beneficiarios del mes de abril del 2016
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- Daniel Olivera Rojo
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1 X beneficiarios del mes de abril del 2016 ABRIL 01/2016 ABRIL 04/2016 ABRIL 05/2016 ABRIL 06/2016 ABRIL 07/2016 ABRIL 08/2016 ING. DELGADO VASQUEZ JORGE (REPOSICION DE CAJA CHICA) 172,40 CHUNGA ARTEAGA NATALIA (LIQYUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA) 221,53 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. OBREROS PRODUCCION DE EPAM ,02 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 22,70 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION MARZO/2016 DE VARIAS ESTACIONES) ,00 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. OBREROS ADMINISTRATIVOS DE EPAM ,44 OTECEL S.A. (POR SERVICIO TELEFONICO) 1.943,12 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 7,45 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION MARZO/2016 DE VARIAS ESTACIONES) ,00 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 0,25 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION MARZO/2016 DE VARIAS ESTACIONES) ,00 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,02 PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL DEL AÑO ,58 PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE ABRIL DECIMO CUARTO DEL AÑO ,34 ING. MERA CHAVEZ LUIS (ANTICIPO DE REMUNERACION ) 4.230,00 VACA GARCIA CARLOS (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO) 223,75 BAILON SANTANA ANDRES(ANTICIPO DE REMUNERACION) 1.098,00 MOREIRA SALMERON JUANA (SERVICIOS PROFESIONALES MES E ENERO/2016) 1.013,96 PLUA GALLO VICENTA (REPOSICION DE CAJA CHICA) 146,40 NUCOPSA S.A. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE) 1.836,38 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 1,25 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,33 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,30 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,49
2 ABRIL 11/2016 ABRIL 12/2016 TRANSFERENCIA A LA ,00 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE EPAM ,79 TAMAYO LOOR JORGE(SERVICIOS NO PROFESIONALES) 743,87 ESPINOZA MACIAS JOSE (REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, PASAJE AEREO) 400,57 JONIAUX CHAVEZ REGINA (ANTICPO DE REMUNERACION) 1.500,00 MEDINA DELGADO MIGUEL (ANTICIPO DE REMUNERACION) 600,00 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 8,05 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,43 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. EMPLEADOS PRODUCCION DE EPAM 6.661,26 ING. MERA CHAVEZ LUIS (REPOSICION DE CAJA CHICA) 242,51 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. CONTRATOS OCASIONALES DE EPAM 7.341,00 REMUNERACION MES DE MARZO/2016 SRES. JUBILADOS DE EPAM ,08 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. CONTRATOS EVENTUALES DE EPAM 4.111,79 DIAMANTEGRIS S.A. (SERVICIO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AA.PP. Y COSTRUCCION DE CAMARA DE LOSA HORMIGON ARMADO)SALDO 1.496,30 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 11,30 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION MARZO/2016 DE VARIAS ESTACIONES) 739,63 MOREIRA SALMERON JUANA (SERVICIOS PROFESIONALES) 1.086,38 NAVARRETE LOOR CINDY (SERVICIOS PROFESIONALES) 1.412,50 CASANOVA INTRIAGO JENNY, CHAVEZ ROHTDAZ OSCAR Y VILLACRESES MERA RONALD (SERVICIOS PROLFESIONALES) 3.485,23 ALVIA ROMERO MAGALY, MERO SANCHEZ ROBERTO (SERVICIOS PROFESIONALES) 1.803,64 CEDEÑO VEGA MARJORIE (SERVICIOS PROFESIONALES) 986,35 RAMIREZ SION KRISTHIE Y MUÑOZ MUÑOZ VALERIA(SERVICIOS PROFESIONALES) 2.355,97 ALONZO ZAMBRANO MARIBEL, MACIAS LOPEZ PAUL, ZAMBRANO TOROMORENO FERNANDA Y ORTIZ CHAVEZ HECTOR(SERVICIOS PROFESIONALES) 4.216,58 DELGADO JARAMILLO RAFAEL (SERVICIOS PROFESIONALES) 1.212,43 ABRIL 13/2016 ABRIL 14/2016 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 1,75 PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE MARZO DEL AÑO ,07 REMUNERACION 2DA. 15NA. MARZO/2016 SRES. CONTRATOS OCASIONALES DE EPAM 1.172,91 CHAVEZ ROHDANZ CARLOS Y ALAVA GUTIERREZ ANGEL (SERVICIOS PROFESIONALES) 2.683,30 DELGADO PALMA JEFFRY (COLOCACION DE MATERIALES, MEJORA EN LA ESTACION SANTA MARTHA) 482,39 OTECEL S.A. (POR SERVICIO TELEFONICO) 4.304,00 ZAMBRANO MEJIA EDISON(REPARACION, MANTENIMIENTO DE TARJETA DE AIRE ACONDICIONADO) 528,32 BAQUE PARRALES EDWIN (MEJORA DE CISTERNA SECTOR RIO-CAÑA) 1.024,09 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 0,90 FIDEICOMISO BEDE CREDITO # ,07 PICO PILOSO MARIA BELEN (ANTICIPO DE REMUNERACION) 1.000,00 TAMAYO LOOR JORGE (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO) 858,24 MARIN DELGADO IVAN (SERVICIOS PROFESIONALES DEL 22 AL 29 FEBRERO Y MES MARZO/2016) 1.238,04
3 ABRIL 15/2016 FERNANDEZ LUCAS MARIA FERNANDA (ANTCIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO) 349,85 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 0,50 ROMOLEROUX ROCA HERNAN (LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA) 8.442,77 ROCAFUERTE SEGUROS (SEGUROS) ,00 ACERO COMERCIAL S.A. (ADQUISICION DE 5 BOMBAS, UN TANQUE DE PRESION, UNA BASE METALICA. ETC. CONTRATO # 030-DGJ-2015) ,00 ADISOL CIA.LTDA. (ADQUISICION DE QUIMICOS) ,00 ZAMBRANO JAMA EBERT (REBOBINADO DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE TRIFASICA DE 30HP 220/440V 1750RPM EN LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUA SERVIDAS LOS ESTEROS-MANTA, ESTACION UMIÑA) 3.048,00 INSTALCONTRUC S.A. TALLER MECANICA SALTOS Y SANCHEZ HOLGUIN JOSE (MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE CON EL CAMBIO DE TUBERIA DE AA.SS BARRIO LOS HALCONES CALLE 117 ENTRE LAS AV. 102 Y 103, ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE REDES DE AA.PP Y SERVICIOS DE GAFITERIA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO) ,97 BTS BUCHMANN TECNOLOGIES S.A. (CONCEPTO DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO # 014-DGJ-2016 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE EMERGENCIA N EMER-EPAM PARA "REPARACION Y EVALUACION POST INSTALACION DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS ESTACIONES DE AGUAS SANITARIAS) ,00 DIAMANTEGRIS S.A. (ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EL CAMBIO DE TUBERIA DE 315MM EN LA VIA BARBASQUILLO DIAGONAL AL CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL SOL, ADECUACION DEL SISTEMA DE AA.SS. CON EL CAMBIO DE TUBERIA DE 200MM EN LA AV. JAIME CHAVEZ GUTIERREZ, FRENTE AL HOTEL ORO VERDE Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AA.SS. CON LA INSTALACION DE UNA TAPA DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO DE 600MM EN LA AVENIDA FLAVIO REYES, BARRIO JOCAY EN LA CALLE J23 Y SUBIDA DE LAS CUMBRES-MANTA ) 4.858,70 ASOCIACION DE SERVIDORES, RIVERA VASQUEZ EDUARDO Y RIVERA CALDERON LUIS (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. 15NA. MARZO/2016, LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO Y ANTICIPO DE REMUNERACION) 2.016,77 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 1,60 ABRIL 18/2016 Saldo al 15 de abril de 2016 INGRESOS (RECAUDACIONES, SPL, ESIGEF, PREPAGOS, CRUCE DE CUENTAS) DEVOLUCION S.P.I. FIDEICOMISO BEDE CREDITO # ,60 REMUNERACION 1RA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. OBREROS ADMINISTRATIVOS DE EPAM ,29 REMUNERACION 1RA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE EPAM ,95 REMUNERACION 1RA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. OBREROS PRODUCCION DE EPAM ,36 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 33,20 ABRIL 19/2016 FALTA DOCTOS ABRIL 20/2016 ABRIL 21/2016 ABRIL 22/2016 ABRIL 25/2016
4 SINDICATO (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. 15NA. DE MARZO Y ABONO 2DA. 15NA. MARZO/2016) ,00 MINI FRIGO(DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. 15NA. Y 2DA. 15NA. MARZO Y /2016) ,00 ROL 1-15 ABRIL/2016SR. FUNCIONARIOS PRODUCCION-ABONO, SOBRETIEMPO FEBRERO/2016 OBREROS ADM.-ABONO Y DEVOLUCION S.P.I. UN GRUPO-ABONO(SR. BRAVOMALO NELSON, BAILON BRAVO SEGUNDO Y DEVOLUCION S.P.I. )VARIOS) 7.616,33 ROL 1-15 ABRIL/2016 SRES. FUNCIONARIOS PRODUCCION-SALDO 6.265,57 REMUNERACION 1RA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. CONTRATOS EVENTUALES DE EPAM 3.880,96 REMUNERACION 1RA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. CONTRATOS OCASIONALES DE EPAM 9.264,72 SOBRETIEMPO FEBRERO/2016 SRES. OBREROS ADMINISTRATIVOS-ABONO 6.739,18 ROL SOBRETIEMPO ATRASADOS OBREROS PRODUCCION-ABONO Y SOBRETIEMPO ATRASADOS SRES. OBREROS ADMINISTRATIVOS 719,26 ROL DE SOBRETIEMPO FEBRERO/2016 SRES. CONTRATOS-ABONO, SOBRETIEMPO MES FEBRERO/2016 SRES. CONTRATOS OCASIONALES, SOBRETIEMPO MES FEBRERO/2016 SRES. EMPLEADOS PRODUCCION Y SOBRETIEMPO MES FEBRERO/2016 SRES. EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 5.160,60 ABRIL 26/2016 SRES. SINDICATO (UNIFORME CORRESPONDIENTE AL 1 DE MAYO DE ACUERDO A CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE Y ACTA DE MUTUO ACUERDO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES) ,50 SOBRETIEMPO OBREROS PRODUCCION MES DE FEBRERO/ ,38 DEVOLUCION S.P.I. UN GRUPO-ABONO 769,35 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 63,50 ABRIL 27/2016 ABRIL 28/2016 ROCAFUERTE SEGUROS (SEGUROS)SALDO ,76 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 2,20 ABRIL 29/2016 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULAPLACA MED-141) 127,70 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULA PLACA EA962D) 70,41 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULA PLACA GO ) 669,53 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULAPLACA MED-0142) 102,94 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULAPLACA MED-0143) 92,45 RECAUDACION DE IMPUESTOS (SISTEMA DE MATRICULAPLACA HK-302I) 70,41 ROCAFUERTE SEGUROS S.A (POLIZA) ,94 FERRETERIA SANCHEZ - SANCHEZ NAVARRETE LAURA(ADQUISCION MATERIALES PVC HB, VALVULA Y PRFV PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AA.PP DE ALGUNOS BARRIOS SECTORES DE URBIRRIOS COMO PALO SANTO, SAN FRANCISCO, NUEVO MANTA, LOS BOSQUES QUE ESTAN DENTRO DE LA JURISDICCION DEL CANTON MANTA CON PROCESO SIE-EPAM-CP CONTRATO 016-DGJ-2016) ,17 DEVOLUCION S.P.I. REMUNERACIONES 5.360,44 NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE 3,00
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE MANTA
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE MANTA DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL PATRONATO NIVEL EJECUTIVO PRESIDENTA Sra. Ana María Suarez de Zambrano
CREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015
5 GASTOS CORRIENTES 67,836.96 51 GASTOS EN PERSONAL 51,912.48 51.01 REMUNERACIONES BASICAS 36,444.00 51.01.05 Remuneración Unificada 36,444.00 51.02.00 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3,777.00 51.02.03
Universidad Católica de. Santiago de Guayaquil. Estados Financieros. Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estados Financieros Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
No. CARRERA CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES ALUMNOS TIPO DE ATENCIÓN GENERO AÑOS
356 357 358 359 360 361 362 363 364 1313511253 PARRALES MARCILLO KEVIN ANDRES Evaluación Nutricional MASCULINO 18 1315496743 SIERRA MACIAS MISHELL DENISSE Evaluación Nutricional FEMENINO 19 1315488948
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares
ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO DE MANABI" SECRETARIA GENERAL PERIODO LECTIVO:2012-2013 (1)
FACULTAD: ESPECIALIDAD: MATERIA: QUIMICA INORGANICA PROFESOR: ING. MARIA MOLINA FECHA: 1 131076825-2 ALVIA SANTANA LEONEL ENRIQUE 5,94 6,99 8,17 2 131315034-2 BARREIRO INTRIAGO VICTOR ALEXANDER 4,64 5,85
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA RECTORIA. RESOLUCION No.1161 Junio 3 de 2011
RESOLUCION No.1161 servicio durante 10 años. oficiales, han cumplido 10 años de servicios a ésta Institución. empleados que le han servido durante 10 años a la Universidad, así: ALBINO FELIPE RICARDO VEGA
TOTAL GASTOS CORRIENTES 60,494.69
PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DENOMINACION MONTO 13.01.03 Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta) 690.00 17.02.99 Arriendo de bóvedas y nichos 1,600.00
Instituto de Capacitacion para el Trabajo del Estado de Coahuila
EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 367,507.71 73,800. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN INGRESOS 20,96,331.75 70,960,501.97 1 Ingresos de Gestión 1,78,3.09,85,598.12 17 Ingresos
PROYECTO ACTIVIDAD COD_CEDULA COD_CPC CODIFICADO DEVENGAD POR O DEVENGAR 00 Ninguna 00 Ninguna 00 Ninguna 0 0 0 TOTAL PROYECTO
PRESUPUESTO vs PLAN ANUAL DE CONTRATACION Desde:01/01/2013 Hasta:31/12/2013 PROYECTO ACTIVIDAD COD_CEDULA COD_CPC CODIFICADO DEVENGAD POR O DEVENGAR 00 Ninguna 00 Ninguna 00 Ninguna 0 0 0 0 0 0 01 Ingresos
REPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior DEL 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 1 DE 5 AUXILIAR 01: 04000180000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Se elaboraron conciliaciones bancarias de Enero a Septiembre 2015 observandose que existen polizas de cheques Y transferencias que no fueron contabilizadas $154,274.10 Bancos
ACTIVOS 37,111,803, CORRIENTE 8,564,081,119.47
ACTIVOS 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 Disponibilidades 2,442,857,693.97 11101 Cajas Recaudadoras 56,625.21 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1,799,996,411.86
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
LICITACIÓN. Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación. Modalidad Suma Alzada:
Página 1 de 6 LICITACIÓN Se invita a las empresas interesadas a participar en la siguiente licitación. Modalidad Suma Alzada: Código Nombre de la obra Recepción de Ofertas 31/13-IOLS Red Primaria y EEAS
, Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 4, ,441, , , , , , ,250,000.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 31 de Agosto del 2015 Pag. 1 de 3 Fondos Disponibilidades caja Chica Bancos Comerciales M/D Bancos Comerciales Convenios de Recaudación Fondos Depósitos en Tesoro Público
REPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior 1 DE 6 31/08/ 16:5145 AUXILIAR 01: 04000280000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR FECHA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades,
SECTOR PUBLICO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA DETALLADO EJERCICIO: 2010
Página 1 de 6 INSTITUCION : 0512 Instituto Nacional de la Mujer 01 00 000 000-01 00 000 001 COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR 7,373,245 10000 11000 11100 11500 11510 11520 11600 11700 11710 11750 11760
PARQUES, JARDINES, VIVERO Y ÁREAS VERDES
PARQUES, JARDINES, VIVERO Y ÁREAS VERDES Manta, febrero 29 de 2016 Abogado Renato Medranda C. DIRECTOR DE HIGIENE Y SALUBRIDAD De mi consideración: Hago llegar INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL LUNES
MUNICIPIO DE ACATLAN ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012
HOJA 1 / 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2012 NO. DE CUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO ACUMULADO MARZO MENSUAL ACUMULADO A ABRIL POR EJERCER 5100-000-00-00-00 REPO 2,676,770.00 187,510.25
DIRECTORIO DE UNIDADES JUDICIALES DE MANABÍ. CANTÓN PORTOVIEJO DEPENDENCIA UBICACIÓN DIRECCIÓN Corte Provincial de Justicia
DIRECTORIO DE UNIDADES JUDICIALES DE MANABÍ CANTÓN PORTOVIEJO Corte Provincial de Justicia Tribunal Contencioso, Administrativo y Tributario. Tribunal Penal de. Civil de Penal de Juzgados penales de de
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ing. Gerardo Siller Cárdenas Secretario (311)-215-20-00 ext. 20336 y 20337 DIRECCION GENERAL
REPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior 1 DE 53 31/10/ 8:3723 AUXILIAR 01: 04099990000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL AUXILIAR 03: 0409999000020000001001000 SIN NOMBRE
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
INTELLIGENT TOWER. Urquiza 574
Urquiza 574 Ruta Nacional Nº 151 Mariano Moreno Tte. Ibañez España Urquiza Av. Leandro N. Alem 9 de Julio Miguel Muñoz 25 de Mayo Belgrano Villegas Sarmiento Mengelle Hipolito Yrigoyen General Roca CENTRO
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
21% 33% 33% CONSEJO CIUDADANO DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA MUNICIPIO DE AHOME. Fuente: página Web del Ayuntamiento de Ahome
BALANZA DE COMPROBACIÓN CIERRE 2015 GASTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 2015 OTROS DE PARAMUNICIPALES Y PARAESTATALES GASTOS EN AYUDAS SOCIALES, BECAS OBRA PÚBLICA 21% 33% 7% 6% 33% BALANZA DE COMPROBACIÓN
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2015 En US Dólares
ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A C T I V O SEPTIEMBRE % DICIEMBRE % P A S I V O SEPTIEMBRE % DICIEMBRE % 2013 2012 2013 2012 CIRCULANTE CORTO PLAZO Efectivo 0.00 0.00% 0.00 0.00% Proveedores por pagar
HERMANDAD DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS DE NAZARENAS QUINTA CUADRILLA
PRIMER SECTOR Victor Gallegos Eduardo Alvarez Piero Corvetto Andres Hiumettri Carlos Rojas Sergio Salas Edevaldo Torrey Victor Fernandez Manuel Chavez Manuel Livia Carlos Falconi Eduardo Vedon Juan Bazalar
FECHA DE NACIMIENTO. Lic. CARLOS ESTUARDO GALVEZ BARRIOS 03-03-61 RECTOR. Dr. CARLOS GUILLERMO ALVARADO CEREZO 16-04-56 SECRETARIO
LISTADE DE 57 FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, DIRECTOR GENERAL FINANCIERO, DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, JEFE DE LA DIVISIÓN DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 2005
1000 SERVICIOS PERSONALES 1101 DIETAS 0.00 1103 SUELDOS COMPACTADOS 2,452,494,349.00 1104 SUELDOS COMPACTADOS AL PERSONAL OBRERO 0.00 1201 HONORARIOS Y COMISIONES 1,050,076.00 1202 SUELDOS COMPACTADOS
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL A
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL A PARTIDA PROG NOMBRECTA NOMBREPARTIDA 13 33 33 22 33 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 5.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
Fecha de Actualización: 31 de Agosto de 2015.
/0/05, /0/05 Seguimiento a los programas SUBSEMUN 04 en el Sistema Nacional de Seguridad Pública Asistencia ala sesión ordinaria XXVIII de ANAC, Monterrey, Nuevo León. 0/0/05 Diligencia administrativa,
No. CARRERA CEDULA APELLIDOS Y NOMBRES ALUMNOS TIPO DE ATENCIÓN GENERO AÑOS HOTELERIA Y TURISMO - MENCION 1174 EN ADMINISTRACION DE
1166 EN ADMINISTRACION DE 1167 EN ADMINISTRACION DE 1168 EN ADMINISTRACION DE 1169 EN ADMINISTRACION DE 1170 EN ADMINISTRACION DE 1171 EN ADMINISTRACION DE 1172 EN ADMINISTRACION DE 1173 EN ADMINISTRACION
BALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
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Institución Publica: REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP.C.E.M. # Cta.: 4310012 # Cta. # Referencia # Ced.Ident.
Num. Ref. BCE.:9620691 Nom.Ins.Financiera Institución Publica: REFINERIA DEL PACIFICO ELOY ALFARO RDP.C.E.M. # Cta.: 4310012 # Cta Ben. Monto # Referencia # Ced.Ident. C.A. 2201358619 140.00 1 1312109406
Km. 5 Carretera El Grullo - Ejutla El Grullo Puerta de Barro, El Grullo, Jalisco C.P. 48740 Tel. 01.321.387.0867 www.itselgrullo.edu.
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3DZP28035922 3DZP28036127 3DZP28036753 MARTIN A. MARTINEZ AMPL. SANTA AMALIA EL PEDREGAL 3DZP28060532 FLORES MAGÓN 3DZP28060569 FLORES MAGÓN 3DZP28060583 FLORES MAGÓN 3DZP28061191 3DZP28032489 3DZP28037428
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Patentes de Notarías Otorgadas 2012.
s de s Otorgadas 2012. Domicilio de la 14 de Abril de 1983 José Luis Macías Rivera. 1 Calle, número interior o exterior: Plaza Xicohténcatl número 3 Altos. Municipio: Tlaxcala. : 90000 (246) 4620900 (246)
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA BECAS INTERNACIONALES BANCAJA 2008/2009
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA BECAS INTERNACIONALES BANCAJA 2008/2009 LISTA DE ESPERA ANEXO II Nº Apellidos Nombre 80 FERNANDEZ GAY FERNANDO 81 LAZO CARAVACA JOSE DAVID 82 MARIN HERNANDEZ LORENA 83 HERNANDEZ
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
PRESUPUESTO GENERAL 2015
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
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Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
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REPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1 DE 6 02/01/2013 15:4816 AUXILIAR 01: 04000240000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CAÑAR AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR 03: 0 SIN
DEVOLUCIONES DE ISAI ENERO ENERO BENEFICIARIO DESCRIPCION FECHA CANTIDAD DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE I.S.A.I. DEL JUICIO DE NULIDAD
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MUNICIPIO DE: ATOTONILCO DE TULA, HGO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO EJERCICIO 2014
1/8 5100-00-00-00-00-00 R.E.P.O. 5100-01-00-00-00-00 SERVICIOS PERSONALES $5,828,000.00 $684,445.16 $5,612,432.50 $215,567.50 5100-01-01-00-00-00 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente $20,000.00
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
1 DE 6 ENTIDAD: 037-9999-0000 9,58.00 9,47.00 01/11/013 DEV NOR OGA 1703639607 LUNA MADRID OSCAR BOLIVAR LUNA MADRID OSCAR BOLIVAR.- VIATICOS Y PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 7 AL 10/10/013 Y A CUENCA Y MACHALA
MINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
EN SESIÓN ORDINARIA SE PROCEDIÓ A ANALIZAR Y EN SU CASO APROBAR LAS SIGUIENTES COMPRAS:
ACTA-015/2009 EN LA CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA., SIENDO LAS 11:15 Hrs. DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2009, SE REUNIERON EN EL SALON DE JUNTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ, UBICADAS EN LA CALLE
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP logotipo institucional imagen jpg n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o
ARTICULO 19, FRACCION XI MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE GASTO CORRIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2016
000833 6-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA TARJETAS DE PRESENTACION 1,044.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA BARRAGAN 000840 12-ene-16 KARINA LIZETH AVILES MEZA SELLO FECHADOR 464.00 BANORTE ING.GEORGINA SILVA
PROVINCIA DE LAS PALMAS
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS QUE HAN SOLICITADO PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJEROS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE
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RELACIÓN DE OBRAS 2015
APAZU 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 11.- 12.- 13.- 14.- 15.- 16.- 17.- 18.- 19.- 20.- 21.- 22.- 23.- 24.- REHABILITACIÓN DE LOS FILTROS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA PLANTA POTABILIZADORA JUAN DE DIOS
Media Ponderada EXPRESIÓN ESCRITA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN AUDITIVA CALIFICACIÓN Nº NOMBRE APELLIDOS
1 NOEMÍ ACOSTA RUIZ 5,40 6,00 4,70 5,00 APTO 2 EMILIO AGUILAR GUTIÉRREZ 5,95 5,50 6,30 6,13 APTO 3 ESTEFANÍA ALONSO BELLO 0,00 0,00 0,00 0,00 NO APTO 4 MARÍA INMACULADA ALONSO DELGADO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ningún jugador es mejor que todos juntos.
KIN 3 A LORENZO CHAPARRO COSETTE 2007-2008 KIN 3 A MORLET CASTRO ALEJANDRO 2007-2008 KIN 3 A PÉREZ FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA 2007-2008 KIN 3 B ARIZMENDI SANTAMARÍA IKER 2007-2008 KIN 3 B GARCÍA ABREU CHRISTIAN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2006
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TIEMPOS EN META PRUEBA ROLLERSKI - CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 11KM. (tiempos tomados en el pk2)
TIEMPOS EN META PRUEBA ROLLERSKI - CLASIFICACIÓN ABSOLUTA 11KM. (tiempos tomados en el pk2) 1 1 CARLOS LANNES FERNANDEZ SENIOR 11KM ROLLERSKI GUARDIA CIVIL 0:33:54 2 11 ENRIQUE ACERO VETERANO 11KM ROLLERSKI
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
Resoluciones del Consejo de Administración 23 de Septiembre de 2011 (59) En sesión del Consejo de Administración del 23 de septiembre, se tomaron las siguientes resoluciones: 2011-09-230 Con base en el
LISTA DE ADMITIDOS - CURSOS MODULARES 2016 CURSO: INTRODUCCIÓN TSI
CURSO: INTRODUCCIÓN TSI 1 ANNY SELENA MEDINA CABRERA 5.143.629 INTRODUCCION A TSI TARDE 2 CARLOS EMMANUEL ESPINOLA MENDOZA 6.131.445 INTRODUCCION A TSI TARDE 3 FANY NOEMI RODAS ARAUJO 7.075.224 INTRODUCCION