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1 i PAGINA No. I DE I ; r" ^ ' \ Ministerio de Finanzasdel Ecuador FECHA I.MPRESION: I95201J...r' *',v,. -. -A-r-'v Ejercicio: No. CUR: Monto: IVA: Sub Total: COMPROBANTE DE PAGO Entidad: SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y TipoRegistro: DEV DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 240,00 0, Retenciones IVA: Deducción Presupuestarla: Total Liquido Pagar: , Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: GASTO CORRIENTE. GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE. PAGO VIAJE A PEDERNALES. DEL 22-ABR-2015 AL 25-ABR SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-DA-JG YORDEN Solicitud de Pago Aprot)ado por Tesorería Entregado al 6CE SI SI 81 Cta. Pagadora Fuento 1 Descripción do la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado 18A}S201S 240,w 0.00 Sub - Total Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0.00 Total DKluccioncs: 0, Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Liquido: 240,00 úfk Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CArsiCtLAüü CUR 3^1

2 COMPROBANTE'UNICO DE REGISTRO institución: U. Ejocutora: Unid. Oesc; 024 SECRETARIA NACIONAL OE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL 0000 Reporte. rplcomprobantegastos.rdlc Fechí) Elabo-ación No. CUR No. Original Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OPLG 3379 No. Expediente 1104 Clata de Registro; DEVENGADO Ciase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO OEV 1 1 I 1 Banco: Cuenta Monetaria; Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en ei interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUB-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE. GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE.PAGO VIAJEA PEDERNALES. DEL 22-ABR-2015 AL25-ABR SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLAOES-CGAF-DA-JG Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO Secretaría Nacional S0S Cic lanificación ydesan-ollo dirección financiera tesorer'^ CANCELADO FECHA: #kpnciorirk) Rcsponuble Dircclot Fínincieio

3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejecutora; Unid. Oesc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegastos.rdlc Fechí) Elaboración No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OPLG 3379 No. Expediente 1104 Clase de Registro: DEVENGADO Ciase de Gasto; OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco; Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGISTRADO: APROBADO: APROBADO 'D njj FECHA: ;yq fniilwmtv) Responsable Director Pintncicro

4 3 COMPROBANTE UNICO DE REGISTROtt ^, - v:: i; Institución: U. Ejecutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES Reporte rptcomprobantegaslos.rdlc Fech<] Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documenlo Respaldo Clase Documenlo No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS OPLG 3379 No. Expedienie 1104 Cli^se de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV 1 1 Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiarlo: GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE AFECTACION PRESUPUESTARIA PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO Viáticos y Subsistencias en el Interior TOTAL PRESUPUESTARIO IVA 0.00 SUS-TOTAL RETENCIONES IVA 0.00 TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00 TOTAL A PAGAR SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES DESCRIPCION: GASTO CORRIENTE. GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE.VIAJEA PEDERNALES, DEL 22-ABR-2015 AL25-ABR SEGÚN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SENPLADES-CGAF-OA-JG Y ORDEN DE PAGO Y LIQUIDACIÓN Nro DATOS APROBACION ESTADO R^ISTRyíO: APROBADO: AKKUbAUU hbcha: % J1 ^ y Futeioniiio Kesponsable DíreciQr rínandcfo EOS Secretaría Nacional do Fíonificadón y Desarrollo IRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA CANCELADO

5 COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO Institución: U. Ejftcutora: Unid. Desc: 024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLAOES Reporte rptcomprobantegastos.rdic Fechí) Elabo ación No. CUR No. Original 9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL Tipo Documento Respaldo Clase Documento No. COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LiQUIDACION DE GASTOS OPLG 3379 No. Expediente 1104 Clase de Registro: COMPROMETIDO Clase de Gasto: OTROS GASTOS RPA RTO DEV rrr Banco: Cuenta Monetaria: Comprobante GASTOS Numero Operación Beneficiario: GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE DEDUCCIONES DATOS APROBACION ESTADO REGI^TRADO: APROBADO: APROBADO FECHA; \) Finck^ iriu Responsable I>iteGtor Kinanciero

6 ar S^3^^^±rd yu d6f^i&2dán yobearrab FUNCIONARIO; DIRECCIÓN I UNIDAD; FUENTE DE FINANCIAMIENTO: LUGAR COMISION: FECHA DE COMISIÓN DEL: MOTIVO DEL VIAJE: SgCRETARiA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO ORDEN DE PAGO YLIQUIDACIÓN DE GASTOS CIÁTICOS SUBSISTENCIA ALIMENTArJÓN YMOVILIZACIÓN > FORMÜLARIO DE LIQUIDACIÓN N*. 337S GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CHOFER CORRIENTE JAMA 22deabfüde2015 AL 25 de abril de 2015 MOVILIZAR A FUNCIONAROS A A REALIZAR RECORRIDO EN EL DISTRITO fur^bllc. 4*1 Gc««4«> LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE REEMBOLSO CÁLCULO DEVIÁTICO. SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN CONCEPTO DE GASTOS VIÁTICO SUBSISTENCIA FECHAS NUMERO DE CBTEVENTA RAZÓN SOCIAL RUC VALOR No. No. ALIMENTACIÓN TOTAL 22(W GASOLINERA COSTA NORTE ,00 GASOLINERA COSTA NORTE ,00 240,00 268,00 20,00 o > D D O 33 m o H o m 5- (> O z 33 n m X z > > z o m # < ClCí o 3 Q i-- t 5 fe 3 á) ofs- s-e- a u DETALLE: TOTAL 48^00 TOTAL A PAGAR $ AUTORIZO EL PAGO POR: $ 288,00 I Jr > o'> ÍECO y. Chrísüan Segovia DIRECTOR FINANCIERO

7 Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacional de Planificación y Desan-ollo No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION^ SENPLADES-CGAF-DA-JG;^2Q NOMBRE COMPLETO OEL'SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) GOMEZ GAMBOAjbSE VICENTE CIUDAD PROVINCIA'DE LA COMISION: QUITO- PEDERNALES- JAMA-QUITO SERVIDORES QUE INTEGRAN.tlA COMISION: INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. CEDULA y ^37 FECHA DE INFORME PUESTO Z CONDUCTOR NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR: c DIRECCION AMINISTRATIVA Ana Gabriela Ron. Pacía Raqu^-'Óña, Diana Matilde Santos, Marcela Alexandra Mora INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS OBJETIVOS TÉCNICOS: Objetivo técnico general: Movilizar a los funcionarios, de la Subsecretaría de Desconcentración, Ana Gabriela Ron, Paola Raquel Oña, Diana Matilde Santos. Marcela Alexandra Mora quienes realizaran el recorrido al distrito 13d10-JAMA-PEDERNALES. avances, nud^ críticos y plantear frente a lainterpretación de establecimientos prestadores de servicios del distrito. Objetivo técnico esfêcífico: ; Movilizar a los funcionarios, de la Subsecretaría de Desconcentración, Ana Gabriela Ron. Paola Raquel Oña, Diana'Matilde Santos, Marcela Alexandra Mora quienes realizaran el recorrido al distrito 13d10-JAMA-PEDERNALES, avances, nudos ^íticos y plantear frente a la interpretación de establecimientos prestadores de servicios del distrito. INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA) Miérw es.^22 de Abril del 2015: Salida de la ciudad de Quito, a la ciudad de Pedemales-Cojimies, Juevesy23 de Abril del 2015: Movilización a los funcionarios a varios lugares-{pedernales- Jama). Viernes, 24 de Abril del 2015: Movilización a los funcionarios de Pedernales a la ciudad de Quito. ( CONCLUSIONES YRECOMENDACIONES TÉCNICAS: Conclusiones: Recomendaciones: ITINERARIO FECHA INICIO HORA 04:30-7^ Hora inicio de labores del día de retorno: * FINAL 25( ^00^ "5550" AUTORiÍÁCIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la comisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta el cumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es infonnación indispensable para el correcto cálculo de los valores a ser reconocidos. * Entiéndase día de retorno como el último día de la comisión. AUTORIZO la extensión del número de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme ló dispuesto en el Art. 14 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Senidores y las Y los Trabaiadores. Detalle de circunstancias para la extensión: POR MITIVOS DE DAÑO MECANICO DE LA CAMION^ INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-3618 SE EXTENDIO LA COMISION YÁQUE A DICHA CAMIONETA SE LE ROMPE LA BANDA DE DISTRIBUCION RÓR LACUAL SE LE ES TRASLADADA HASTA PEDERNALES YDE ai LA ASEGURADORA SUCRE PROCEDE ATRANSPORTAR EN LA PLAÔRMA ALA CIUDAD DE QUITO. AUTORIZACIÓN M0<IMAAUTORIDAD 0 SU DELEGADO ing. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRANSPORTÛTILIZADO SALIDA ^ LLEGADA TIPO DETALLE RUTA " FECHA HORA' FECHA HORA TERRESTR TERREST 4?E INSTITUCIONAL PEi'seie INSTITUCIONAL PEI ^0 QUITO-PEDERNALES PEDERNALES- QUITO 1 aoletos. 09:3^ ieoo>3 -fo Rcvífícadón o^4-:óo Nota; En el caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pa^s a bordo o yucgün-oüo OBSERVACIONES TESORERÍA, 'ftníuj» CA C^ L&n n i

8 Se adjuntan; comprobantes de venta por un valor total de S USO. para reembolso de gastos; según el siguiente detalle; DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA EN GASTOS REALIZADOS FECHA RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL FUNCIONARIOS RESPONSABLES SUMA; Los formularios de informe de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente, Sin tachones ni enmendaduras. SERVIDOR COMISIONADO i RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE CONDUCTOR AUTORIZACION DE GASTO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIOUIDACIÚNDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA ING. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO ING. AUGUSTO GONZALEZ O.RTIZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO NOTA; El presente informe deberá presentarse dentro del térrñino máximo de 4 días de cumplida la licencia, por demora o no presentación los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia sea superior al número de horas o dias autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

9 Ministerio de Relaciones Laborales Secretaría Nacional^ de Ranificadón^í^ ydesarrollo SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION SENPLADES-CGAF-DA-JG-2015^312 SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR FECHA DE SOLICITUD VIÁTICOS X MOVILIZACIÓN SUBSISTENCIAS y No. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NOMBRE COMPLETO OEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES) GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE CIUDAD PROVINCIA OE LA COMISION: QUITO-JAMA-PEDERNALES-QUITO FECHA DE INICIO DE COMISIÓN 220, CORRIENTE: NOMBRE OEL PROYECTO: FUENTE DE X 292 FINANCIAMIENTO: INVERSIÓN: DATOS GENERALES HORA DE SALIDA 04:30'' No. CEDULA SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO AUTORIZO la ejecución para él' cumplimiento de los servicios institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio, tratándose de un caso excepcional debidamente justificados según documentación adjunta y conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos. Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores. SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION: NOMBRE OE LA UNIDAD DEL SERVIDOR ^ V PUESTO x DIRECCION AMINISTRATIVA FECHA OE FINAL DE.COMISIÓN Ana Gabriela Ron. Paola Raquel Oña, Diana Matilde Santos, Marcela Alexandra Mora OBJETIVOS TÉCNICOS: DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES [j^j I \' ALIMENTACIÓN NO^PLICA CONDUCTOR HORA DE LLEGADA 04:00 AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO ing. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Objetivo técnico general: Movilizar a los funcionarios, de la Subsecretaría de Desconcentración, Ana Gabriela Ron, Paola Raquel Oña, Diana Matilde Santos, Marcela Alexandra Mora quienes realizaran el recorrido al distrito 13d10-JAMA-PEDERNALES, avances, nudos críticos y plantear frente^á lainterpretación de establecimientos prestadores de servicios del distrito. ^ Objetivo técnico específico: : Movilizar a los^funcionarios. de la Subsecretaría de Desconcentracióp. Ana Gabriela Ron, Paola Raquel Oña. Diana Matilde Santos, Marcela Alexandra Mora quienes realizaran el recorrido^ al>c.dístdtoxi ln3íl10-jama- PEDERNALES. avances, nudos críticos y^plantear frente a la interpretación de establecimienfós^pvestádores^déiservicios del distrito. lu.vs..rroi!o ^ íforme Técnico de actividades desarrolladas: (dia por dia) COC-nOIMAClON GENERAL AC^í!^4,2TnAYIVA FINANCIERA C'iríí-CCION rjnanciera Miércoles'22^dé Abril del 2015: Salida de la ciudad de Quito, a la ciudad de Pedernales-Cojimies. M-CfT-U AKríf HaI ífsc' fi o..da^ Juevesf 23 de Abril del 2015: Movilización a tos funcionarios a varios lugares -(Pedernales- Jama). Viernes. 24 de Abril del 2015: Movilización a los funcionarios de Pedernales a la ciudad de Ouito, 7 DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA ' ( TIPO: TERRESTRE TERRESTRE DETALLE: INSTITUCIONAL PEI 3618 institiicional PEI 3618 RUTA;" CUITO-PEDERNALES PEDERNALES- QUITO FECHA: HORA:, 04:'30 15:00 FECHA: HORA: 09:30, 04:00 de Pianrficíícion y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA TESORERÍA daígs^í&is&vraíiisfírencia cretarfíi t>i3ciono PI»o}ftenci6n lydcccmjtlo COORPJ NAC'ÓN^G ENER omcoción FINANCIERA "echo: ^-cyr-i.t ' iribihv-i ron. ^ BANCO: PACIFICO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. OE CUENTA: Hora- 7-

10 FUNCIONARIOS RESPONSABLES 1 Los formularios de solicitud de licencia con remuneración tendrán validez únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sff*. tachones ni enm'enda'duras. SERVIDOR COMISIONADO SOLICITANTE RESPONSABLE OE LA UNIDAD SOLICITANTE GOMEZ'GAMBOA JOSE VICENTE ING. AUGUSTO GONZALEZ ORTIZ CONDUCTOR AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO OE ACUERDO A LALIQUIDACION DE LADIRECCIÓN FINANCIERA ING. GABRIEL GARZON JARRIN COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO DIRECTOR ADMINISTRATIVO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación a la licencia. Oe no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes. El informe de Licencia con remuneración deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida ta licencia. Está prohibido conceder licencias para el cumplimiento de servidos institucionales durante los días de descanso obliqatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de. casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado. AUTORIZACIÓN OE DESCUENTO DE'LOS VALORES NO JUSTIFICADOS AUTORIZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticos que no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como no gastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo o salario conforme lo dispuesto en el Art. 15 del Reglamento de Viáticos, Subsistencias, Movilizaciones y Alimentación, dentro del país para las y los Servidores y las y los Trabajadores. AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO SOLtCrTANTE GOMEZ PAMBOA JOSE VICENTE CONDUCTOR

11 Fecha.-_ Cien»; _ Oirecciún; Gasolinera COSTA NORT^ FJk r^-^m 2«'-'20 268I-ÍI9 ^echa da AutorizacitSn- igjsgnis aqí _ l-f-j UNIDAD g* C( detalle Gasolina 6XTRA Gasolina SUPER Di^lPfemiufn ECUADOR UV.OMUUK Tat; ' u.c,'cr,:iiq4iíi2ia:3^ _ Guia derefrtti6n i V. UNfT. V. TOTAL,'eaáón ;ans()0(list3 Gosdíincro NORTC " Sin% rms^'i' XCTUKJ^ OO^OOI' i 'AhlLLJ^ UNIDAD 322 'Í«5yAv. Del Eiéfdto. R.U.C.»C.I.: GiAaOa V.UNIT, detalle Gasolina E)CTRA GasoftiaSÜPW Oiesel1 DieselPremium 00 Ó0Í7026 V. TOTAL CrétiiioQ orizado: NO Cheqoen SÜ8T0TAI iva OS Elecii Banco Crédito Chaqué SUBTOTAl IVA 0% 'ilr. jrrt-m imuca total Suso IDocuincnt Lado: N aioópob + IVA total Suso i yip»rasu Secretaria Nndonal do Fianiücadón y Desarrollo DIRECCIÓN FINANCIERA tesorería CANCELADO

12 & ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS YO Mq 579 SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA YO FERIADOS 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Institución SECRETARIANACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO (SENPLADES) RUO DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN Ciudad QUITO Fecha de Vigencia Desde 2015;04-22 Hora 06:00 Hasta 2015^"24>'Hora 23;00 Motivo Movilizar a los funcionarios de la Subsecretaría de Descentralización, Ana Gabriela Ron Padilla. Paola Raquel Oña Scacco; Diana Matilde Santos Sabando; Marcela Alexandra Mora Pichucho quienes realizaran el recorrido al distrtio 13d10 - Jama Pedernales avances, nudos críticos y plantear soluciones frente a la implementaclón de establecimientos prestadores de servicios del distrito. No. Ocupantes 5 AUTORIZACIÓN ^ Fecha 2015;04.21 No. Comunicación SENPLADES-CGAF-DA-JG Lugar Origen Lugar Destino SENPLADE^QUITO-Juan León Mera 130 ypatria Jama- Pedernales Kilometraje Inicio f ^ 3 5 "Y Kilometraje Fin -{U DATOS DEL CONDUCTOR A. Nombres GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE Cargo CONDUCTOR Número decédulapasaporte V Tipo de Licencia E ^ L L. 4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Número de Placa PEI^^ Color PLATEADO Marca Modelo Número Matrícula CHEVROLET LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2 OPTIMA A I 5. DATOS DEL SOLICITANTE Nombres Germán Robert^Guerra Terán Cargo Subsecretaría de D^céntralizaciÓnj^.^. Realizado Por Fecha de Emisión GAME SALAS<jOHN WLADIMIR i-2l. P'Rección Secretaría yoesarroilo tesorería \ CAiVCELADO y '