1. BLOQUEAR FABRICANTES EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Transcripción

1 Índice 1. BLOQUEAR FABRICANTES EN DISPOSITIVOS 2. PERMITIR VENTAS SEGÚN EL TIPO DE LÍNEA EN DISPOSITIVOS 3. PERMITIR MODIFICAR CAMPO FACTURABLE EN DISPOSITIVOS 4. TRANSMISIÓN POR FTP REMOTA O INTERNA 5. COORDENADAS GPS PARA CLIENTES/DELEGACIONES Y CENTROS DE TRABAJO 6. MOSTRAR BENEFICIOS EN DISPOSITIVOS 7. MODIFICACIÓN INTERFASE ASPRODIBE 8. NUEVA ORDENACIÓN EN IMPRESIÓN DE HOJA DE CARGA 9. NUEVO RANGO DE CENTRO EN LISTADO DESGLOSE DE VENTAS 10. MODIFICACIÓN EN COMPARATIVA ANUAL/ARTÍCULO 11. MODIFICACIÓN COMPARATIVA ANUAL COMPRAS/ARTÍCULO 12. AUTOFACTURACIÓN DE CENTROS 1. BLOQUEAR FABRICANTES EN DISPOSITIVOS Se añade nueva opción donde podamos indicar los fabricantes que deseamos bloquear y que no se puedan modificar los precios en las líneas de ventas de los dispositivos móviles. Para poder boquear más de un fabricante, se utilizará el carácter separador ;, es decir, si deseamos bloquear las ventas de los artículos del fabricante 1, 5 y 7 lo indicaremos de la siguiente forma: 1;5;7. Para saber si estas modificaciones están operativas en su dispositivo móvil, póngase en contacto con 2. PERMITIR VENTAS SEGÚN EL TIPO DE LÍNEA EN DISPOSITIVOS Se añaden tres nuevos campos mediante los cuales podemos indicar el comportamiento que los tipos de línea <D>epósito, <I>ncidencia y <C>ambio en los dispositivos móviles. Estos campos podrán tener los siguientes valores: <N>o se permite la venta del tipo de línea, <S>i permite la venta del tipo de línea, se permite vender sólo en <P>reventa y sólo se permite vender en <A>utoventa. Para saber si estas modificaciones están operativas en su dispositivo móvil, póngase en contacto con 3. PERMITIR MODIFICAR CAMPO FACTURABLE EN DISPOSITIVOS

2 Se añade un nuevo campo para indicar si desea permitir en los dispositivos móviles modificar el campo facturable que se encuentra en la cabecera de los pedidos. 4. TRANSMISIÓN POR FTP REMOTA O INTERNA Se añade un nuevo campo mediante el cual podamos indicar la dirección IP local del servidor FTP para la transmisión remota de datos. 5. COORDENADAS GPS PARA CLIENTES/DELEGACIONES Y CENTROS DE TRABAJO "1-Mtos"/"Centros" "3-Mtos"/"Clientes" "3-Mtos"/"Delegaciones del cliente" Se añade en el mantenimiento de centros y en el de cliente/delegación los nuevos campos para indicar las coordenadas GPS para la ubicación exacta del mismo. En futuras versiones de los dispositivos móviles, podremos ubicar el emplazamiento de los distintos clientes y el recorrido más óptimo desde nuestro centro de trabajo al respectivo cliente/delegación. 6. MOSTRAR BENEFICIOS EN DISPOSITIVOS Se añade un nuevo campo para indicar si desea mostrar los beneficios en los dispositivos móviles. Este nuevo campo podrá tomar los valores <N>o permite mostrar beneficios, muestra beneficios sobre el precio de <C>oste o muestra beneficio sobre el precio de <U>ltima venta. 7. MODIFICACION INTERFASE ASPRODIBE "Interfase"/"Asprodibe "/"Interfase"/"Importar facturas de compra" Se añade dentro del interfase de ASPRODIBE una nueva opción donde indicar si desea actualizar los precios de venta en función de la compra importada y los márgenes de beneficios

3 indicado en el mantenimiento de artículos, tal como se realiza actualmente en la inserción de un albarán de compra. 8. NUEVA ORDENACIÓN EN IMPRESIÓN DE HOJA DE CARGA "Preventa/Carga"/"Hojas de carga"/"imprimir" "Preventa/Carga"/"Imprimir hojas carga" Se añade una nueva ordenación en la impresión de hoja de carga por tipo de formato y orden del artículo. 9. NUEVO RANGO DE CENTRO EN LISTADO DESGLOSE DE VENTAS "1-Est"/"Desglose de ventas" Se modifica el informe de desglose de ventas para añadir un nuevo rango por centro de trabajo, de esta forma podremos filtrar los documentos de venta por el centro de trabajo del mismo. 10. MODIFICACIÓN EN COMPARATIVA ANUAL/ARTÍCULO "1-Est"/"Comparativa anual/artículo" Se añade una nueva opción para indicar si los artículos con tratamiento por peso (factor de conversión igual a cero) utilizamos las <P>iezas o los <K>ilos para la comparación de las unidades. Modificaremos el campo de total por familia para indicar si desea mostrar el total por <F>amilia, familia/<s>ubfamilia o <N>inguno. Se modifica este listado en su modalidad formateado <N>o, para que se emita directamente como fichero en formato CSV. El carácter separador será el punto y coma, y los campos de texto NO irán entrecomillados. Este formato será fácilmente reconocible e importable por la mayoría de aplicaciones de hoja de cálculo y bases de datos que existen en el mercado actualmente. Por último, incluiremos en todas las modalidades de listados las columnas referentes a los distintos clientes que han consumido en el año anterior, actual y la diferencia entre ambos. Del mismo modo, añadiremos esta información en los subtotales por familia/subfamilia y en el detalle del total final del listado. 11. MODIFICACIÓN COMPARATIVA ANUAL COMPRAS/ARTICULO "2-Est"/"Comparativa anual compras/artículo" Se añade un nuevo campo en el informe donde se pueda seleccionar el tipo de listado que se desea mostrar. Anteriormente, el listado sólo mostraba la información por litros y unidades, con esta modificación, podremos elegir entre esa modalidad y la nueva de unidades e importes. Este nuevo campo tendrá los valores 1 (unidades/importe) o 2 (litros/unidades). 12. AUTOFACTURACIÓN DE CENTROS

4 "2-Mtos"/"Artículos" "Ventas"/"Pedidos" "Ventas"/"Albaranes" Se crea en nuestra aplicación un nuevo proceso para realizar autofacturación de mercancía entre centros de la misma empresa. Este proceso se calculará sobre aquellas ventas realizadas en artículos que tengan indicado un centro distinto al de la cabecera del documento de venta. Para llevar a cabo este nuevo proceso, se añade en el mantenimiento de artículos un nuevo campo para indicar el centro por defecto del mismo, si esta vacío se entiende que se permite la venta con cualquier centro. Como hemos explicado anteriormente, creamos un nuevo proceso de autofacturación de centros ubicado en el menú de herramientas que consiste en detectar, dentro del rango de documentos de venta indicado, todas aquellos movimientos realizados sobre artículos cuyo centro sea distinto al indicado en la cabecera del albarán de venta. Una vez localizado los artículo en cuestión, se generará una autofactura de compra y otra de venta con los movimientos oportunos para que nuestro almacén quede lo mas exacto posible. A continuación detallamos un ejemplo con la nueva forma de actuar del proceso: Tenemos el artículo 001 del fabricante 0 de nuestra base de datos que indicamos en el mantenimiento de artículos como centro habitual de venta 3. Este artículo, antes de comenzar a trabajar con él, dispone del siguiente stock: Realizamos un albarán de venta del centro 50 y almacén 50 de 3 unidades sobre el artículo 001/0, en ese momento disponemos del siguiente stock: Almacén 50 (centro 50) -> -3 unidades Una vez realizada la venta nos disponemos a realizar la autofacturación entre los centros 50 y 3. Nuestro proceso generará un albarán de compra del centro 50 y almacén 50 sobre un proveedor que contendrá los datos del centro 3 por las unidades vendidas anteriormente. El stock quedará de la siguiente manera: Por último, descontaremos al centro 3 y almacén 3 las ventas realizadas, para ello nuestro proceso generará un albarán de venta del centro 3 y almacén 3 sobre un cliente que contendrá los datos del centro 50 por las unidades vendidas anteriormente. El stock quedará de la siguiente manera: Almacén 3 (centro 3) -> 4 unidades

5 Por último, crearemos un nuevo registro en Util / Herramientas / Varios / Configuración inicial donde indicaremos como sección FACTURAR y campo CENEXC. Los valores que podrá tomar este nuevo campo serán <S>í o <N>o siendo el valor por defecto <N>o.