PGE 2011 GRUPO FOMENTO

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1 PGE 2011 GRUPO FOMENTO Análisis de las partidas presupuestarias del Ministerio de Fomento y de las Sociedades Estatales y empresas públicas dependientes del mismo. MJ/MB/JJ 17 de noviembre de 2010 El presupuesto total del grupo Fomento es de más de Millones de (M ), lo que supone un drástico recorte de M con respecto al año Se destinan a inversiones Millones de, lo que supone un 62 % del total del Ministerio y más del 67 % del total de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (1,3% del PIB), una cifra que supone una reducción significativa con respecto al 2010 donde alcanzó los M. El 60% del total de inversión para 2011 corresponde al ferrocarril, que contará con M y supone un incremento sobre el 2010 de un 6%; mientras que a carreteras se destina el 20% del total presupuestado, millones registrando una reducción de más del 50 % con respecto al Los aeropuertos se sitúan en tercer lugar, con millones de euros, (10% del total), seguido de las actuaciones en puertos con millones que representa el 9%. El resto de inversiones significan menos del 1% del total presupuestado. En las cantidades destinadas al ferrocarril, el 8% de la inversión se destina a material móvil (Renfe Operadora 560 M ; FEVE 33 M ) y el 92% a infraestructuras por un importe de M, de los que las líneas de alta velocidad concentran el 73%; la red convencional el 18%, y las Cercanías el 9%. A las inversiones en carreteras se destinan M, actuando sobre casi kilómetros de autovías, con un reparto del 48 % para construcción de nuevos tramos (que deberá suponer la puesta en servicio de 250 Km de autovías), conservación con un 36%, rebajas de peajes con el 5% y para convenios con otras Administraciones un 11%. En su conjunto para Conservación y Seguridad se destinan M de los que el 76% se destinan a Seguridad Vial y eliminación de tramos de concentración de accidentes. A Aeropuertos se destinan M, para la puesta en marcha de las nuevas terminales de Santiago, Alicante y La Palma y la ampliación y modernización de otros 22 aeropuertos. De las inversiones destinadas a Puertos (1.206 M ) se destinan para muelles y atraques el 30 %, para abrigos y accesos el 25%, en Superficies Terrestres el 15% y en el apartado de "Otros" el 30 %, lo que 1

2 generará que se pongan en servicio metros de línea de atraque en : Gijón, Algeciras, Barcelona, Tarragona, Vigo y la Esclusa de Sevilla, 323 hectáreas de superficie terrestre y 397 hectáreas de superficie de agua abrigada. A Salvamento Marítimo se destinarán 8,22 M y en subvenciones al pasaje aéreo se destinan 340 M, a pasaje marítimo 69 M y a transporte de mercancías, 41 M. DETALLE POR PROGRAMAS PROGRAMA 441M SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE TERRESTRE Este programa recoge las subvenciones al transporte terrestre, gestionado por Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), además de otras subvenciones necesarias para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje la modificación temporal de tarifas según lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/2001, así como las derivadas de las pérdidas de ingresos por rebajas de tarifas de peaje o supresión de los mismos en distintos tramos. Este programa tiene, como una de sus finalidades, el apoyo al transporte ferroviario mediante la concesión de subvenciones. Al total de las subvenciones y apoyo al transporte terrestre, se destina este año 213,95 M, mientras que en el año 2010 se destinaron 243,24 M. Las transferencias a FEVE se cuantifican en 74,75 M. Para compensar la pérdida de ingresos por la rebaja de las tarifas de peaje (R.D.L. 6/99) se destinan 24,39 M, para compensar a la Generalitat de Cataluña por las reducciones de peaje se destinan 13,57 M y para compensar a las empresas privadas por las reducciones de peaje se consignan 101,22 M. PROGRAMA 441N SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE MARÍTIMO El Programa está destinado a facilitar el intercambio y la comunicación entre las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con el resto del territorio nacional, así como los desplazamientos interinsulares, para lo cual se contempla la bonificación del precio del billete del transporte marítimo, paliando así la falta de disponibilidad de otros modos de transporte y contribuyendo a la vertebración del territorio y al desarrollo económico y social de las regiones favorecidas con dicha subvención. Actualmente los porcentajes de bonificación a los residentes sobre las tarifas son los siguientes: - La bonificación del transporte entre la península y las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla ó viceversa es del 50%. - La bonificación del transporte interinsular es del 25%. En total se destinan a las subvenciones al transporte marítimo 83,45 M. PROGRAMA 441O SUBVENCIONES Y APOYO AL TRANSPORTE AÉREO Subvención en el precio del billete aéreo en servicios regulares de los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, residentes en Canarias, Baleares y Ceuta/Melilla. Las actividades específicas de este Programa son: 2

3 Ayudas estatales al transporte aéreo en servicios regulares de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, residentes en Canarias, Baleares y Ceuta/Melilla, instrumentadas mediante la subvención de una parte del precio del billete con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con los siguientes porcentajes: - Subvención residentes en Baleares 50% del precio del billete - Subvención vuelos interinsulares Baleares 50% del precio del billete - Subvención residentes en Canarias 50% del precio del billete - Subvención vuelos interinsulares Canarias 50% del precio del billete - Subvención residentes en Melilla y Ceuta 50% del precio del billete Para este programa se destinan 340,46 M y con el fin de dar cobertura parcial de riesgo de las líneas de crédito a las Compañías aéreas se destinan 4 M. PROGRAMA 441P SUBVENCIONES AL TRANSPORTE EXTRAPENINSULAR DE MERCANCIAS Este programa recoge las subvenciones al transporte marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Islas Canarias o en las Islas Baleares. En este programa se destinan 40,65 M. PROGRAMA 451M ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO Al programa del Centro de Estudios y Experimentación Obras Públicas (CEDEX) se destinan en este año 44,40 M. y tiene por objeto la realización de estudios y la prestación de asistencia técnica especializada a la Administración, y especialmente a los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en el ámbito de las obras públicas, el transporte y el medio ambiente. PROGRAMA 451N DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Corresponde a este programa la adopción de decisiones de carácter estratégico, con distribución de los recursos económicos y humanos disponibles entre los distintos programas específicos; la alta dirección, coordinación y control del desarrollo de dichos programas, y la prestación de los servicios generales y de apoyo a los Centros Gestores del Ministerio, directamente encargados de su ejecución. El capítulo 4 del programa, incluye por parte de la Secretaría de Estado de Transportes una transferencia para el funcionamiento de las Autopistas del Mar, de acuerdo al Convenio firmado con el Gobierno francés. El capítulo 7 del programa recoge partidas para dar cobertura a los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento con otras Administraciones y para las actividades encomendadas a Entes y Empresas dependientes de este Departamento Ministerial. En el capítulo 8 de este programa figura la aportación patrimonial al Ente Público Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). El objeto de estas aportaciones es dotar al ADIF de los recursos propios necesarios para llevar a cabo las inversiones en las líneas de alta velocidad cuya construcción y administración tiene encomendadas. En total para este año se destinan M. Destacan en este apartado los 51 M que se transfieren a ADIF para la financiación de la estación de la Sagrera. 3

4 PROGRAMA 453A INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO El Programa se inscribe en el marco de la planificación ferroviaria, constituida por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), aprobado por el Gobierno el 15 de julio de Las actuaciones a partir de 2010 se dirigen a desarrollar la ampliación de estos ejes, de manera que se extienda progresivamente la Red de Altas Prestaciones a todas las capitales de provincia y ciudades con elevada población. La actuación en el sistema ferroviario se plantea con el objetivo de que, de manera progresiva, este sistema se convierta en el elemento central para la articulación de los servicios intermodales de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Los actores que participan en la ejecución de las actuaciones contenidas en la planificación ferroviaria son: la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias; el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Transportes Terrestres (SEITTSA); RENFE-Operadora; y Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). ADIF realiza las inversiones necesarias para la construcción, mantenimiento y administración de aquellas líneas encomendadas por el Estado (con cargo a recursos propios), así como las inversiones de mantenimiento y administración de las infraestructuras que son de titularidad del Estado por cuenta de éste. Asimismo, ejecuta las inversiones de mejora de la red ferroviaria de titularidad del Estado que éste le encomienda a través del Contrato-Programa firmado el 16 de febrero de FEVE realiza inversiones de mantenimiento y mejora de la infraestructura y de adquisición y mantenimiento de material móvil en el ámbito de su red ferroviaria. SEITTSA, Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, gestiona inversiones en ferrocarriles y carreteras. Dentro de los Presupuestos dedicados al ferrocarril se contemplan algunas actuaciones que se llevan a cabo con la participación de la iniciativa privada. En total para este año se destinan 1.715,07 M, siendo inferior en 600 M respecto al año 2010, presupuestándose unas inversiones reales de 1.021,51 M para PROGRAMA 453.B CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS El Programa tiene como finalidad esencial la ejecución de las obras necesarias para incrementar la oferta viaria al ritmo que lo exija la demanda de tráfico, que depende tanto del crecimiento del parque de vehículos como de la evolución tecnológica de la industria del automóvil. El presupuesto de la Dirección General de Carreteras para el ejercicio 2011 está condicionado por programas anteriores de carácter plurianual ya puestos en marcha, a lo que hay que añadir que los escenarios tienen una duración superior a tres años. 4

5 Las actuaciones del Programa Presupuestario de Creación de Infraestructuras corresponden a tres programas de la planificación de la Dirección General de Carreteras: Vías de altas prestaciones, Acondicionamientos del trazado y Actuaciones urbanas, cuyos objetivos principales son diferentes. El monto total destinado a Creación de Infraestructura de Carreteras es de 1.417,08 M para el año 2011, casi M menos que en Cabe destacar que en inversiones reales se consignan para este año 1.024,89 M, mientras en el año 2010 fueron 2.481,42 M, significando una reducción de más del 50 %. PROGRAMA 453.C CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS Todas las actuaciones tendentes a restituir en lo posible la situación inicial pueden ser consideradas como parte de la conservación de carreteras. Con un criterio más amplio también pueden incluirse las actuaciones dirigidas a homogeneizar la calidad de la red, las que tienen como objetivo una adecuación a nuevos criterios de trazado, las de adaptación del firme a nuevas solicitaciones, o las que se refieren a la corrección de insuficiencias de origen en la carretera. El Plan de Conservación para el año 2011 se confecciona para un presupuesto de 1.142,75 millones de euros, lo que supone una reducción de más de 100 M respecto del año PROGRAMA 453M ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE El objetivo del programa es ordenar, controlar y potenciar el desarrollo equilibrado del transporte terrestre para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con el máximo grado de eficacia y con el mínimo coste social. Para este programa se presupuestan para este año 65,07 M, mientras que en el año 2010 se aportaron 253,48 M. PROGRAMA 454M SEGURIDAD DEL TRÁFICO MARÍTIMO Y VIGILANCIA COSTERA Desarrolla políticas muy específicas en materia de seguridad de la navegación y de protección del medio ambiente marino y costero, con unas responsabilidades especiales para los buques que enarbolan el pabellón español, pero sin por ello dejar en segundo término a los buques mercantes extranjeros, particularmente aquellos que visitan nuestros puertos. La obligación a inspeccionar un porcentaje mínimo del 25% de los buques de pabellón extranjero que tocan puertos nacionales, con el fin último de erradicar los buques subestándar del espacio marítimo europeo; obligan, asimismo, a inspecciones ampliadas a determinados tipos de buques, considerados de mayor riesgo. Se presupuestan para este año 197,17 M, cantidad inferior en 22 M a la que se destinó en A la entidad Sasemar se transfieren 140 M. 5

6 PROGRAMA 455M REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL confederación sindical La aprobación del Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero, por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a partir de la Dirección General de Aviación Civil, supone un claro reconocimiento de la necesidad de impulsar la modernización de la organización interna de la Administración aeronáutica. Por tanto, esta modernización y, en definitiva, el pleno desarrollo de la mencionada Agencia (así como de la Dirección General de Aviación Civil en su configuración actual), constituyen unos de los principales retos para esta nueva Legislatura. El citado Real Decreto, en desarrollo de lo previsto en dicha Ley, consagra un nuevo modelo de gestión, que se caracteriza por un desdoblamiento de la autoridad aeronáutica, por un lado la Dirección General de Aviación Civil y por otro la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ambos compartiendo el Programa Presupuestario 455M. Para el programa de Regulación y Supervisión de la Aviación Civil se destina un monto total de 57,57 M, algo menor a la cantidad destinada en 2009, destacando los 49,42 M destinados a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y 8,14 M a Dirección General de Aviación Civil. PROGRAMA 467B INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE TRANSPORTES Este Programa del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) persigue elevar el nivel científico-técnico en el sector de la obra pública y el transporte mediante la puesta a punto de equipamientos, metodologías y procedimientos de experimentación avanzados y mediante el desarrollo de proyectos de I+D+i. El objetivo es aportar instrumentos (instalaciones de experimentación, modelos matemáticos y físicos, técnicas de ensayo y medida, etc.) de apoyo al avance del conocimiento en ingeniería civil, dentro de los ámbitos de competencia del CEDEX. Para la Investigación, desarrollo y experimentación del transporte e infraestructuras, se destinan en total 4,42 M, cifra casi igual que la destinada en 2010, consignándose 3,63 M a Inversiones Reales. PROGRAMA 467G INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN En el marco de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, el Ministerio de Fomento está desarrollando durante el año 2009, el marco común de la tramitación electrónica, mediante iniciativas que pretenden facilitar las relaciones de los ciudadanos y empresas con el Ministerio. Estos proyectos están enmarcados en las actuaciones derivadas del Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Administración Electrónica desarrollado por el Ministerio durante el año En este programa se asignan 2,7 M, prácticamente la misma cantidad que en 2010, destinándose íntegramente a inversiones reales. 6

7 PROGRAMA 491N SERVICIO POSTAL UNIVERSAL confederación sindical Este programa recoge las aportaciones del Estado a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima, para la prestación del servicio postal universal, en los términos establecidos en la Ley 24/1998, de 13 de julio. Este programa recoge también los gastos de participación en Organismos Internacionales relacionados con la prestación del Servicio Postal Universal. Igualmente el programa incluye una partida destinada a poner en funcionamiento el nuevo órgano regulador del sector postal: la Comisión Nacional del Sector Postal. Para el programa de Servicio Postal Universal, se asignan 70,24 M, inferior en 10 M con respecto al año De este importe se transfiere a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Universal un importe de 66,17 M, siendo 9 M menor que en el año También se destinan 3,06 M a la Comisión Nacional del Sector Postal. PROGRAMA 495A DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ESPAÑOLA El objetivo del programa 495A (Desarrollo y aplicación de la información geográfica española), gestionado por la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y su Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), consiste en la formulación de políticas, la aplicación de alta tecnología y dirigir, planificar, coordinar y gestionar, a nivel nacional, la información de carácter oficial en los campos de la astronomía, la geofísica, la geodesia y la cartografía con el fin de garantizar la disponibilidad y fiabilidad de los datos geográficos y espaciales. Al programa de Desarrollo y aplicación de la información geográfica española, se presupuestan 43,77 M, 6 M menos que en el año 2010, destacan los casi 19 M destinados a Inversiones Reales. Del monto total del programa se consignan 33,43 M para la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y 10,34 M al Centro Nacional de Información Geográfica. GASTO DE LOS PROGRAMAS MINISTERIO FOMENTO 2011 (Millones de euros) Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 Diferencia PROGRAMAS Importe % s/ total Importe % s/ total M. Estudios y serv. asist. técn. en O. P.y 46,57 0,30% 44,4 0,52% -4,7% Urb 451N. Dirección y Servicios Generales de Fomento 3.803,74 26,60% 2.003,13 23,58% -47,3% 7

8 451O. Drcc. y Servic. Grales. de Medio Ambiente 452A. Gestión e infraest. del agua 452M. Nmtva. y ordenc. territ. de los rec. hídricos 453A. Infraestrutura del transporte ferroviario 453B. Creación de infraestructura de carreteras 453C. Conservación y explotación de carreteras 453M. Ordenación e inspec. del transp. terrestre 454M. Seguridad del trafic. marít. y vigil. costera confederación sindical 225,43 1,60% 188,21 2,22% -16,5% 1.621,67 11,30% 1.135,90 13,37% -30,0% 290,52 2,00% 121,44 1,43% -58,2% 2.050,14 14,30% 1.189,24 14,00% -42,0% 2.901,33 20,30% 1.417,08 16,68% -51,2% 1.325,88 9,30% 1.142,75 13,45% -13,8% 253,49 1,80% 65,08 0,77% -74,3% 61,94 0,40% 56,92 0,67% -8,1% 455M. Regulación y superv.de la aviación 64,05 0,40% 57,58 0,68% -10,1% civil 456A. Calidad del agua 460,72 3,20% 282,44 3,33% -38,7% 456B. Protección y mejora del medio ambiente 55,77 0,40% 29,81 0,35% -46,5% 456C. Protección y mejora del medio natural 456D. Actuación en la costa 456M. Act. preven de contam. y cambio climático 371,9 2,60% 225,27 2,65% -39,4% 280,83 2,00% 143,54 1,69% -48,9% 121,19 0,80% 101,51 1,20% -16,2% 457M. Infraest. en comarcas mineras del carbón 390 2,70% 289,12 3,40% -25,9% T O T A L ,1 100,00% 8.493,43 100,00% -40,7% (Nota: El gasto es el conjunto de capítulos (1 a 9) que componen el total del presupuesto) 8

9 Las Inversiones presupuestadas, deberían generar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del PEIT, resultando ser las principales partidas que tienen capacidad de generar inversión productiva. Reflejan una fuerte disminución en la inversión del Estado con respecto a los del año 2010 (menor a su vez a lo aprobado para 2009 aún teniendo en cuenta los recortes del Plan de Estabilización Económica): INVERSIONES REALES COMPARATIVA INVERSIONES MILES DE EUROS Prog. Denominación Ley 2010 Proyección 2011 Diferencia % Reducción 451N 453A 453B 453C 453M 454M 455M 467G 495A Dirección y Servicios Generales de Fomento Infraestructura del transporte ferroviario Creación de infraestructura de carreteras Conservación y explotación de carreteras Ordenación e inspección del transporte terrestre Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera Regulación y supervisión de la aviación civil Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información Desarrollo y aplicación de la información geográfica española , , ,27 22,59% , , ,00 43,48% , , ,17 58,70% , , ,83 14,19% 4.276, , ,15 26,13% , , ,09 26,07% 4.029, , ,73 26,08% 2.750, ,00 50,00 1,82% , , ,76 26,11% 9

10 Prog. Denominación Ley 2010 Proyección 2011 Diferencia % Reducción DEPARTAMENTOS MINISTERIO DE FOMENTO OTRAS ENTIDADES Y ORGANISMOS AUTONOMOS , , ,00 43,33% , , ,01 10,74% TOTAL MFOM , , ,01 43,17% A continuación se recogen las inversiones reales que se proyectan realizar en 2011 por las entidades públicas contempladas, que concentran el mayor grado de gasto dentro del Ministerio de Fomento. MILES DE EUROS MILES DE EUROS MILES DE EUROS % Diferencia PRINCIPALES Diferencia ENTIDADES ADIF ,57% AENA ,32% CORREOS ,13% FEVE ,05% PUERTOS ESTADO RENFE OPERADORA DEL ,29% ,56% SASEMAR ,09% SEITTSA ,07% TOTAL ENTIDADES ,79% Seguidamente, se detallan las principales inversiones en infraestructuras en base a los datos del informe económico financiero del anteproyecto de presupuestos, realizadas por el Estado y los Entes Públicos y Sociedades Mercantiles Estatales (se presentan ciertas diferencias con los datos del propio Ministerio ya que no están todas las inversiones a realizar como Salvamento Marítimo, etc.), clasificadas por tipos: 10

11 INFRAESTRUCTURAS GRUPO FOMENTO 2011 confederación sindical MILLONES DE EUROS ENTES PÚBLICOS Y TIPOS DE SOCIEDADES ESTADO INFRAESTRUCTURA MERCANTILES TOTAL ESTATALES CARRETERAS 2.109,89 430, ,36 FERROCARRILES 1.021, , ,51 PUERTOS 8, , ,78 AEROPUERTOS 10, , ,50 CONVENIOS CARRETERAS 340,52 CONVENIOS FERROCARRIL 36,00 TOTALES 3.150, , ,67 NOTA: A través del capítulo 7 Transferencias de capital, se financian convenios de colaboración con comunidades autónomas y corporaciones locales para la ejecución de obras de infraestructuras en su ámbito territorial Indicar finalmente, que se realizan otra serie de inversiones reales que se recogen en el siguiente cuadro: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL ESTADO ACTIVOS FINANCIEROS Principales Partidas GRUPO FOMENTO MILLONES DE EUROS Presupuesto 2010 Presupuesto 2011 % a Importe % s/ total Importe % s/ total 11-oct Sociedad Estatal Infraestructura 1.499,00 9, ,3-46,7 Transporte Terrestre RENFE - Operadora 404 2, ,7 48,5 Aportación patrimonial al ADIF 1.600, ,5-64,1 Préstamos a promotores de infraestructuras de carreteras 450 2, ,8-21,1 Aportación patrimonial al ICO 140 0, ,7 142,9 TOTAL FOMENTO 4.093,00 25, ,00 21,