HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOBA

Transcripción

1 HOSPITAL ROBERTO SUAZO CÓRDOBA DIMENSIÓN HALLAZGO (ANTES) ACCIONES (3 MESES DESPUES) I. GESTIÓN POR RESULTADOS En la evaluación realizada del primer trimestre HRSC obtuvo el cuarto lugar a nivel nacional en términos de nivel de cumplimiento. Entre algunos resultados del HRSC, se encuentra: a. Cumplimiento del Plan Operativo Anual: Teniendo como una limitante las deudas contraídas en el año 2013, cubriendo por ejemplo los gastos de alimentación con los Fondos del b. Transparencia y adquisición de recursos: Las plazas fueron sometidas a concurso. En cuanto a la participación de la sociedad civil en los procesos de compra y distribución de medicamentos es la primera vez que se somete el hospital a estos procedimientos. c. Monitoreo de cumplimiento de metas: Desarrolla el Cuadro de Mando Mensual y trimestralmente monitorea la ejecución presupuestaria. d. Análisis de medidas correctivas: Por mala praxis se despidió a un Ginecólogo y un Ortopeda, y por denuncias de malos tratos a una enfermera que estaba por contrato y era pagada por la Municipalidad. La falta de atención a los compromisos que la SESAL a nivel central ha contraído en el marco del Compromiso de Gestión por Resultados, no permite que el Hospital logré cumplir con sus resultados de gestión y de provisión de servicios de salud.! Pendiente conocer respuesta de SESAL a nivel central Seguimiento ante la SESAL a nivel central: Para conocer motivos de los retrasos y los medios que tiene previstos para resolverlos Por su parte la SESAL a nivel central, presenta acciones pendientes a realizar, entre las cuales está: a) La Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) de la SESAL cumplió su compromiso con el hospital en cuanto la elaboración del Plan Operativo Anual (POA); sin embargo, no ha logrado acompañar al Hospital en su implementación. b) El Departamento de la Gestión Descentralizado de la de Redes Integradas de Servicios de Salud, encargado de conducir el proceso de monitoreo y evaluación del Compromiso de Gestión, no realizó el monitoreo trimestralmente. c) La Unidad de Mejora Continua de la Calidad, encargada de brindar asistencia técnica para la implementación del proceso de mejora continua de los servicios de salud con calidad, no ha brindado asistencia técnica para la

2 II. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MANEJO DE LOS FONDOS RECUPERADOS implementación del Plan de Mejora 1. Comunicación y divulgación. Departamento de Estadística y Departamento de Administración no realizan acciones o actividades orientadas a informar a los portadores de derechos sobre el sistema de cobro y las cuotas que deben de pagar, así como el destino de los Fondos. Listados de los servicios fueron colocados en áreas estratégicos con el monto a pagar. Se informa mediante rótulos a los portadores de derecho el destino de los fondos recuperados. 2. Procedimiento para exonerar fondos recuperados no se cumple. Durante el levantamiento, se pudo conocer que no existe un mecanismo claro para exonerar el pago de las consultas. No se ha hecho estudio de exoneración a falta de una trabajadora social. En consecuencia, jefes de departamento y el coordinador de la Unidad Funcional de Atención al Usuario (UFAU), Se hicieron los correctivos, conforme lo establece el Manual de Procedimiento de Administración de Fondos exoneran de manera discrecional El Receptor de Fondos incumple con: 3.1. Preparar los resúmenes diarios ni mensuales sobre los fondos recuperados Entregar los Fondos diariamente a la Administración, entregándolo más bien al Auxiliar de Contabilidad. 4. La Administración incumple con: 4.1. Realizar actividad relacionada con la supervisión del sistema de cobros o con su divulgación No supervisa la liquidación de los Fondos, tampoco revisa o aprueba las conciliaciones bancarias Realizar los depósitos en la cuenta bancaria ni lleva el control de los mismos Manejar el Libro Auxiliar de los Fondos. 1 Se logró conocer que bajo el esquema de captación y administración de los fondos recuperados no se estaba cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de los Fondos de las Unidades Productores de Servicio. El Manual y Reglamento para la Administración de los Fondos por la Unidades Productoras de Servicio fue emitido en Esta norma se encuentra desactualizada, lo que motiva su cumplimiento discrecional por los hospitales.

3 5. Contabilidad asume responsabilidades que le corresponden a la Administración del Hospital tales como: III. TRANSPARENCIA PROACTIVA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1. Llevar el resumen diario y mensual de los Fondos 5.2. Maneja el efectivo de los Fondos 5.3. Deposita los Fondos en la Cuenta Bancaria de BANADESA 5.4. Lleva el Libro Auxiliar de los Fondos 6. Comunicación y divulgación. No existían rótulos en el Hospital que informaba sobre los derechos de los usuarios a una atención de calidad. Se colocaron rótulos sobre el derecho de los pacientes en las salas identificadas con mayores problemas, especialmente en el área de farmacia donde se hacen entrega de los medicamentos. 7. Mecanismo de quejas y denuncias, falencias entorno a: 7.1. Falta de señalización del buzón de quejas y sugerencias ubicado en la UFAU 7.2. Falta de información que explique el proceso para presentar una queja o denuncia 7.3. Falta de formularios para presentar quejas y denuncias 7.4. Existen denuncias por maltrato y ofensas de médicos otros servidores públicos Existen denuncias por cobros indebidos # Se han colocado buzones en sitios estratégicos con el fin de dar mayor cobertura a las denuncias y comentarios de los portadores de derechos y empleados del hospital. # El representante de la UFAU permanece en seguimiento de las denuncias, pero sin acompañamiento del CONADEH. 8. No habían mecanismos de Rendición de Cuentas dirigida a la población # Se han colocado murales informativos de rendición de cuenta y participación en lugares estratégicos. IV. CONTROL DEL RECURSO HUMANO 9. No se controlaba adecuadamente la asistencia y horarios del Recurso Humano, debido a: 9.1. El reloj digital no funcionaba apropiadamente ya que registraba una hora de entrada única para todos los servidores públicos, y no registraba las irregularidades # Las autoridades superiores brindan informes financieros y de rendición de cuentas a través del canal local Multi TV # El reloj digital se encuentra en funcionamiento.

4 V. SEGURIDAD Y VIGILANCIA VI. BIOSEGURIDAD. MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 10. Incumplimiento de disposiciones legales sobre el control del gasto No se estaba cumpliendo con la obligación establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto 2014 que obliga a todos los servidores públicos a regresar a sus lugares de trabajo donde tienen su asignación presupuestaria. 11. Riesgos de robo, en vista que: Personas ingresan sin ningún requerimiento por parte del único encargado de la vigilancia ubicado en el portón principal No existe control (registro ) de entradas o salidas de vehículos de empleados ni de particulares Existen denuncias de robo de alimentos y de jeringas. 12. Debilidades en la gestión de riesgos, debido a: No ha habido capacitaciones sobre situaciones de seguridad, emergencia o manejo de crisis No existe señalización de evacuación en casos de emergencia. No se han realizado simulacros de emergencia 13. Falencias de los guardias de seguridad: Carencia de equipamiento para poder disuadir o evitar la comisión de delitos contra las personas que asisten al hospital o contra los bienes del mismo Falta de capacitación. 14. Deficiencias en el manejo de desechos solidos Bolsas no son etiquetadas apropiadamente Recipientes en que de depositan los desechos sólidos no son de pedal y el personal se ve obligados a tocar la tapadera Bodega de Almacenamiento Intermedio no está debidamente señalizada, falta iluminación, no tiene suficiente ventilación Bodega de Almacenamiento Temporal no tiene extinguidores, no está debidamente señalizada, carece de lámpara de luz ultravioleta, no está debidamente! PENDIENTE CONOCER RESPUESTA DE SESAL A NIVEL CENTRAL # Se colocaron cámaras en lugares estratégicos, se implementó la revisión de vehículos y el personal porta su identificación (carnet). # Se revisan bolsos y vehículos de los empleados para evitar la extracción de medicamentos y materiales del hospital. # Se ha elaborado un plan de contingencias, por el Comité de Contingencias, integrado por: Dra. Cintia Reyes, Dr. Josue Trejo, Licda. Eva Galvez, Dra. Fátima Avila. # Se logró la visita por parte de los bomberos para identificar rutas de evacuación en el hospital # Se está buscando apoyo con FUSINA # Se está trabajando en un plan de capacitación para el personal de seguridad # Se está en proceso la elaboración del plan para el manejo de desechos sólidos.

5 VII. MEDICAMENTOS ventilada Para el traslado interno de los desechos (comunes y peligrosos no existe una ruta crítica al interior del Hospital El transporte contratado no cumple con ninguno de los requisitos establecidos en El Manejo de Los Desechos Peligrosos Generados en los Establecimientos de Salud 15. Deficiencias en torno a la seguridad de las personas El personal médico y administrativos no ha sido capacitados sobre el manejo de los desechos hospitalarios Personas que están en contacto con los Desechos Sólidos solo están vacunados contra la Hepatitis B Personal que recoge los desechos sólidos no está equipada apropiadamente (gorro, cubre ojos, mascarillas, gabacha y botas). 16. Debilidades en el control del inventario y dispensación de los medicamentos, en el sentido que: No hay supervisión externa de los inventarios, ni observación permanente de las condiciones físicas y ambientales del almacén No existe supervisión del trabajo que realiza la encargada de medicamentos en farmacia; solicita, recibe, entrega y controla los medicamentos La entrega de medicamentos después de haber recibido la consulta hace pensar a los portadores de derechos, al momento de pagar, que lo que les están cobrando son los medicamentos, y no una aportación por el conjunto de servicios recibidos Se entregan medicamentos a través Recetas de Pasillo a empleados, amigos y parientes. 17. Falencias en las condiciones de almacenamiento: No hay suficiente espacio para los medicamentos en los anaqueles No hay suficiente iluminación 18. Debilidades en el control, dispensación y uso racional de medicamentos No existe supervisión del trabajo que realiza la encargada de medicamentos en farmacia; # El esquema de vacunación con el que cuanta la SESAL da cobertura solamente a la vacuna de hepatitis # Se está formando el Comité de Farmacia quien realizará supervisiones periódicas de los inventarios de los medicamentos. # Pendiente realizar correctivos por el Hospital # Se socializo con médicos la prohibición de recetas de pasillo. El comité de farmacia realiza monitoreo

6 solicita, recibe, entrega y controla los medicamentos La entrega de medicamentos después de pagar (fondos recuperados) confunde a los pacientes, haciéndoles creer que es un cobro por medicamentos, y no por la totalidad de los servicios hospitalarios Se entregan medicamentos a través Recetas de Pasillo a empleados, amigos y parientes, evadiendo el pago de los Fondos Las personas que entregar las Recetas de Pasillo incumplen con las prohibiciones que les gira el Consejo Consultivo mensualmente para cerciorarse que no se estén emitiendo recetas de pasillo. TOTAL 47 Hallazgos 27 Recomendaciones atendidas por HRSC 20 Recomendaciones pendientes.