Dossier de Prensa

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1 Dossier de Prensa Madrid, Noviembre

2 1. ADVEO, LÍDER EUROPEO EN SERVICIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA ADVEO es la compañía líder en Europa en la distribución mayorista de productos de oficina, servicios y soluciones que abarcan todos los segmentos del mercado, desde el tradicional al digital, y que llega desde el fabricante hasta el consumidor final. ADVEO nace de la transformación estratégica del Grupo Unipapel, que comenzó en 2009 con la adquisición de Adimpo y culminó en 2011 con la compra de las divisiones de Europa continental de Spicers. ADVEO es fruto de la integración estratégica de tres compañías líderes en sus sectores: - Adimpo: líder europeo en la distribución mayorista de sistemas de impresión e imagen digital. Constituida en 1978, Adimpo es mayorista de más de 40 marcas multinacionales entre las que se encuentran HP, Canon, Xerox, Oki, Samsung y Brother. - Spicers: líder europeo en la distribución de productos de oficina con más de 40 años de historia. Spicers provee a distribuidores de material de oficina de toda Europa una gama única de servicios logísticos, comercio electrónico, soluciones informáticas y marketing y gestión de categorías que la convierten en la compañía líder europea en el mayoreo de productos, servicios y suministros para la oficina. - Unipapel: compañía líder en España en la fabricación de material de oficina, escolar y papelería. Unipapel transforma diariamente más de kilos de papel y cartón en sus fábricas de Tres Cantos, Logroño y Aduna, en las que fabrica sobres, cuadernos y material de archivo, respectivamente. Bajo ADVEO Group International, nombre del holding, operan bajo un mismo modelo de negocio ADVEO España, ADVEO Francia, ADVEO Italia, ADVEO Alemania y ADVEO Benelux. El nombre de ADVEO, antes Grupo Unipapel, evoca las palabras anglosajonas advantage (ventaja) y advice (consejo) y hace referencia precisamente al valor diferenciador de ADVEO, la ventaja que supone para sus clientes y proveedores estar bien aconsejados para que puedan desarrollar al máximo su potencial. El cambio de nombre, consumado en julio de 2012 tras haber sido aprobado en la Junta General de Accionistas, responde a la estrategia de la Compañía de crear una organización integrada que abarca todos los segmentos del mercado, con una cultura corporativa común. ADVEO, antes Unipapel S.A., cotiza en el Mercado Continuo desde 1986 y está presente en ocho países europeos: España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Benelux, desde donde da servicio a sus más de clientes. En noviembre de 2012, ADVEO presentó el nuevo Plan Estratégico que guiará su actividad en los próximos tres años. Los objetivos de este Plan son transformar a ADVEO en una nueva compañía, crecer en ventas, mantener la rentabilidad de la cartera de productos y servicios y mejorar los costes. Para ello, los clientes, proveedores, accionistas y empleados juegan un papel fundamental. 2

3 1.1 MULTINACIONAL CON ACTIVIDAD EN TODO EL MUNDO ADVEO cuenta con fábricas, almacenes y oficinas en España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Benelux. Además, distribuye sus productos a 22 países de Europa, Asia, África y América, entre los que destacan Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Singapur, Jordania, Emiratos Árabes, Marruecos, Argelia, Túnez, Cuba y Chile, entre otros. Gracias al Plan Estratégico y de internacionalización de la Compañía, más del 60% de la facturación del Grupo proviene del extranjero. Distribución de las ventas de producto por países 1 El Grupo presta servicio a clientes que suponen casi 4 millones de pedidos al año con un ratio de eficiencia que llega al 99,8% en pedidos entregados a tiempo. 1 A septiembre de

4 1.2 COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE ADVEO cuenta con el Certificado de Custodia de la Cadena de Papel (FSC), que acredita que el papel utilizado en la fabricación de sus productos proviene de bosques no deforestados. En esta línea, la ONG Greenpeace felicitó a la Compañía por utilizar racionalmente los recursos naturales existentes y dejar de consumir productos papeleros procedentes de la deforestación en Indonesia. Además, la Compañía tiene una estricta política de reciclaje de todos los materiales excedentes de la fabricación de los productos de oficina y escolar. 2. ESTRUCTURA ACCIONARIAL ADVEO cotiza en el Mercado Continuo de Bolsas (Madrid y Valencia) desde 1986 bajo el ticker ADV. El capital social a 31 de diciembre de 2011 estaba compuesto por acciones, por un valor nominal de 1,50 euros cada título. A 31 de diciembre de 2012 la capitalización bursátil ascendió a 140 millones de euros. Desde julio de 2011, ADVEO es uno de los valores incluidos en el índice Ibex Small Cap gracias a la mejora de la liquidez del valor y al volumen de negociación de la Compañía. COMPOSICIÓN ACCIONARIAL Consejo de Administración 22% Otros accionistas 78% 22% Consejo de Administración Otros accionistas 78% 4

5 Desde el pasado 22 de junio de 2013, el presidente de ADVEO es Juan Antonio Hernández-Rubio, quien hasta esa fecha desempeñaba el cargo de vicepresidente del Consejo. A su vez, Eladio Bezares Munilla ha asumido el cargo de vicepresidente del Consejo. Desde 2008, el Consejero Delegado de ADVEO es Millán Álvarez-Miranda. Con más de veinte años de experiencia laboral, Álvarez-Miranda ha desempeñado parte de su trayectoria profesional en empresas internacionales, ocupando diversos cargos ejecutivos en multinacionales en como Kodak y Acciona, en países como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. 3. PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS ADVEO cerró 2012 con una facturación de millones de euros lo que supone un incremento el 33,3% respecto al ejercicio de 2011, pese a que la difícil situación económica y del mercado afectó a las ventas en España y Portugal. El Grupo obtuvo en 2012 un EBITDA de 48,1 millones de euros frente a los 2,65 millones conseguidos en 2011, lo que supone un incremento del 1.706% debido, principalmente, a la contribución de Spicers al Grupo, a la mejora en la eficiencia en costes operativos y de estructura, así como a una mayor rentabilidad de la cartera de clientes de Suministros Electrónicos de Oficina. El beneficio neto ajustado en 2012, incluyendo la amortización de activos intangibles, se situó en 18,2 millones de euros, mientras que el beneficio neto ajustado en 2011 ascendió a 35,5 millones de euros, impulsado en gran medida por los ingresos extraordinarios derivados de la venta de la participación del 50% en Ofiservice, que ascendieron a 44 millones de euros. Gracias a la creciente proyección internacional de la compañía, así como al estricto control y reducción de costes, en el acumulado de los nueve primeros meses de 2013, ADVEO ha logrado mantener la facturación en un nivel similar al mismo periodo del ejercicio anterior, registrando unos ingresos por ventas de 828,9 millones de euros. El beneficio neto ajustado se situó en 8,3 millones de euros, un 28,4% menos respecto al registrado en los nueve primeros meses de ADVEO cuenta con un equipo profesional compuesto por más de experimentados profesionales que dan servicio a más de clientes. Alta rentabilidad para el accionista La retribución al accionista ha sido siempre un política clave para ADVEO. La Junta General de Accionistas de la Compañía, celebrada el 22 de junio de 2013, aprobó el reparto de un dividendo en 2013 de 0,57 euros por acción, lo que supone mantener el dividendo distribuido en ,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1,55 0,94 0,51 0,5 0,55 0,57 0,57 0,

6 4. HITOS DE LA COMPAÑÍA Se funda Industrias Papyrus Se funda la compañía Segundo Moreno Se funda Vascongada de Sobres De la unión de Papyrus (ubicada en Logroño), Segundo Moreno (situada en Madrid) y Vascongada de Sobres (emplazada en Guipúzcoa) nace Unipapel Se inaugura la sede y la fábrica de Unipapel en Tres Cantos, Madrid Comienza la venta de productos no fabricados por Unipapel Unipapel empieza a cotizar en el Mercado Continuo Español Inauguración de la fábrica de Aduna y comienzo de la comercialización material de archivo Inauguración de la nueva fábrica de Logroño : o o o Unipapel adquiere Adimpo Unipapel adquiere la marca Galgo. Se inaugura el nuevo almacén de Tres Cantos : : : o Unipapel vende su participación en Ofiservice y sale del mercado de distribución minorista de productos de oficina. o Unipapel compra las divisiones de Europa continental de Spicers a DS Smith. o De la transformación estratégica de Unipapel nace ADVEO. o Se presenta el nuevo Plan Estratégico de ADVEO o ADVEO adquiere la marca Buro+, líder en Francia en el sector de la distribución de Productos de Oficina. 6

7 Comunicación Laura Villuendas Tel: Relación con Inversores Emilio Rotondo Tel: