Novedades de la Versión (Codex) SIAC

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1 Novedades de la Versión (Codex) SIAC Pág. 1/9

2 Introducción Estimado Cliente, el presente documento hace una muestra de las Mejoras que se le realizó a la nueva versión de su sistema. Ante cualquier consulta o ampliación no dude en comunicarse a nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuevas Funcionalidades Modificar fecha solicitud plan de ahorro. Descripción: En ventana Planes de Ahorro se agregó la funcionalidad de que al modificar el campo Modelo del vehículo, se limpia el campo Fecha (Fecha del Modelo), para que el usuario deba cargarla manualmente y evitar que se confirme sin generar un registro en el seguimiento de modificaciones. De la misma manera, al modificar los campos Precio, Costo, Margen o Base p/cálculo, también se limpia el campo Fecha (Fecha del Precio). Por último en esta ventana en la solapa Incentivos, al modificar cualquiera de los campos Cuota, Descrip., %Grupo, % o Base p/cálculo, se limpia el campo Fecha (Fecha de Incentivo). Ubicación en el Menú: Plan Ahorro Definición En la ventana Solicitud de Adhesión se agregó la funcionalidad de que al modificar el campo Cliente, se limpia el campo Fecha (Fecha del Cliente), para que el usuario deba cargarla manualmente y evitar que se confirme sin generar un registro en el seguimiento de modificaciones. Ubicación en el Menú: Plan Ahorro Solicitud de Adhesión Sistemas Afectados: SIAC Administración. Compañía de seguro. Descripción: En la ficha de clientes del Sistema Posventa, se agregó un nuevo campo de tipo tilde con el nombre de Compañía de Seguro, mediante el cual el usuario podrá identificar Pág. 2/9

3 aquellos clientes que son compañías de seguros, es decir, podrá marcarlos o desmarcarlos según su necesidad. Este nuevo campo estará visible y habilitado para todos los usuarios del Sistema, y por defecto estará desmarcado para todos los clientes. Ubicación en el Menú: Ctas. Ctes. Deudores Ficha de clientes En las ventanas de factura de repuestos por mostrador y factura de Órdenes de reparación se agregó un nuevo campo denominado Nº de Siniestro, que será de tipo alfanumérico y permitirá especificar hasta un máximo de 10 caracteres. Este nuevo campo estará visible para todos los usuarios del Sistema y será de carga obligatoria solo en caso que el cliente especificado en la Cuenta de Facturación de dicho comprobante sea Compañía de Seguro, es decir, que en la Ficha de Clientes tenga la tilde marcada que lo define como tal. De lo contrario, en caso de no serlo, este nuevo campo estará deshabilitado. Cabe mencionar que esta funcionalidad no aplica para Facturación Múltiples de Órdenes de Reparación. Ubicación en el Menú: Ventas Repuestos Cpbtes. Ventas Ventas Taller Órdenes de reparación (Botón) Facturar Carga de Percepción RG 3450 en comprantes de Compra. Descripción: Al realizar comprobantes de compra, ya sean correspondientes a compras y gastos varios, compras de accesorios y reacondicionamientos, compras de gastos de gestoría, compras asociadas al costo de unidades, compras de gastos de seguros de vehículo y de vida, nota de crédito por incentivos, comprobantes de seña ó débito 1ª cuota plan de ahorro, se dará la posibilidad de definir el importe de percepciones recibidas por ganancias en un nuevo campo que estará habilitado en modo alta y modificación. Se dará también la posibilidad de definir este importe en la ventana de totales de IVA, accesible desde el botón Totales I.V.A. de cualquier ventana de comprobantes de compra, Pág. 3/9

4 aunque estará habilitado solo si esta ventana se llama desde las ventanas previamente mencionadas. Ubicación en el Menú: Compras Varias Compras varias Compras Varias Gastos gestoría Compras Varias Reacondicionamiento y accesorios Compras Varias Gastos de seguros de vehículo y de vida Compras Nuevos Cpbtes. Varios Compras Plan de ahorro Señas Plan de ahorro Plan de ahorro Débito 1º cuota Sistemas Afectados: SIAC Administración. Se agregó un nuevo campo llamado Percepciones recibidas en la ficha de la empresa, dentro del grupo Cuentas Contable de ganancias de la solapa Ganancias, donde se podrá definir la cuenta contable correspondiente a las percepciones recibidas por impuesto a las ganancias. Ubicación en el Menú: Archivos Empresa Sistemas Afectados: SIAC Administración, Posventa, Contable, Laboratorio Comercial. Se agregó un nuevo campo disponible en el reporte libro IVA de Compras, accesible desde el modulo Contabilidad, que permitirá visualizar los importes de las percepciones recibidas por impuesto a ganancias para los movimientos realizados dentro del periodo seleccionado. Adicionalmente se agregaron controles para los casos en que no se haya seleccionado los campos de percepciones municipales, de IIBB y ganancias, y dentro del periodo seleccionado existan comprobantes que tenga importes en estos conceptos, en los que se mostrará un mensaje informando que hay importes que no se mostrarán y solicitando confirmación para continuar. Ubicación en el Menú: Impuestos Reportes Libro I.V.A Compras Sistemas Afectados: SIAC Contable Pág. 4/9

5 Segunda locación. Descripción: Se agregó una Segunda Locación en la ventana de Ficha de Artículos (solapa Complementarios). La misma se visualiza además en: - Grilla de consulta de Ficha de Artículos. - Reportes de conteo de Inventario General y Rotativo. (Emisión y Generación) Ubicación en el Menú: Stocks Repuestos Artículos. Campo celular en ficha clientes. Descripción: En la Ficha de Clientes de Administración se agregó en la solapa Titular un nuevo campo "Celular", para poder ingresar el número de celular de manera diferenciada, tal como se hace en Posventa. Este campo se replicará automáticamente en la Ficha de Posventa. Ubicación en el Menú: Ctas. Ctes. Deudores Ficha de Clientes Sistemas Afectados: SIAC Administración, Posventa. Nombre de Requerimientos en OR de campañas. Descripción: Se modifico el proceso de generación automático de orden de reparación por campaña, tomando como texto del primer requerimiento el nombre del servicio de campaña. Ubicación en el Menú: Ventas Taller Órdenes de reparación Incorporar resultado de Telemárketing en reporte. Descripción: Se agrego al reporte de Solicitudes de plan de ahorro los campos de telemárketing interno y externo: Fecha de contacto, resultado y motivo Ubicación en el Menú: Plan de ahorro Reportes Solicitudes Sistemas Afectados: SIAC Administración Pág. 5/9

6 Modificación emisión transferencias entre sucursales. Descripción: Se agrego la posibilidad de indicar por cada sucursal los datos estadísticos que el sistema actualizará al momento de realizar un envío y una recepción de transferencia de repuestos entre sucursales Ubicación en el Menú: Archivos Empresa Modificación Ficha de Vehículos Nuevos y Versiones. Descripción: Se agrego a la posibilidad de especificar el código MTM en la ventana de versiones de vehículos y el código DNRPA en la ficha de unidades nuevas. Al momento de realizar la facturación de unidades 0km, el sistema ahora propone el texto Código MTM: seguido del código definido en la versión de la unidad y debajo el Código DNRPA seguido del valor indicado en la ficha de la unidad Ubicación en el Menú: Archivos Vehículos Versiones Stocks Nuevos Ficha Sistemas Afectados: SIAC Administración Reporte de Tiempos Ociosos Descripción: Se desarrolló un nuevo reporte de Tiempos Ociosos, que muestra el detalle de los tiempos en los que las tareas estuvieron pausadas, para el análisis de las causas (motivo pausa) y su relación con los mecánicos. Ubicación en el Menú: Ventas Taller Reportes Reporte Tiempos Ociosos Reporte confirmación de entrega Descripción: En esta ficha de confirmación de entrega se agregó un nuevo campo de tipo lista desplegable de nombre de "Formato", que tendrá las opciones Resumido (por defecto) y Detallado. Pág. 6/9

7 Al seleccionar la opción Resumido y presionar el botón Imprimir se emite el reporte como lo hace en la actualidad. Al seleccionar la opción Detallado y presionar el botón Imprimir se emite el reporte con orientación Horizontal y se agrega la siguiente información: Numero de chasis de la unidad asociada. Detalle de Accesorios que pertenecen a cada unidad (Código, Nombre e Importe) Se discrimina los importes de Accesorios por Cargo Cliente e Interno. Ubicación en el Menú: Ventas Taller Confirmación de Entrega Sistemas Afectados: SIAC Administración Vales a Taller Descripción: Al confirmar la carga de un movimiento de un Vale a Taller de tipo "Venta" el sistema validará que el artículo que se esté agregando no exista previamente en otro vale a taller asociada a la misma orden de reparación, que además no esté anulado (devuelto). En caso de existir esa pieza sin anular se mostrará un mensaje informando sobre dicha situación, solicitando al usuario confirmación de la carga. Esta mejora se habilitará mediante un nuevo parámetro con el nombre Solicitar Confirmación Repuestos Repetidos en OR desde Vales a Taller, creado en la ventana de configuración general de parámetros. Ubicación en el Menú: Ventas -> Repuestos -> Vales a Taller -> (Botón) Movimientos Herramientas -> Configuración de Parámetros Operarios libres y ocupados en Touch Screen Descripción: Se agrego la posibilidad de especificar el color de fondo de los botones de operarios del sistema TouchScreen, de manera que se pinten de dos colores diferentes según si el operario está ocupado o libre. Si un operario pausa una tarea se considera como libre. Desde la ventana de configuración de parámetros del sistema se permitirá seleccionar el color Sistemas Afectados: Touch Screen Pág. 7/9

8 Modificación en el reporte MRS Descripción: En el reporte de Próximo Servicio por Cliente (MRS) se agregó como campo disponible el del cliente, para poder seleccionarlo en caso de ser necesario. Ubicación en el Menú: Ventas -> Taller -> Reportes -> Próximo Servicio por Cliente (MRS) Pedido de compra de repuestos. Descripción: Se agrego en la ficha de artículos la posibilidad de indicar el "Factor de Pedido" que indica el múltiplo de unidades a pedir en las notas de pedido de repuestos. Ahora el sistema solo permite en las notas de pedido de repuestos cantidades que sean múltiplo del valor "Factor de Pedido" de cada artículo Ubicación en el Menú: Stocks Repuestos Artículos Discriminar gastos en Factura 0 Km. Descripción: Se agrego la posibilidad de discriminar gastos y bonificaciones en la factura de compra de unidades 0km. Esta discriminación también se realiza contablemente utilizando la cuenta o concepto contable seleccionada por el usuario para cada gasto o bonificación. Para ello se agrego a la ventana de carga de facturas de compra de unidades 0km un botón para discriminar los gastos y bonificaciones del comprobante y la cuenta o concepto contable para su contrapartida contable. Se agrego a la ventana Conceptos Contables del modulo Contable una tilde para indicar si el concepto será utilizado para gastos y bonificaciones en comprobantes de compra de unidades 0km. Al registrar gastos y/o bonificaciones en el comprobante de compra de unidades 0km, el sistema utilizara como costo contable de la unidad el valor resultante de la ecuación: Gravado + No Gravado - Gastos + Bonificaciones Pág. 8/9

9 Ubicación en el Menú: Compras Nuevos Facturas Archivos Conceptos Contables Sistemas Afectados: SIAC Administración, Contable Pág. 9/9