Códigos de Operación
|
|
- Benito Cabrera Soriano
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 Códigos de Operación Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder ingresar, modificar los diferentes tipos de códigos de operación que podrán ser utilizados para la atención al público en ventanilla, así como para realizar operaciones en las diferentes opción de Notas de Cargo Abono que tiene el SIFC Net en diferentes módulos. Es importante resaltar que no deben ser codificados los códigos de operación para uso de la institución del número 9000 al 9999 estos números han sido reservados para uso interno del SIFC Net. Para conocer los códigos de operación reservados existentes hasta la fecha para uso exclusivo del SIFC Net visite nuestra página web en e ingrese a Documentación / Códigos Reservados para el SIFC y seleccione la opción Códigos de Operación Requisitos Previos Si se desea que el SIFC Net por la ejecución de cualquier de los códigos de operación cree automáticamente un comprobante o póliza contable se debe de haber registrado previamente lo siguiente: 1. Tipos de Notas Contables 2. Cuenta o cuentas contables que serán utilizadas como contra cuentas para cada operación Ruta en Menú del SIFC Net
2 Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Personalización de los Modulo / Operaciones y seleccionar la opción Códigos de Operación. Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net ha validado su respectiva autorización le mostrara la siguiente imagen: En esta imagen se podrá: 1. Indicar el código de operación que se desee ingresar, modificar o borrar de la base de datos, este deberá ser numérico e indicarse en el apartado Indique el Código de Operación. 2. En el caso de quererse dar mantenimiento a un código de operación ya registrado estos son clasificados por el SIFC Net según el tipo afectación de la operación para el cual correspondan y serán
3 colocados en sus respectivas listas desplegables que se muestran en el apartado Seleccione el Código de Operación que desee darle Mantenimiento Una vez indicado el código de operación deberá hacer clic en el botón Aceptar para poder continuar con el ingreso o mantenimiento del mismo. Si se desea regresar al menú principal hacer clic en el botón salir. Una vez hecho clic en el botón Aceptar el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen: En esta imagen deberá ingresar lo siguiente: 1. Nombre o Descripción.- Indicar el nombre o descripción que tendrá el código de operación.
4 2. Afectación.- Deberá seleccionar el módulo para el cual se está definiendo se utilizara el código, para ello se cuenta con las siguientes posibilidades: a. Movimientos de Cajero.- Seleccionar cuando el código de operación será utilizado para registrar o realizar operaciones propias del cajero/operador b. Aportaciones.- Orientado a realizar operaciones en cuentas corrientes de aportaciones de los clientes c. Depósitos.- Seleccionar cuando el código de operación será utilizado para realizar operaciones en las cuentas de depósitos (ahorros, plazo fijo, cuentas con cheque, etc.), de los clientes d. Créditos.- Utilizar cuando se va a definir un código de operación para realizar operaciones en los prestamos de los clientes (individuales o grupales) e. Varios.- Seleccionar cuando se esté definiendo un código de operación para operaciones varias de ingresos y egresos f. Giros.- Debe ser seleccionado cuando se esté definiendo un código de operación para atender la transferencia de dinero de un cliente hacia otro g. Compra Venta Moneda Extranjera.- Se debe utilizar para definir un código de operación que será utilizado para atender operaciones de compra o venta de moneda extranjera h. Previsión Social.- Se utilizara para definir operaciones sobre la previsión social de los socios en cooperativas
5 i. Empeños.- Deberá seleccionarse cuando se desea definir una operación para la atención de operaciones propias de empeño de prendas. j. Remesas.- Utilizar para definir operaciones sobre envió o recepción de dinero entre oficinas dentro de la misma institución Una vez indicado el nombre del código de operación y haberse seleccionado la afectación deberá hacerse clic en el botón Aceptar para continuar con el mantenimiento o ingreso de un código de operación. Una vez hecho clic en el botón Aceptar el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen:
6 A través de esta imagen se completara toda la información necesaria para que el SIFC Net pueda atender el tipo de afectación indicada, dicha información debe ser ingresada de la siguiente manera: 1. Procedimiento.- Según el tipo de afectación el SIFC Net, automáticamente, llenara esta lista desplegable y según el tipo de proceso que se desee se atienda se deberá seleccionar.
7 2. Se crea Asiento Contable.- Si se desea que el SIFC Net cada vez que realice una operación con el código de operación que se esté definiendo cree un comprobante o póliza contable deberá seleccionarse que SI en caso contrario seleccionar NO. 3. Tipo Movimiento a Crear.- Si seleccionó que si debe crearse el comprobante o póliza contable se deberá indicar si la operación que se realice deberá cargarse o abonarse en las cuentas contables que correspondan al producto de la afectación seleccionada. 4. Tipo de Nota Contable.- Si seleccionó que si debe crearse un comprobante o póliza contable se deberá seleccionar el tipo de nota contable a la cual va a corresponder el comprobante o póliza contable. 5. Código del Plan de Asiento de la Contra Cuenta.- Deberá indicarse exactamente el mismo valor que tenga el código de operación. Para las instituciones que vienen del SIFC 2000 deberán seguir usándolo como lo hacían en ese sistema. 6. Refrenda Documento.- Si sé requiere que el SIFC Net imprima un refrendo en el documento presentado por el cliente para realizar su operación seleccionar que SI en caso contrario seleccionar NO 7. Emite Boleta Movimiento.- Tiene por finalidad definir si por cada operación se debe imprimir o no una boleta de convalidación de la operación realizada para lo que cuenta con las siguientes posibilidades: a. Si.- Emite el tipo de boleta estándar del SIFC Net b. No.- Utilizar cuando no se desea imprimir una boleta por la convalidación de la operación
8 c. Emitir Recibo.- Indica que si se debe emitir una boleta de convalidación pero esta debe ser tipo recibo d. Recibo HTML.- Utilizar para definir que si se deberá emitir una boleta de convalidación de la operación pero esta deberá ser mostrada en un formulario web (HTML), desde la cual se va a imprimir. 8. Emite Voucher Contable.- Debe ser marcado con SI sí se requiere que por cada operación el SIFC Net imprima un documento contable de la operación, en caso de no requerirse marcar NO. Si se utiliza esta opción antes de imprimir el SIFC net solicitara que se le indique el número de voucher contable a ser impreso. 9. Tipo de Movimiento Permitido.- Debe ser utilizado para definir si la operación se realiza en alguna de esta posibilidades: a. Cheque.- Seleccionar si la operación se realizara con cheque, toda operación de entrega al cliente el SIFC Net validara que el cheque a ser girado esté debidamente registrado en el módulo de Tesorería. Toda operación de entrega del cliente a la institución obligatoriamente se deberá indicar la información que identifique al cheque. b. Efectivo.- Identifica que la operación se hará en efectivo (moneda nacional o moneda extranjera), y el SIFC Net por este tipo de operaciones llevara un control para los arqueos y seguros por cada cajero operador. c. Comprobante Contable.- Debe ser utilizado cuando se hace una operación interna dentro de la institución
9 10. Operación Requiere Autorización.- Seleccionar SI cuando la operación a ser realizada debe ser autorizada por un supervisor, de no ser así deberá marcarse NO. Es importante resaltar que los usuarios que puedan autorizar estos tipos de operaciones deben de haber sido, previamente, registrados en la opción Registra a Usuarios Autorizados por Códigos de Operación que se encuentra en Administración del SIFC Net / Seguridad. Asimismo, es importante resaltar que el usuario para autorizar estas operaciones deberá indicar su mismo código de usuario y palabra clave utilizada para ingresar al SIFC net. 11. Distribución de los Pagos.- Esta funcionalidad es utilizada únicamente para pagos de préstamos y tiene por finalidad realizar la distribución de los pagos cuando el préstamo va a ser refinanciado, para registrar una distribución de pagos especial se debe hacer a través de la opción Registra Distribución de pagos para Refinanciamiento que se encuentra en Créditos y Micro Crédito / Administración de Créditos / Refinanciamientos. Si el código de operación que se esté definiendo no corresponde a operaciones de pago de préstamos deberá seleccionarse NO 12. Costo por Transacción.- Dejar en blanco es para uso futuro en el SIFC Net. 13. Seccional.- No realizar ninguna selección es para uso futuro en el SIFC Net 14. Tipo de Atención.- Debe ser utilizado para definir en qué tipos de atención podrá ser utilizado el código de operación. Es sumamente importante que los códigos de operación que son reservados para uso del SIFC Net sean registrados con este tipo de atención.
10 15. Plan de Asiento Contable.- En esta parte se deberá indicar la contra cuenta contable que el SIFC Net deberá utilizar para las operaciones que se hayan definido que si se debe crear un comprobante o póliza contable. Para ello se deberá indicar lo siguiente: a. Cuenta Contable.- Indicar la cuenta contable que el SIFC Net deberá utilizar como contra cuenta a las cuentas utilizadas por el tipo de afectación del código de operación. b. Glosa o Concepto.- Indicar (hasta 35 caracteres), la glosa o concepto que el sistema deberá registrar para este asiento en el comprobante contable c. Tipo Movimiento.- Seleccionar si la contra cuenta será creada en el comprobante o póliza contable como cargo o abono Una vez completados los valores fijos se deberá hacer clic en el botón Aceptar para que quede registrada la información en la base de datos. Adicionalmente en esta imagen o formulario se cuenta con los siguientes botones: 1. Regresar.- Permite regresar al formulario anterior. La activación de este botón significara que lo indicado en el formulario no se grabe en la base de datos y se pierda esta información. 2. Otro Código.- Tiene por finalidad poder regresar al formulario inicial para indicar otro código de operación. La activación de este botón significara que lo indicado en el formulario no se grabe en la base de datos y se pierda esta información. 3. Extornar.- Tiene por finalidad poder borrar el código de operación de la base de datos.
11 4. Salir.- Permite regresar al menú principal
Atención al Público en Ventanilla
Atención al Público en Ventanilla Introducción Este documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder atender al público en las diferentes operaciones que estos pueden realizar en tiempo real.
Más detallesTipos de Transacciones en Bancos
Tipos de Transacciones en Bancos Introducción Para poder registrar alguna operación a los saldos de una cuenta de la institución registrada y administrada con el SIFC Net se puede hacer a través de un
Más detallesClases y Tipos de Garantías
Clases y Tipos de Garantías Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para registrar los diferentes tipos de garantías que se podrán registrar en el sistema para ser utilizados
Más detallesTipos de Activo Fijo
Tipos de Activo Fijo Introducción En el SIFC Net los activos fijos deben estar codificados en cuatro (4) niveles que son: 1. Grupos de activos.- Esta codificación tiene por finalidad permitir organizar
Más detallesConfiguración para el Envió de Mensajes Texto a Celulares
Configuración para el Envió de Mensajes Texto a Celulares Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar cómo registrar los parámetros que permitan configurar las condiciones que deben
Más detallesRegistra Distribución de Pagos para Refinanciamientos
Registra Distribución de Pagos para Refinanciamientos Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para registrar una distribución de pagos a fin de que el cliente pueda realizar
Más detallesManual de Operación del SIFC Net. Tipos de Personas
Tipos de Personas Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para registrar los tipos de personas que podrán ser los clientes. Requisitos Previos Ningún requisito previo
Más detallesPago de Incentivos a Préstamos Grupales
Pago de Incentivos a Préstamos Grupales Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para pagar incentivos a los integrantes de préstamos grupales. Requisitos Previos Haber
Más detallesExoneración de Pagos
Exoneración de Pagos Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso exonerar o condonar algunos conceptos adeudados en los préstamos tales como: intereses, intereses compensatorios,
Más detallesReajuste Tasa Interés de Créditos
Reajuste Tasa Interés de Créditos Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder reajustar la tasa de interés de los productos de crédito o a los préstamos vigentes.
Más detallesTasa Preferencial de Préstamos
Tasa Preferencial de Préstamos Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder asignar una tasa preferencial a una solicitud antes de su aprobación. Requisitos Previos
Más detallesCambia Código Único a Cliente
Cambia Código Único a Cliente Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder cambiar el código de identificación a un cliente. Requisitos Previos Debe de existir
Más detallesDGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL
DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MODULO DE EJECUCION DE RECURSOS EJECUCION DE RECURSOS EN ESPECIE, SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 1. GENERALIDADES PARTE I MARCO
Más detallesSantiago, Fecha (Formato: Enero,2007 ó 1 de Enero de 2007 ) Preparado por:
GUIA OPERATIVA PROCESO DE PAGO DOCUMENTOS DE COMPRAS Santiago, Fecha (Formato: Enero,2007 ó 1 de Enero de 2007 ) Preparado por: Atención a: Nombre., Cargo, SONDA S.A. Nombre Contacto Cliente, Cargo, Razón
Más detallesConsultor: Ricardo Figueroa MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Ricardo Figueroa Versión: 3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013 Control:
Más detallesMANUAL DE USUARIO Módulo de Compras
MANUAL DE USUARIO Módulo de Compras Tel. 01 800 63 22 887 INDICE Introducción 2 Área Funcional : operaciones 3 Requisiciones 5 Registro 5 Detalles de Requisición 6 Crear Formato 9 Envíar Correo 11 Actualización
Más detallesManual de Módulo de Compras
Manual de Módulo de Compras Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Compras...4 1.2- Requisiciones...5 1.3-Registro...6 1.4- Detalles de la Requisición...8 1.5-Actualización
Más detallesCierre de ejercicio fiscal en Microsoft Dynamics Ax 2009
Cierre de ejercicio fiscal en Microsoft Dynamics Ax 2009 Soporte. Diciembre 2017 Para uso exclusivo de clientes GCG (González, Cortina, Glender y Cía.) Tabla de contenidos Antes de realizar el cierre Creación
Más detallesMANUAL DE USUARIO SOBRE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
MANUAL DE USUARIO SOBRE MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Capítulo 2. Movimientos de Efectivo: Para poder realizar un Movimiento de Efectivo, es necesario seleccionar del menú la opción de Movimientos de efectivo,
Más detallesGenerador de Consultas del SIFC Net
Generador de Consultas del SIFC Net Introducción El presente manual tiene por finalidad orientar como realizar las consultas desde el generador de consultas propio del SIFC Net. Este es un nuevo modulo
Más detallesInstructivo Operatoria Terminales de Autoservicio (TAS)
Instructivo Operatoria Terminales de Autoservicio (TAS) En la pantalla de inicio de las TAS se exhiben dos opciones; una para que puedan realizar operaciones los clientes del Banco, "Operaciones de Clientes"
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA ENDOSO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO. Nombre del Proceso: CAPTACIONES
mbre del Proceso: CAPTACIONES 1DE5 OBJETIVO: Endosar los valores del certificado de depósito a plazo fijo a nombre de un tercero, por pedido del inversionista. INICIO 1 Receptar el pedido verbal del inversionista
Más detallesDGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACION FISCAL
DOCUMENTO DE ASISTENCIA GENERAL EN LA OPERATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MODULO DE EJECUCION DEL GASTO GENERACIÓN DEL COMPROBANTE DE EJECUCIÓN DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA 1. GENERALIDADES
Más detallesMódulo de Compras. Versión 1.0.
Módulo de Compras Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Compras Requisiciones Registro Actualización de requisiciones Cotizaciones Editar cotización Órdenes de compra Generar
Más detallesREGISTRO NACIONAL DE IPRESS Solicitud de Actualización de Datos. Diciembre 2016
REGISTRO NACIONAL DE IPRESS Solicitud de Actualización de Datos Diciembre 2016 RENIPRESS Solicitud de actualización (USUARIO IPRESS) Luego de ingresar con tu usuario y contraseña selecciona la opción Solicitar
Más detallesManual Área Cajas. Catálogos Personas. Principal. Inversiones. Créditos. Domicilios. Chat. Listados al Día. Transferencias. Ahorro y Capital.
Manual Área Cajas Principal Catálogos Operaciones Comercial Personas Inversiones Créditos Domicilios Ahorro y Capital Analizar Préstamos Saldos Listados al Día Estado de Cuentas Cobro en Caja Cambio de
Más detallesMANUAL DE USUARIO Sistema de recepción del Anexo de Diferencias del Informe de Cumplimiento Tributario
MANUAL DE USUARIO Sistema de recepción del Anexo de Diferencias del Informe de Cumplimiento Tributario JULIO 2017 Declaración y pago de la Contribución Solidaria sobre el Patrimonio/ Instructivo (Versión
Más detallesCierre de ejercicio fiscal en Microsoft Dynamics Ax 2012
Cierre de ejercicio fiscal en Microsoft Dynamics Ax 2012 Soporte. Diciembre 2017 Para uso exclusivo de clientes GCG (González, Cortina, Glender y Cía.) Tabla de contenidos Antes de realizar el cierre Creación
Más detallesInstructivo Configuración de Máquinas Fiscales
Instructivo Configuración de Máquinas Fiscales Estimado usuario le facilitamos este instructivo para guiarlo a través de la configuración de su máquina fiscal. Al momento que decida configurar su máquina
Más detallesPlan de calidad para el Control Caja General
Plan de calidad para el Control Caja General Elaboró Revisó C.P. Adriana E. Vargas Valle. C.P. Clemente Mendoza Martínez. Jefa de Tesorería Aprobó Director de Tesorería C.P. Rogelio Valencia Sánchez. Director
Más detallesManual de Módulo de Bancos
Manual de Módulo de Bancos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Bancos...4 1.2- Crear Banco/Caja...5 1.3-Tipo de Movimientos...7 1.4- Movimientos...9 1.5-Editar un Movimiento...13
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, FEBRERO DE 2018 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO
Más detallesLa Factura Electrónica de una manera: Fácil, Práctica y Sencilla. Manual de Distribuidor
La Factura Electrónica de una manera: Fácil, Práctica y Sencilla. Manual de Distribuidor Scafandraa Software Factory S.A. de C.V. Septiembre 2012 Tabla de Contenidos Manual de Distribuidor... 1 Introducción...
Más detallesMANUAL DE USUARIO. Declaración Municipal de Permisos de Obra Menor y/o Edificación. Versión 2.0
MANUAL DE USUARIO Declaración Municipal de Permisos de Obra Menor y/o Edificación. Versión 2.0 MANUAL DE USUARIO Página 2 de 31 INDICE 1 Introducción 3 2 Ingreso al Módulo Declaración Municipal 3 3 Declaración
Más detallesSISTEMA BANCOS. CLARIO SOFTWARE RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS AUTOR: Claudia Rivera Oqueli TEL:
SISTEMA BANCOS CLARIO SOFTWARE RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS AUTOR: Claudia Rivera Oqueli TEL: 2550-8915 9944-9138 1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BANCOS El sistema de bancos le permite manejar múltiples
Más detallesMANUAL DE USUARIO AGENTE ADUANAL
Solicitud de Servicio Extraordinario MANUAL DE USUARIO AGENTE ADUANAL Contenido 1. Ingreso al Sistema... 2 1.1. Términos y Condiciones... 3 1.2. Salida del Sistema... 3 2. Nueva Solicitud... 4 3. Consultar
Más detallesManual de Usuario Nro DVAL Declaración de Valores Servicio: Declaración de Valores (Cheques)
Manual de Usuario Nro. 706 - DVAL Declaración de Valores Servicio: Declaración de Valores (Cheques) Página 1 de 23 Tabla de Contenido Introducción al Sistema DVAL Declaración de Valores... 3 Términos Aplicables...
Más detallesIntroducción. Conciliación Bancaria. Contenido del manual
Actualizado: 01/09/2017 Introducción La conciliación bancaria permite comparar los valores que una empresa tiene registrados contablemente, contra los valores que un banco le suministra a través del extracto
Más detallesFuncionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso
Funcionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Cobrar Noviembre 2015 pág. 3-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES
Más detallesManual Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER. Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: w w w. t r a n s t e c n i a.
Manual Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER Adriana Undurraga 206, Santiago, Chile. Teléfono: 2 2715 7200 w w w. t r a n s t e c n i a. c l Contabilidad con Régimen Simplificado 14 TER Contabilidad
Más detallesManual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por
Manual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (Nómina). Contenido. Contenido....
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (DONACIONES EN ESPECIE) GUATEMALA, JULIO DE 2015 ÍNDICE 1. DONACIONES EN ESPECIE... 2 1.1 Registro de la Donación... 2 1.2
Más detallesRegistro del Informe de Comisión [Guía de Usuario]
Registro del Informe de Comisión [Guía de Usuario] Para el registro del Informe de comisión se ha habilitado un apartado dentro de la forma de Registro de Comprobantes Fiscales Digitales (FWARCFD) del
Más detallesGUIA PARA EL USO DE E-BANKING. Transacciones a un solo click!
GUIA PARA EL USO DE E-BANKING Transacciones a un solo click! 2 Transacciones a un solo click! CONTENIDO A. Bienvenido a e-banking...3 B. Cómo acceder a e-banking?...3 C. Cómo cambiar la clave de acceso?...5
Más detallesVersión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Año 2016 Adriana Andrango
Versión 1.0 ERP-UTN-MCG UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE MANUAL DEL USUARIO CUENTAS POR PAGAR Año 2016 Adriana Andrango TABLA DE CONTENIDO 1 COMO USAR ESTE MANUAL... 3 2 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 3
Más detallesCómo efectuar sus pagos en línea?
Cómo efectuar sus pagos en línea? Selección del tipo de pago 1 Ubicado en nuestra pagina web, seleccione el botón Pagos en Línea o ingrese directamente al servicio a través del link: www.multinacional.com.ve/pago_online.
Más detallesPROYECTOS MANUAL DE USUARIO TRANSACCIÓN ANTEPROYECTO OBJETIVO
MANUAL DE USUARIO OBJETIVO Mostrar al usuario, el proceso de captura y solicitud de registro de datos en la sección Proyectos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. TRANSACCIÓN
Más detallesMódulo de Bancos. Versión 1.0.
Módulo de Bancos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Bancos Crear Banco/Caja Tipo de Moviemientos Movimientos Editar un Movimiento Concilia Movimientos Estado de Cuenta Bancario
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Noviembre 2014 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesInstructivo de caja y chica
Instructivo de caja y chica PASO 1: Preconfiguración: El usuario debe crear un correlativo de documento según la sede que desee trabajar, considerar que de trabajar con varias sedes es preferible crear
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio
Más detallesMANUAL DE USUARIO Módulo de Bancos
MANUAL DE USUARIO Módulo de Bancos Tel. 01 800 63 22 887 INDICE Introducción 2 Modulo de Bancos y Efectivo 3 Crear banco/caja 4 Tipo de Movimientos 6 Movimientos 9 Editar un Movimiento 12 Concilia movimientos
Más detallesManual de Usuario Sistema SIGESP Pág.: 1 de 5 Módulo: Configuración Rev.:Nº 00. Revisado Por : Lic. Aníbal Barraez Firma:
1 de 5 La configuración de la Solicitud de Ejecución Presupuestaria (SEP), permite al usuario entre otras cosas, crear los diferentes tipos y/o combinaciones de SEP que el usuario podrá emitir al ingresar
Más detallesPara ingresar al Módulo de condonaciones, deberá ingresar a la página:
CAPITULO 1. INGRESO AL MODULO DE CONDONACIONES VIA WEB Para ingresar al Módulo de condonaciones, deberá ingresar a la página: http://ingresos.uagro.mx Una vez ingresada la ruta, se le direccionará a la
Más detallesGuía para la creación de usuarios, registro de cuentas SINPE, compra de FADs y FITOs en línea.
Guía para la creación de usuarios, registro de cuentas SINPE, compra de FADs y FITOs en línea. 1 Introducción El Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE 2.0), es un sistema que permite al
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN MANUAL DEL SUBSISTEMA DE PROYECTOS DEPENDENCIAS DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CGDF/DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FONDO DE OPERACIÓN ESPECÍFICO
Más detallesMANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR. Cuentas por Pagar Página 1 de 28
MANUAL DE USUARIO CUENTAS POR PAGAR Cuentas por Pagar Página 1 de 28 ÍNDICE 1. Introducción. 1.1. Generalidades 1.2 Flujo de movimientos. 2. Gastos 2.1. Gasto. 2.2. Gasto prorrateado. 2.3. Gasto por TC
Más detallesSOFTWARE DE ADMINISTRACION S4_ME_1
MANUAL SOFTWARE MANAGER Menú Comprobantes. Importar Comprobante: En ésta opción Ud. puede importar comprobantes contables en formato txt y en formatos Omnis (provenientes del Sistema de Gestión Financiera).
Más detallesCapítulo 07: Contabilidad
Contenido Objetivo y alcance... 1 Consideraciones... 1 Derechos de Autor... 1 Pólizas de Diario... 2 Pólizas de Ingreso... 4 Pólizas de Egreso... 5 Generación de Contabilidad... 5 Depreciaciones... 6 Comprobación
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GUIA DE USUARIO (MÓDULO DE TESORERÍA) GUATEMALA, FEBRERO 2018 ÍNDICE TESORERIA... 1 1. Administración
Más detallesInstructivo de Pago de Nómina Electrónica Empresarial en BanescOnline. Aproveche los beneficios que tenemos para usted.
Instructivo de Pago de Nómina Electrónica Empresarial en BanescOnline Aproveche los beneficios que tenemos para usted. Con BanescOnline podrán realizar el pago de sus nóminas de forma rápida, fácil y confiable.
Más detallesInstructivo para el Registro de Notas Técnicas y Documentación Contractual de Fianzas. Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Instructivo para el Registro de Notas Técnicas y Documentación Comisión Nacional de Seguros y Página 1 de 38 Instructivo de Uso del Documentación CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA...
Más detallesPaso a Paso Vale Electrónico Perfil Prestadores
Paso a Paso Vale Electrónico Sanitas Venezuela S.A. Empresa de Medicina Prepagada. RIF: J-30555933-3 Inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el Nº 5 Inicio de Sesión Paso 1 Ingresar
Más detallesREGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y OTORGACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN
REGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y OTORGACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN 1. Ingresar al Portal Electrónico de la Unidad de Servicios a Operadores del Viceministerio de Transportes:
Más detallesSistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor
Sistema de Proveedores SISPROV Portal del Proveedor Inscripción del Proveedor 1. Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor? En la página web de GMP tenemos un link para ingresar al sistema SISPROV.
Más detallesSistema de Activo Fijo Manual de Usuario
Manual de Usuario INDICE 1.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL SISTEMA...3 2.- INGRESO AL SISTEMA...4 3.- MENU ARCHIVO...5 3.1.- USUARIOS... 5 3.2.- OPCIONES POR USUARIO...7 4.- MENU PARÁMETROS DE BIENES...9
Más detallesMANUAL DE TESORERIA/ COMPROBACION DE GASTOS SAACG.NET
INDT 2 0 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de Gastos... 16 Comprobación de Gastos con Excedente...
Más detallesNo se conoce o no se han determinado el bien o servicio que se va a adquirir o el precio del
Como parte de las actualizaciones en la aplicación emax, proporcionamos la siguiente guía para la generación de CFDI por concepto de anticipo. Con un enfoque práctico con base en las necesidades de las
Más detallesGUÍA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS MANTENIMIENTO DE USUARIOS.
GUÍA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS MANTENIMIENTO DE USUARIOS. INTRODUCCIÓN La presente guía tiene la finalidad de presentar los pasos que debe realizar el Usuario Master o el Usuario Administrador
Más detallesMensajes con Firma. Si desea acceder directamente a un capítulo, posicionese sobre el número de página y haga clic.
Mensajes con Firma Mensajes con Firma...1 Operaciones del sistema...2 Mensaje con firma...3 Paso 1 Confección...4 Crear Nueva...4 Crear desde Archivo...6 Crear desde Archivo...7 Crear desde Modelo...9
Más detallesMANUAL DE USUARIO PRODEMNET
1. INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MANUAL DE USUARIO PRODEMNET Una vez ingresado al Portal del Banco Prodem www.prodem.bo (Se recomienda usar Internet Explorer 9 o superior, Mozilla FireFox, Google Crome),
Más detallesPROCESO ADJUDICACION Y LIQUIDACION GARANTIAS LIQUIDAS EN SAF 1. ADJUDICACION DE GARANTIAS COMO ABONO O LIQUIDACION DE CREDITO
1. ADJUDICACION DE GARANTIAS COMO ABONO O LIQUIDACION DE CREDITO La adjudicación de garantías se llevará a cabo cuando el cliente tenga mora mayor a 60 días en el pago de su crédito, es decir de 61 días
Más detallesManual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA
Más detallesPasos para completar el trámite de solicitud de ingreso a Cursos. Vigencia: a partir de febrero del 2010
i Pasos para completar el trámite de solicitud de ingreso a Cursos Vigencia: a partir de febrero del 2010 Trámite de Solicitud de Ingreso Universidad Católica de Salta WWW PASO 1: GESTIONAR USUARIO Y CONTRASEÑA
Más detallesManual de Operación del Subsistema de Créditos al Personal MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL
MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL 1 Para ingresar al Sistema Institucional de Información, el usuario deberá dar doble clic al Icono de acceso del SII UADY para que se despliegue la ventana
Más detallesMANUAL DE USUARIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE BOLETAS DE GARANTIA
MANUAL DE USUARIOS SISTEMA DE GESTIÓN DE BOLETAS DE GARANTIA INTRODUCCIÓN Este manual tiene la finalidad proporcionar al usuario las indicaciones necesarias para la utilización del Sistema de Gestión de
Más detallesMÓDULO DE BANCOS. Versión: Última modificación: Enero 2013
MÓDULO DE BANCOS Versión: 4.2.6 Última modificación: Enero 2013 INTRODUCCIÓN El módulo de bancos permite la administración de todos los ingresos, egresos a las cuentas bancarias. MANTENIMIENTO BANCOS Permite
Más detallesManual básico para plataforma de pagos Academic
Manual básico para plataforma de pagos Academic 1. Activación de cuenta. 2. Horarios. 3. Calificaciones. 4. Boleta de calificaciones. 5. Expediente digital. 6. Estado de cuenta. 7. Pagos. 8. Facturación.
Más detallesSistema Integrado de Gestión Administrativa CC_SIGA - MEF
I. INTRODUCCION El Módulo de Patrimonio (SIGA-MP) en su versión 4.2.0, ha desarrollado en el Proceso de Carga del Inventario Inicial por Año, la adecuación al nuevo Catálogo del Plan Contable Gubernamental,
Más detallesManual de Usuario del Módulo de Ejecución del Gasto
SECRETARÍA DE FINANZAS UNIDAD DE MODERNIZACIÓN MANUAL DE USUARIO MU-UDEM-9.2 Manual de Usuario del Módulo de Ejecución del Gasto N y P Sistema de Administración Financiera Integrada Versión 2.00 Fecha:
Más detallesMANUAL DE USUARIO PRODEMNET
1. INICIALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MANUAL DE USUARIO PRODEMNET Una vez ingresado al Portal del Banco Prodem www.prodem.bo (Se recomienda usar Internet Explorer 9 o superior, Mozilla FireFox, Google Crome),
Más detallesUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES SISTEMA DE PAGOS BASADO EN EL ESTÁNDAR ISO 8583 Y NORMAS PCI DSS UTILIZANDO LECTORES
Más detallesMANUAL DE TESORERIA/ORDEN DE PAGO
CONTENIDO Información General... 3 ORDEN DE PAGO (GASTO EJERCIDO)... 4 Nueva Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 4 Modificar Orden de Pago (Gasto Ejercido)... 9 Cancelar Orden de Pago (Gasto Ejercido)...
Más detallesManual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Más detallesGUÍA PARA EL PAGO CON CHEQUE ELECTRÓNICO DE OTROS BANCOS (TRANSFERENCIA)
GUÍA PARA EL PAGO CON CHEQUE ELECTRÓNICO DE OTROS BANCOS (TRANSFERENCIA) Estimado Proveedor o contratista, a continuación le presentamos una breve guía que lo ayudará en el proceso de pago mediante transferencia
Más detallesAdelantos a Responsables. Manual de Usuarios Módulo Gastos. Proyecto Implementación UBA. Febrero 2011 Versión
s Módulo Gastos Adelantos a Responsables Proyecto Implementación UBA Coordinación General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Febrero 2011 Versión Contenido 9.1 ABM Tipos de... 3 9.2
Más detallesMANUAL DE USUARIO GESTIÓN ACTIVOS FIJOS
A.11. MOVIMIENTOS Movimientos Ingresos a Activo OBJETIVO: Actualización y mantenimiento de la tabla movimientos de ingresos de activo fijo, permite establecer de manera ordenada las distintas operaciones
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA CAJA DE AHORRO COMUNITARIO SCAC
MANUAL DE USUARIO SISTEMA CAJA DE AHORRO COMUNITARIO SCAC Año 2012 GIOCOMPANY S.A. Versión 1.0 INDICE 1. COMO USAR ESTE MANUAL... 3 2. SUMARIO... 3 3. GUÍA DE UTILIZACIÓN... 3 3.1. Requerimientos... 3
Más detalles1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4
Instructivo Registro de Proveedores en SER P-PS-124-02-2016 Contenido 1. Ingreso Sistema Electrónico de Reconocimiento S.E.R... 3 2. Registro de Personas Jurídicas en el SER... 4 3. Registro de personas
Más detallesGUIA DE PAGOS DE SERVICIOS NYCE, A.C.
GUIA DE PAGOS DE SERVICIOS NYCE, A.C. Indice Requisitos 1. Inicio de Registro de Pagos 2. Selección de la Opción Realizar Pagos 3. Tipos de Comprobante 3.1 Comprobante Fiscal 3.2 Comprobante No Fiscal
Más detallesDGSGIF DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION FISCAL
PARTE II PROCEDIMIENTOS PARA LA GENERACIÓN DE COMPROBANTES DE EJECUCIÓN DE RECURSOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EN MONEDA EXTRANJERA 1. GENERACIÓN DEL DOCUMENTO ORIGINAL 1.1. INGRESO AL SISTEMA La pantalla
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA SOLICITUD BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRÓNICAS
MANUAL DE USUARIO SISTEMA SOLICITUD BOLETAS DE HONORARIOS ELECTRÓNICAS Julio 2009 1. Introducción El presente documento tiene por finalidad ser una herramienta de apoyo para el uso de la aplicación que
Más detallesSALUD MENTAL REGISTRAR UNA PRESTACIÓN AMBULATORIA. Para registrar una prestación de Salud Mental ambulatoria, deberá seguir los siguientes pasos:
1 SALUD MENTAL REGISTRAR UNA PRESTACIÓN AMBULATORIA Para registrar una prestación de Salud Mental ambulatoria, deberá seguir los siguientes pasos: 1) En el menú Salud Mental seleccione la opción Prestación
Más detallesManual de Usuario. Módulo de Ingresos VERSIÓN Tel
Manual de Usuario Módulo de Ingresos VERSIÓN 1.1 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE Introducción...3 1. Área: Financiera -Módulo de Ingresos...4 2. Comprobantes...5 3. Clientes...7 4. Facturación...9 5. Cuentas
Más detallesSistema WEB para el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamos Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora
MANUAL DE USUARIO Sistema WEB para el Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamos Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora Acceso al sistema. Imagen 1. Acceso al sistema. Para ingresar
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Certificados de IVA
GUÍA DE USUARIO Certificados de IVA CENTRO URUGUAY PROYECTO GAUCHITO SETIEMBRE 2010 1. Solicitud de Certificados de IVA El Módulo de IVA es para uso de los P royectos y de la Oficina del PNUD. A nivel
Más detallesGUIA OPERATIVA. Sistema de Solicitudes de Acceso. a la Información Pública
Gestión de solicitudes de acceso a la información pública Ministerio Secretaría General de la Presidencia GUIA OPERATIVA Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información Pública Ley N 20.285 sobre acceso
Más detallesManual Crediproveedores Comprador
Índice Manual Crediproveedores Proveedor 1. Introducción... 2. Descripción del Servicio... 3. Documentos... 3.1 Alta,Baja y Cambios... 3.1.1 Alta de Documentos Puntual... 3.1.2 Alta de Documentos Masiva...
Más detallesSabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo?
Sabía usted que, el sistema de Contabilidad, tiene un módulo especial, y que procesa su activo fijo? Objetivo: Conocer de una manera práctica, las funcionalidades, procesos e informes del Módulo de Activo
Más detalles