salud integral (médica, odontológica y psicológica) Promedio año Directora de Bienestar Número de participantes en programas de promoción y prevencion en salud Promedio año Directora de Bienestar Presupuesto anual Programas de desarrollo Humano Número de participantes en programas de desarrollo humano Promedio año Directora de Bienestar Presupuesto anual Programas deportivos Número de participantes en programas y actividades deportivas Promedio año Directora de Bienestar Presupuesto anual

12 s físicas y presupuesto anual en Programas culturales Número de participantes en programas y actividades culturales Promedio año Directora de Bienestar Presupuesto anual Número de beneficiarios Programa promoción en los programas de socioeconómica promoción socioeconómica Promedio año Directora de Bienestar Presupuesto anual Complemento alimentario Directora de Bienestar Presupuesto anual Realizar estudios de impacto de Número de estudios de Impacto programas de los programas de Bienestar impacto de los programas Bienestar Institucional Institucional de Bienestar Institucional Sumatoria Directora de Bienestar Presupuesto anual SUBTOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA

13 s físicas y presupuesto anual en LÍNEA ESTRATÉGICA: 5 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AL SERVICIO DE LA ACADEMIA 1. Integrar los sistemas de gestión: Autoevaluación y MECI Integración de los Sistema de Gestión: Autoevaluación y MECI Porcentaje de implementación del proyecto Integración de los sistema de gestión 0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% Acumulado Director de Planeación y Director de Control interno 2. Fortalecer la Estrategia de Gobierno en línea Gobierno en línea Presupuesto anual Porcentaje de implementación de la estrategia de gobierno en línea (Decreto 2573 de dic. 2014) ND 65% 70% 75% 80% 90% 90% Acumulado Director de Planeación Presupuesto anual Diseñar e implementar otras estrategia para incrementar el Transparencia Nacional Indice de Transparencia Nacional Incrementar la calificación de indice de transparencia Nacional - en puntos R. Medio 69 R. Medio 71 R. Medio 73 R. Medio 75 R. Moderado 75 R. Moderado Acumulado Director de Planeación y Director de Control interno Presupuesto anual Modernizar la estructura Organizacional acorde con el Direccionamiento Estratégico de la institución Modernización de la Estructura Organizacional Estructura organizacional mejorada Sumatoria Director de Planeación Secretario General y Talento Humano Presupuesto anual Implementar acciones para la Sostenibilidad sostenibilidad financiera de la Financiera Institución Número de estudios de sostenibilidad financiera Promedio año Director Administrativo y Financiero

14 s físicas y presupuesto anual en 6. Fortalecer el programa de gestión humana que propicie las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de los empleados y docentes de la Institución Clima organizacional Porcentaje de percepción positiva del clima organizacional 82% 83% 84% 85% 86% 87% 87% Acumulado Presupuesto anual Talento Humano Salud Ocupacional Porcentaje de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo -SGSST 36% 50% 60% 70% 80% 90% 90% Acumulado Talento Humano Presupuesto anual Bienestar social laboral Plan anual de mejoramiento del clima organizacional, de acuerdo con resultados de la ARL Promedio año Talento Humano Plan de Capacitación Presupuesto anual Porcentaje de participación de los empleados en eventos de capacitación 70% 75% 80% 85% 90% 90% 90% Acumulado Presupuesto anual Talento Humano 7. Mejorar la gestión de la Comunicación Plan Estrategico de Comunicaciones Porcentaje de ejecución del plan estrategico de Comunicaciones 20,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 100,0% Acumulado Comunicaciones Presupuesto anual Número de campañas de divulgación y posicionamiento institucional Promedio año Presupuesto anual Comunicaciones

15 s físicas y presupuesto anual en 8. Ampliar y mejorar la Número de servidores infraestructura tecnológica querenovación del centro virtuales adquiridos con soporta las funciones misionales de datos servicios de tecnología de la institución. NA Sumatoria Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Presupuesto anual Renovación del sistema de seguridad integral Virtualización escritorios de Sistema de seguridad integral renovado NA Sumatoria Presupuesto anual Número de escritorios virtualizados Sumatoria Presupuesto anual Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Integración de los Número de sistemas de sistemas de información información integrados Sumatoria Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Presupuesto anual Sistema de control de acceso Número de aulas de clase con control de ingreso Sumatoria Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Presupuesto anual Renovación de equipos de cómputo Número de equipos de cómputo adquiridos Sumatoria Director de Planeación y profesional de sistemas Líder Tics Presupuesto anual

16 s físicas y presupuesto anual en 9. Ampliar y mejorar la infraestructura física de la Institución. Repotenciación y Bloque 13 repotenciado y construcción del bloque construído 13 - Aulas Sumatoria Director de Planeación Presupuesto anual Repotenciación y Bloque 2 repotenciado y construcción del bloque contruído Sumatoria Director de Planeación Presupuesto anual Construcción de Edificio Académico Administrativo Edificio Académico Administrativo construido % 40% 0 1 Sumatoria Director de Planeación Presupuesto anual Promover la cultura de sostenibilidad ambiental en la comunidad institucional Repotenciación y Bloque 7 repotenciado y contrucción del bloque construído 7 - aulas Repotenciación y Bloque 8 repotenciado y contrucción del bloque construído 8 - aulas Gestión Ambiental Sumatoria Director de Planeación Presupuesto anual Sumatoria Director de Planeación Presupuesto anual Plan de gestion ambiental formulado y ejecutado Promedio año Decano Facultad de Ingeniería Presupuesto anual SUBTOTAL LÍNEA ESTRATÉGICA