O Ministerio de Finanzas

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1 OÁ PAGINA No 1 DE 1 FECHA IMPRESION: 29/6/2017 O Ministerio de Finanzas del Ecuador COMPROBANTE DE PAGO Ejercicio: No CUR: Entidad: Tipo Registro: DEV SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Monto: IVA: Sub Total: Retenciones IVA: Deducción Presupuestaria: Total Líquido Pagar: 126, ,14 0,00 0,00 126,14 Serrefnrá Nacional de P!anrfic3ción y Desarrollo DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No: GASTO CORRIENTE, VELA GINES NELSON ANIBAL VIAJE A GUAYAQUIL DEL AL , PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N 95, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al 6CE SI SI SI Cta Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado RECURSOS FISCALES 28/06/ U 000 Sub Total 126,14 0,00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Deducciones Sin Factura Código Nombre Monto Monto Líquido: 126,14

2 02 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U Ejecutora: Unid Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL OE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES gggg 0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastosrdic Fechí Elabo ación No CUR No Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFOF M No Expediente 464 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS CASTOS RPA RTO DEV I I Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VELA GINES NELSON ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 000 SUBTOTAL RETENCIONES IVA 000 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 000 TOTAL A PAGAR SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VELA GtNES NELSON ANIBAL, VIAJE A GUAYAQUIL DEL AL , PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓNN' 95, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2017VNSNPD045, SP 95 Y CP 232 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO fi) FECHA; 27/06/2017 yy ^lí^iúruno Responsable Direcior Financiero

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U Ejecutora: Unid Dase: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte rptcomprobantegastosrdic Fecha Elaboración No CUR No Original Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFOF M No Expediente 464 Registro: DEVENGADO Gasto: OTROS GASTOS RPA RIO DEV 1 1 Banco; Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: VELA GINES NELSON ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO /P FECHA: 27/06/ j^^jísiciotuího Responsable Director Financiero

4 f COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U Ejecutora; Unid Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Reporte rptcomprobantegastosrdic Fechí Elabo ación No CUR No Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFDF M No Expediente 464 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RIO DEVr rti Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: VELA GINES NELSON ANIBAL AFECTACION PRESUPUESTARIA PC SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en ei Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 000 SUBTOTAL RETENCIONES (VA 000 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 000 TOTAL A PAGAR SON: CIENTO VEINTISEIS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE, VELA CINES NELSONANIBAL, VIAJEA GUAYAQUIL DEL AL , SEGÜN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓNN' 95, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro 2017VNSNPD045, SP 95 Y CP 232 Secretaría Nacional de Planificación y Oesarrollo DIRECCION FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO L 1 FECHA: 27/06/2017 ^ yfuncionano Responsable Director Financiero

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución; U Ejecutora: Unid Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos rdic Fechí Elabo ación No CUR No Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAFOF M No Expediente 464 Registro: COMPROMETIDO Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: S8 VELA GINES NELSON ANIBAL DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGI^RADO: APROBADO: APROBADO FECHA: 27/06/2017 n / ^ l^miorano Responsable * Direcior Finantiero

6 30% , () 3, > 126 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ATHTíK 'ierra ORDEN DEPAGOYLIOUIDACIÓN DE GASTOS (VIATICOS SUBSISTENCIAALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN ) vpmckitn ydowwito FORMULARIO DE LIQUIDACKbN N" 95 FUNCIONARIO; VELA GINES NELSON ANIBAL DIRECCION I UNIDAD: DESPACHO CARGO; SEGURIDAD FUENTE DE FINANCIAUIENTO: CORRIENTE LUGAR COMISION: GUAYAQUIL FECHA DECOMISIÓN DEL: 19 de juniode 2017 AL 21 de junio de 2017 MOTIVODEL VIAJE; REALIZAR LA AVANZADA EN LUGARES DE REUNION DE LA SECRETARIA NACIONAL ELABORADO: 26/06g017 FECHAS LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DEVIÁTICO, SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN CONCEPTO OE GASTOS NUMERO DE VIÁTICO SU8SISTENCIA RAZÓN SOCIAL RUC VALOR COMSUST /HA CBTEA/ENT No 2 No 0 AUMENTACION TOTAL 1906/2017 X 20/06/2017 X HOTEL VELE ival^r 000 HOSTAL LUQUE % % OOÜ % /06/2017 X 5951 OCHENTA Y OCHO /2017 X S71494 LOS ARBOLITOS ü 13 T m > O ) TI í m o (fí X m r 3^5' p > ^ os ir 1 1 O^o, w 3U m 5 TOTAL GASTOS 4814 TOTAL A PAGAR DETALLE: VALORES POR JUSTIFICAR => $ TOTAL HOSPEDAJE»=> TOTAL ALIMENTACION => % 30% => $4814 AUTORIZO EL PAGO POR; O PO)*: BLADIMIR PACHECO iin]rt:eigsw0^seoovia WRECTOR FIfíANCIERO Isi o

7 05 Ministerio de Relaciones Laborales Oí Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION FECHA DE INFORME 2017VNSNPD045 NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOSNOMBRES) VELAGINES fcíélson CIUDAD PROVINCIA DE LA COMISION: GUAYAQUILGUAYAS SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: OBJETIVOS TECNICOS: No CEDULA PUESTO NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: Dr ANDRES MIDEROS, SEGURIDAD Y CONDUCTORES 21 DEL 2017 SEGURIDAD INMEDIATA DESPACHO INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se realizó la avanzad^respectiva en la ciudad de Guayaquil donde severifico lugares, rutas, los recorridos, ypuntos de reunión del Sr Secretario Nacional deplanificîón ydesarrollo quien cumplirá agenda INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) LUNES: AVANZADA PARA VERIFICACION DE RUTAS DISTANCIAS Y PUNTOS DE REUNION DE LA SR SECRETARIO NACIONAL MARTES: 204)62017 TRASLADOS CUMPLIR AGENDA SEGURIDAD DEL SR SECRETARIO NACIONAL MIERCOLES: > RETORNOA LACIUDAD DE QUITO ITINERAtllO INICIO FINAL Estos datos se refieren al Uempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso Es información indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos FECHA ; HORA OaÍHOO ^ 101^0 Hora inicio de labores del día de retorno: 0^30 Entiéndase día de retomo como el último día de la comisión TIPO DETALLE RUTA FECHA HORA FECHA HORA TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOGUAYAQUI H H00 TERRESTRE INSTITUOONAL GUAYAQUILQUITO (J'4H30 21Q H30 Nota: AyiUNTO FACTURAS D GASTOS 7^ OBSERVACIONES En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP , me permito solicitar su autorización para el cumplimento de la comisión de servlcic«en referencia puesto que para lograr el objeto de la convocatoria no existen los medios tecnológicos de comunicación simultanea disponibles Se adjunta: 06 comprobantes dfíventa por un valor total de $ 5716 USD para reembolso; según el siguiente detalle: FECHA RUC DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS No COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL SUMA: FUNCIONARIOS RESPONSABLES Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmado>êbidamente Sin tachones ni enmendaduras SERVIDOR COMISIONADO 7l RESPONSABIÊ UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO , ,45 3, , NOMBRE; VELAGINÍ NELSON CARGO: SEGURIDAD INMEDIATA / AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Dg^CUERDO A LA LfQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE Leda NADIA RAQ^L RUIZ MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA dantiago DAVID ECHEVERRIA VITERI ASESORCOORDINADOR INSTITUCIONAL NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos Cuando la lleuda sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado Secretaria Nad^ Ptanificô" lyoesarrouo "^mcelado

8 Ministerio de Relaciones Laborales Ií5r Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo oí SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No SOUCITUD UCENCIA CON REMUNERACION FECHA DE SOLICITUD SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAI 2017NVSNPD JUNIO DEL 2017 VIATICOS MOVILIZACION SUBSISTENCIAS )n ALIMENTACION No CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR VELA GINES NELSON ANIBAL CIUDAD PROVINCIA LA COMISION; T GUAY, AS GUAYAQUIL FECHA DE INICIO DE COM 19JUNIO2017 ION 1 HORA DE SALIDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO; / 08H00 CORRIENTE: INVERSION: DATOS GENERALES No CEDULA OO^Í NOMBRE DE LA>jNIDAD DEL SERVIDOR NOMBRE DEL PROYECTO: PUESTO DESPACHO FECHA DE FINAL DE COMISION 21JUN]02017 SE ADJURA AGENDA DE EVENTO SI NO 7 T NA SEGURIDAD INMEDIATA HORA DE LLEGADA 10>H30 T AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del pais para las y los Servidores y las y los Trabajadores SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: Dr ANDRES MIDEROS Y SEGURIDAD OBJETIVOS TECNICOS: DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES Se realizará el traslado vía terrestre ha^a la ciudad de Guayaquil para realizar la respectiva avanzada a lugares y puntos de reunión asistirá el Sr Secretario Nacional a curt>olir Agenda en dicha ciudad INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: LUNES; 19JUN102017: AVANZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL VIA TERRESTRE PARA LA VERIRCACION DE PUNTOS DE REUNION MARTES: 20yí)NIO2017 TRASLADOS YSEGURIDAD DEL SR SECRETARIO NACIONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL MIERCOLES: 21JUNIO2017: RETORNO VIATERRESTRE ^ LA CIUDADDE QUITO / DETALLE DE TRANSPORTÉ SALIDA LLEGADA TIPO: DETALLE; RUTA: FECHA: HORA; FE^HA: HORA: TERRESTRE INSTITUCIONAL QUITOGUAYAQUIL 19J3'62017 QgfiOO 19^62017 /^14nOQ TERRESTRE INSTITUCIONAL GUAy GUAYAQUILQUITO /Í4H H30 / ' 0BSERVACI0NE"S 2 En virtud de lo dispuesto en el acuerdo SNAP me permitosolicitarsu autorización para cumplimiento de la comisiónde serviciosen referencia, puesto que para lograr el objeto de la convocatoria no existen los medios tecnológicos de comunicación simultánea disponibles BANCO: PICHINCHA DATOS PARA LA TRANSFERENCIA / TIPO DECUENTA: AHORROS No DE CUENTA: FUNCIONARIOS RESPONSABLES X Los formularios desolicitud delicencia conreiruineraclén tendrán validez únicamente si han si{tri^llenados yfirmados débldamente Sin tachones ni enmendaduras!" SERVIDOR COMISIONADO SOLICITANTE RESPONSABLE DE donde NOMBRE; VELA GIN56 NELTON ANIBAL NOMBRE; SOC SA ECHEVERRIA VITERI CARGO; SEGURIDAD INMEDIATA CARGO; ESORCOORDtNADOR INSTITUCIONAL AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACION DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA NOMBRE CARGO; Leda NADIA RAQUEL RUiZ MALDONADO COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA AUT&R4Z0' que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los Justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art 15 de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del pais para las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado NOTA: Esta soiicítud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia De no existir disponibilidad presupuestaría, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia t AUTORIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS NOMBR^ AUTORIZACION SERVIDOR COMISIONADO SOUCITANTC VELA GINES NELSON ANIBAL SEGURIDAD INMEDIATA decretaría Naciofial cié Planificación y Desarrollo OIRECCIÓN FINANCIERA TESORERIA CANCELADO

9 '^Ochfinto yocho** ^yon cnang Sut Len De Las Mercedes VENTA DE COMIDAS YBEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO Dirección: Aguirre #116 entre Malecón ypichincha Telf: Celular: * Guayaquil Ecuador RUC: Aut SRI: Fecha: Nombre: Dirección: RUCJC1: Cant D E T A L It E / A FACTURA )\ i\y ^ Tf ^ DocumentoCalegorizai /l»tutnrltarli^n12 (JULIO Telf: V Unitario G Rem: V TOTAL 37? ZHANG SHENGXIAO CHlFft RESTAURANT "ZHEN SHENG" Dir Baquerizo IWoreno 1115 y9deüctuore Telf: *Guayaquil Ecuador Pecina Cliente: \' Dirección Cant A cfudi' y/? DESCRIPCION 7 * 0r RUC 09?A Serie AUT SR Telf P UNIT V TOTAL nc>0 oho Lí2l2 z SON: ' PnRMA rur^mmuctrtou HF PARO NEGRETí puc AGlifiRE NEUY MARlA AUT lup las»" EDIT fmmh' EFECTOO BeoaicnilNcci 1 WX n8iki'(6ni OTOS I *3( ) FECHA OE CADUCIOAD: 121JUL Ííí/ii Confnrm/ \ Firm ital ^ íscuento Subtotal IVA % TOTAL SON: IMPRESOS f ^lsect^"ínadonal sjft'ssr Vb fo«"(oomai010200) ^ ""íi'iíí I 1 íáv '''' / Subtotal \ IVA 0% hzj IVA 14% TOTAL <í"2^sj ORIGINAL ADQUIREnH: WPIA bmibuk TESOHtttiM Si mmd ^ COcc K ^DCO^ S OL J 5c H~ P 03 s ^ 2r co j _0 Lü < a íí O SsMi Oülui DDaOüDDD upbpnhbi o UJ <N <01"S ü/sfed 5Ío S < ^ jtí o s z " Kiíjg g ^

10 inmobiliaria leobra SA 2S a«4í%26 AUTSR Guayaquil hotel VELEZ factura Serie B /06^"201^ Nombres; Habit No: Referencia No de Personas IWlhWI01^ /o'a RUC/Cl P Unitano P TOTAL :w \ ReciDi Comorme forma OE PAW EftCTIVO TARJETADE CRÉOrTO o«ii»eec í»co SU^ÍOJ^L^ m 4CE5:'' / \ RUC FACTb^A ] /HOSTAUN,Din Luque# 1214 yav Quito SERIE \(> » w Telf: I Guayaquil Ecuador j AutorizSBI # 1119^7188 ^ VACA VITERI MARIA SOLEDAD ^ DM I MES ANO I f /J // '' 20 ^C> 2(01^ 20(:h Señor: / i' i í o j RUC/CI Dirección: ^Qp /Ito Hab No DIA MES AÑO TzsraaxDTPS^ DEBipmsnma GRACIAS ror SU VISITAYESPERAMOS SU RETORNO SubTotal $ 22,3 Z LVA /Z Vo OTROS TORIZADA CLIENTE TOTAL US$ 2JTo^ Block (100x2) ccm* BUSO* V» í t/> cr ^Til r/' (/) m Ti