Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones sub-estándar que ya han sucedido o que ya han sido detectadas.

Transcripción

1 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: OBJETIVO Establecer las actividades para realizar inspecciones, notificar el resultado de las mismas y hacer seguimiento a las condiciones sub-estándar identificadas en las actividades ejecutadas por tenedores de espacio, contratistas y personal directo de OPAIN S.A. dentro de las áreas concesionadas, verificando el cumplimiento de las normas establecidas por OPAIN S.A. y la legislación aplicable en materia de ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 2. ÁREAS DE APLICACIÓN Y/O ALCANCE Este procedimiento debe ser conocido y aplicado por el personal de HSEQ que realiza inspecciones en las áreas concesionadas a OPAIN S.A.del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento. Inicia con la definición del tipo de inspección (rutinaria o planeada) y finaliza con el cierre a satisfacción o corrección de hallazgos de la inspección. 3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Acción correctiva: Acción tomada para corregir las condiciones sub-estándar que ya han sucedido o que ya han sido detectadas. Actividades de alto riesgo: Son actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan, implica al trabajador una exposición mayor a la rutinaria y que puede causarle accidentes laborales severos y en muchas ocasiones, mortales. (Trabajo en alturas, trabajo en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos eléctricos y trabajos de izaje de cargas). Análisis de Trabajo Seguro (ATS): Es un mecanismo documentado que permite evaluar el trabajo, identificar los peligros y recomendar prácticas de trabajo seguro y medidas preventivas. Para contratistas, subcontratistas, tenedores de espacio y proveedores, el formato de ATS aquí adjunto es únicamente una guía para su gestión. Áreas concesionadas: Son las áreas a cargo de OPAIN que mediante el contrato de ELABORO REVISO NOMBRE CARGO FECHA Alejandro Sanabria Amortegui Sindy Andrea Gomez Caro Sindy Marcela Avendaño Rodriguez Dayana Rocio Franco Moreno Paola Andrea Cortes Fraile David Julian Carreño Silva Yully Alexandra Lizcano Sandoval Inspector Ambiental Sénior Profesional HSE Profesional Ambiental Inspector Ambiental Sénior Profesional HS Sénior Agosto 2016 Coordinador HSE Agosto 2016 APROBÓ Tania Solvey Chacin Jefe HSEQ Agosto 2016

2 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 2 de 26 concesión OK del 12 de septiembre de 2006 la UAEAC (Aerocivil) le entregó a OPAIN S.A. para administrar, modernizar, desarrollar comercialmente, expandir, operar y mantener. Las áreas se encuentran representadas en el PLANO CONTRACTUAL ÁREA CONCESIONADA. CCO: Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento Compromiso: Obligación contraída entre las partes para evidenciar el cumplimiento de los aspectos legales aplicables en temas de ambiente, seguridad y salud en el trabajo Condición Sub-estándar: Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar, documentado, establecido, o legislado y que facilite la ocurrencia de pérdidas. Comodato: Es el contrato por el cual una de las partes (comodante) entrega gratuitamente a la otra (comodatario) un lugar para que use por cierto tiempo y se la devuelva a su término. Contratista: Persona natural o jurídica que contrate la ejecución de una o varias obras o la prestación de un servicio en beneficio de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Definición tomada de: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 34. Coordinador HSE: Funcionarios del área HSEQ que poseen en sus perfiles de cargo la función de coordinar al colaborador de HSEQ. EPP: Elemento de protección personal. Hallazgo: Condiciones halladas en el área durante la inspección, estas pueden ser condiciones estándar (positivas) o sub-estándar (negativas). HSEQ: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad (Health, Safety, Environment and Quality). HSE: Acrónimo en inglés usado para referirse a temas integrales de Salud y Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente (Health, Safety and Environment). Inspección: Proceso mediante el cual se evalúa aspectos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, documentando los hallazgos encontrados y las acciones correctivas,

3 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 3 de 26 las inspecciones pueden ser rutinarias o planeadas. : Funcionarios del área HSEQ que poseen en sus perfiles de cargo la función de realizar inspecciones, estos pueden ser personas que ocupan los cargos de Profesional, Inspector o Asesor. Pérdidas: Toda lesión a personas, daño a la propiedad, impactos negativos al ambiente, o afectación en la operación normal. Permiso de trabajo: Es un mecanismo documentado que permite verificar y controlar todos los aspectos de seguridad que se deben tener en cuenta antes y durante la ejecución de trabajos de alto riesgo, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes. Proveedor: Persona natural y/o jurídica que ha celebrado un contrato para la adquisición de servicios o elementos. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligro(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). S2: Supervisor de seguridad aeroportuaria. SST: Se utilizará el acrónimo para referirse a temas puntuales en Seguridad y Salud en el Trabajo. Seguimiento: Verificar, supervisar, observar de forma crítica, o registrar el progreso de una actividad, acción o sistema, en forma regular, a fin de identificar cambios. Tenedor de espacio: Persona natural y/o jurídica que toma en arriendo un espacio o área determinada por OPAIN S.A. mediante contrato. Tercero: Tenedores de espacio, Comodatos, Contratista, y/o Proveedor, así como a cualquier persona natural o jurídica que en virtud de un vínculo civil o comercial con OPAIN S.A. ejecute su actividad económica dentro del área concesionada.

4 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 4 de NORMATIVIDAD APLICABLE Ley 9 de 1979, Congreso Nacional de Colombia; Código sanitario. Ley 373 de 1997, Congreso Nacional de Colombia; Ahorro y uso eficiente del agua. Ley 1333 de 2009, MAVDT; Lineamientos preventivo y/o sancionatorio infracciones ambientales. Decreto 614 de 1984, Presidencia de la República, Salud ocupacional. Decreto 1601 de 1984, Ministerio de Salud, Sanidad portuaria y vigilancia epidemiológica en naves y vehículos terrestres. Decreto 948 de 1995, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del aire. Decreto 4741 de 2005, MAVDT; Manejo de residuos peligrosos. Decreto 1575 de 2007, Ministerio de Protección Social; Sistema para la protección y calidad del agua para consumo humano. Decreto 3930 de 2010, Presidencia de la República; Usos del agua y residuos líquidos. Decreto 2981 de 2013 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Prestación del servicio público de aseo. Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Decreto 1072 de 2015 Ministerio del Trabajo Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Resolución 1016 de 1989, Ministerio de Trabajo, seguridad Social y de salud; Salud Ocupacional. Resolución 619 de 1997, Ministerio del Medio Ambiente; Calidad del Aire. Resolución 2115 de 2007, Ministerio de Protección Social, Calidad del agua para consumo

5 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 5 de 26 humano. Resolución 1001 de junio de Por la cual cede parcialmente una Licencia Ambiental, modificada por la Resolución 025 de enero de 2014, ANLA. Resolución 3957 de 2009, Secretaría Distrital de Ambiente; Vertimientos. Resolución 631 de 2015, Ministerio de Ambiente; Parámetros y valores límites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Acuerdo 79 de 2003, Bogotá DC; Nuevo Código de Policía. Acuerdo 43 de 2006, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca; Objetivos de calidad bajo condiciones hidrológicas promedio. Contrato de Concesión No OK, Apéndice I Aspectos Ambientales. 5. DISPOSICIONES GENERALES 5.1. PUNTOS IMPORTANTES EN EL PROCEDIMIENTO Garantizar la disponibilidad de infraestructura, equipos y herramientas informáticas relacionadas en el numeral 6 necesarios para realizar las inspecciones. Definir el tipo de inspección a realizar, rutinaria o planeada. Nota: La capacitación y formación de las áreas y personal involucrado en la implementación del presente procedimiento, se encuentra en los perfiles de cargo, los cuales se ubican actualizados en el Sistema Integrado de Gestión SIGO ASPECTOS A INSPECCIONAR Durante las inspecciones se verificará, según aplique, el cumplimiento de los parámetros establecidos por OPAIN S.A. en:

6 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 6 de Aspectos Ambientales Operativos HSEQ-PN-0001 Plan Ambiental Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, aprobado por la Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Lo anterior se realizará a través del formato HSEQ-FR-0100 FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES mediante el cual se obtiene el porcentaje de cumplimiento de los aspectos ambientales de cada tenedor de espacio. Terminado el recorrido, se diligencia el HSEQ-FR-0101 ACTA DE INSPECCIONES AMBIENTALES, en el cual se establecen observaciones adicionales, acciones correctivas y se asigna la periodicidad de seguimiento Aspectos Ambientales Constructivos Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Seguimiento y Monitoreo, aprobado por la Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Planes de Acción Ambiental aprobados por OPAIN S.A. para cada obra Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo Las políticas de OPAIN S.A. y a la normatividad legal vigente en temas de seguridad y salud en el trabajo según la actividad. HSEQ-MN-0001 Manual de Seguridad Industrial de OPAIN S.A. HSEQ-ET-0001 Estándar HSEQ. HSEQ-ET-0004 Estándar para Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos. HSEQ-PR-0009 Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección Personal. HSEQ-PR-0021 Procedimiento Trabajo en Alturas. HSEQ-PR-0022 Procedimiento Manejo de Trafico en Obra.

7 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 7 de ÁREAS A INSPECCIONAR Las inspecciones deberán realizarse en las áreas concesionadas a OPAIN S.A. del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento de acuerdo a las siguientes zonas (ver anexos 1 y 2 del presente documento): Zona 1. Lote 2(ILS), lote 4 (Pantano), lote 5 (La Suiza), lote 6 (Nube Blanca), lote 7 (Venecia), lote 8 (HB), lote 9 (triángulo), lote 10 (El Machachi) Zona 2: Lagunas de oxidación, recinto prueba de motores, zona de nivelación Zona 3: Nueva zona de aviación Zona 4: Terminales de pasajeros Zona 5: Parqueaderos (Norte, Sur, y Central) y vías públicas (av. El Dorado) Zona 6: Terminales de carga (TC1, TC2, TC3 y CISA) Zona 7: Antigua zona de aviación Zona 8: Zona de combustibles 5.4. PRIORIZACIÓN DE INSPECIONES Inspecciones a Tenedores de Espacio con Aspectos Ambientales Operativos Para inspecciones planeadas, se trazó una priorización de intervención inicial, definido por el tipo de actividad a realizar en las áreas y la aplicación de la Licencia Ambiental (Resolución 1330 de 1995 del Ministerio de Ambiente) del Aeropuerto Internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, cedida parcialmente a OPAIN S.A. a través de la Resolución 1001 de 2009 y modificada por la Resolución 0025 de 2014 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en el cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que contempla la identificación de los aspectos e impactos de todas las actividades operativas y constructivas del área concesionada a OPAIN S.A., aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), resultando las siguientes categorías: Tabla 1 Priorización inspección ambiental operativa

8 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 8 de 26 Nota: Entiéndase el tipo de área Otros como cualquier tipo de actividad comercial o industrial no contenido en otros tipos de área. Esta priorización establece 3 niveles de intervención de acuerdo a la categoría: Categoría 1 establece nivel de priorización alto. Categoría 2 establece nivel de priorización medio. Categoría 3 establece nivel de priorización Bajo. Es necesario aclarar que la priorización solo se establece para iniciar en el cubrimiento de inspecciones de los tenedores en el área concesionada, el seguimiento dependerá netamente del resultado obtenido en el proceso de inspección RESPONSABILIDADES Las inspecciones realizadas por los funcionarios de HSEQ deberán cumplir como mínimo con las disposiciones del presente documento, sin ser esto una limitante para adoptar mejores prácticas en el desarrollo de las inspecciones.

9 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 9 de 26 Cuando los funcionarios de HSEQ identifiquen una condición subestándar y fundamentada en los aspectos establecidos en el numeral 5.2 podrán suspender cualquier actividad que se ejecute dentro del área concesionada a OPAIN S.A Responsabilidades en Inspecciones Ambientales Operativas Realizar mínimo 12 inspecciones mensuales a los tenedores de espacio que tengan aspectos ambientales operativos en el área concesionada evaluando el cumplimiento de los parámetros mencionados en el numeral Documentar y valorar el resultado de las inspecciones HSE mediante el formato HSEQ- FR Notificar al(los) representante(s) del tenedor de espacio en donde se efectuó la inspección, los resultados de las inspecciones diligenciando el formato HSEQ-FR Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma: Físico: Según aplique en la carpeta del tercero de OPAIN. Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq1\03 E - AMBIENTAL\07-INSPECCIONES AMBIENTALES\1 INSPECCIONES\1 TENEDORES DE ESPACIO\00 MATRICES Cuando se realiza el segundo seguimiento de los resultados del formato de inspecciones ambientales se debe elaborar el informe en el formato HSEQ-FR-0032 para ser remitido por comunicación oficial al tenedor de espacio. En caso que durante la inspección se identifique que por acción o por omisión se cause contaminación al ambiente, daños a la infraestructura y/o cuando se evidencie alguna infracción a las normas contenidas en el Reglamento Aeronáutico 13, así como a cualquier otra norma en materia ambiental aplicable a las actividades del tenedor de espacio, se deberá realizar Reporte de Irregularidad Aeroportuaria al tenedor de espacio y requerimiento al mismo para la toma acciones correctivas inmediatas Responsabilidades en Inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo Realizar inspecciones en el área concesionada evaluando los aspectos en seguridad y salud en el trabajo mencionado en el numeral

10 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 10 de 26 Documentar las inspecciones mediante el formato HSEQ-FR Notificar al Coordinador HSE los resultados de las inspecciones, enviando por correo electrónico el formato HSEQ-FR-0032 diligenciado y la(s) evidencia(s) de la inspección (fotos, actas, entrevistas, informes, mediciones, entre otros). Archivar los documentos relacionados con las inspecciones, de la siguiente forma: Físico: Según aplique en la carpeta del tercero o áreas de OPAIN. Electrónico: En la ruta del servidor: \\Sopain7\dirhseq\02 S - SEGURIDAD INDUSTRIAL\INSPECCIONES SISO. A solicitud, realizar informes de las inspecciones en el formato HSEQ-FR Realizar gestión y seguimiento a las acciones correctivas o compromisos establecidos. Realizar mínimo 20 inspecciones en el transcurso del mes a tenedores de espacio, contratistas y áreas de OPAIN en la cantidad descrita a continuación: Tabla 2 Inspecciones mensuales en SST ZONA NUMERO DE INSPECCIONES Zona 1. Lote 2(ILS), lote 4 (Pantano), lote 5 (La Suiza), lote 6 (Nube Blanca), lote 7 (Venecia), lote 8 1 (HB), lote 9 (triángulo), lote 10 (El Machachi) Zona 2: Lagunas de oxidación, recinto prueba de motores, zona de nivelación 1 Zona 3: Nueva zona de aviación 1 Zona 4: Terminales de pasajeros 8 Zona 5: Parqueaderos (Norte, Sur, y Central) y vías públicas (av. El Dorado) 2 Zona 6: Terminales de carga (TC1, TC2, TC3 y CISA) 5 Zona 7: Antigua zona de aviación 1 Zona 8: Zona de combustibles SEGUIMIENTO

11 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 11 de Seguimiento a los resultados de las Inspecciones Ambientales Operativas Los seguimientos se realizan cuando existen observaciones y se evidencia incumplimiento de los requerimientos técnicos y legales descritos en el numeral y se realiza de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido en la inspección, clasificándolo dentro de un nivel de control y vigilancia teniendo en cuenta la actividad y los requerimientos. De esta manera, es necesario hacer seguimientos mensuales a los tenedores que presentan un nivel de control y vigilancia alto, hasta que se evidencie el cumplimiento de más del 80% los aspectos ambientales. Por otro lado, los tenedores que tienen un control medio, se deben hacer seguimientos trimestrales y las que estén en control bajo se realiza los seguimientos semestralmente. Tabla 3 Periodicidad en el seguimiento de los resultados de las inspecciones ambientales operativas Puntaje obtenido en la inspección ambiental operativa Nivel de cumplimiento Periodicidad 0-49% Bajo Mensual 50-79% Medio Trimestral % Alto Semestral 5.7. NOTIFICACION EN CASO DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES En caso de suspensión de actividades, se deberá notificar según corresponda: Tenedores de espacio y Comodato: S2, CCO e Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma. Contratista: S2, CCO, Inspectores de Terminal o Inspector de Plataforma, área de OPAIN que supervisa al contratista. Personal directo OPAIN: Jefe directo o supervisor de turno encargado de las respectivas áreas. Nota: Las inspecciones que generen suspensión de actividades deberán ser notificas el mismo día al Coordinador HSE.

12 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 12 de INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 6.1. INFRAESTRUCTURA Puestos de trabajo EQUIPOS Cámara fotográfica. Computador de escritorio. Vehículo. Avantel. Radio de comunicaciones. Elementos de protección personal HERRAMIENTAS INFORMATICAS Microsoft Office. 7. DESCRIPCION

13 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 13 de 26 ID (QUE) ACTIVIDAD (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS 1. ES UNA INSPECCIÓN RUTINARIA?: En caso de ser afirmativo continuar con la actividad 2, en caso de ser negativo pasar a la actividad 4. N/A 2. REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS CONCESIONADAS A OPAIN S.A.: realizar recorridos en el área concesionada con el fin de identificar aspectos positivos y negativos en el tema ambiental, seguridad y salud en el trabajo. N/A 3. SELECCIONAR EL ÁREA O ACTIVIDAD A INSPECCIONAR: realizar inspecciones a las diferentes áreas de la concesión, según el anexo 1. plano área concesionada. N/A 4. PRIORIZAR TENEDORES DE ESPACIO: Realizar priorización de tenedores de espacio de acuerdo al numeral 5.4. Matriz de priorización de inspección. 5. PROGRAMAR INSPECCION: Agendar fecha y hora con el tenedor de espacio para realizar inspección. Correo electrónico 6. ATENDER INSPECCION: recibir, facilitar y permitir el acceso a las instalaciones y documentación solicitada por el Inspector HSE, designando personal idóneo para atender la visita. Tercero HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades, HSEQ-FR-0100 Inspecciones Ambientales, y/o y de HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones

14 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 14 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS Ambientales 7. INSPECCIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A LA ACTIVIDAD O ÁREA INSPECCIONADA: realizar las inspecciones a las actividades desarrolladas en el área concesionada verificando los aspectos establecidos en el numeral 5.2 N/A HSEQ-FR-0032 Informe Inspecciones, de 8. REGISTRAR LOS HALLAZGOS: Se diligencia el respectivo formato con los hallazgos identificados, evaluando el nivel de cumplimiento y se toma el registro fotográfico con fecha y hora correspondiente. HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades. HSEQ-FR-0100 Inspecciones Ambientales, y/o y de HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones Ambientales. 9. LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA CUMPLE?: En caso de ser afirmativo continuar con la actividad 28, en caso de ser negativo pasar a la actividad 10. HSEQ-FR-0042 Inspección y Seguimiento de Actividades 10. SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DE Formato HSEQ-FR-

15 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 15 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD ACTIVIDADES?: En caso de ser afirmativo continuar con la actividad 11, en caso de ser negativo pasar a la actividad 12. (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS 0042 Inspección y Seguimiento de Actividades Formatos: 11. ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS / COMPROMISOS A IMPLEMENTAR: establecer las acciones correctivas y compromisos a implementar según el caso para dar cumplimiento de inmediato o si es el caso establecer tiempos. HSEQ-FR-0042 Inspección y Seguimiento de Actividades HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones Ambientales 12. NOTIFICAR LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: entregar copia de los formatos HSEQ-FR-0042, HSEQ-PR-0100 y/o HSEQ-FR-0101 diligenciados al responsable de la actividad o tenedor de espacio. N/A 13. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O COMPROMISOS: El responsable de la actividad deberá acatar de manera inmediata las observaciones realizadas por el inspector HSE Tercero Registro Fotográfico 14. INFORMAR AL COORDINADOR HSE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES: Presentar mensualmente los resultados de las inspecciones. Correo electrónico 15. ESTABLECER ACCIONES PARA Coordinador HSE Correo electrónico

16 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 16 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD GESTIONAR LOS HALLAZGOS DE LAS INSPECCIONES: Formular acciones preventivas y/o correctivas para dar tratamiento general a los hallazgos de las inspecciones. (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS 16. LOS HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN REQUIEREN SER NOTIFICADOS FORMALMENTE AL TERCERO?: en caso de ser afirmativo continuar con la actividad 18, y en caso de ser negativo pasar a la actividad 20. N/A 17. REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN: En el formato HSEQ-FR anexando los soportes correspondientes, al Coordinador HSE. HSEQ-FR-0032 formato informe de inspecciones en HSE y correo electrónico 18 REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL TERCERO: Al área de OPAIN o tercero directamente, solicitando la implementación de acciones preventivas y/o correctivas. Coordinador HSE Correo electrónico Oficio radicado Comunicado interno 19. ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN: archivar de manera consecutiva y organizada los formatos e informes realizados según corresponda Carpetas físicas y electronicas 20 REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS: Se realizará seguimiento de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.5. a la implementación de los acciones establecidas en el formato HSEQ- FR-0042 o HSEQ-FR HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades y de HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones

17 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 17 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS Ambientales Formatos: 21. SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS?: En caso de ser afirmativo continuar con la actividad 28, y en caso de ser negativo pasar a la actividad 22. HSEQ-FR-0042 Inspección y Seguimiento de Actividades HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones Ambientales Formatos: 22. ESTABLECER FECHA LIMITE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES: establecer las fechas límites de cumplimiento a las acciones a implementar. HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades y de HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones Ambientales 23. IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL LÍMITE ESTABLECIDO. El responsable de la actividad deberá implementar en el tiempo establecido las acciones correctivas Tercero Registro fotográfico correo electrónico informe Formatos: 24. REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES: realizará seguimiento a las acciones implementadas por el responsable de la actividad HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades y de HSEQ-FR-0101 Acta

18 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 18 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS de inspecciones Ambientales 25. SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO?: En caso de ser afirmativo continuar con la actividad 28, y en caso de ser negativo pasar a la actividad 26 Formato HSEQ-FR inspección y seguimiento de actividades 26. REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCION REITERANDO EL INCUMPLIMIENTO: realizará informe reiterando el incumplimiento por parte del responsable de la actividad. Informe de Inspección HSEQ-FR-0032 y Registro fotográfico. 27. REMITIR INFORME DE INSPECCION AL RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS SANCIONES APLICABLES: El Coordinador HSE correspondiente o la Jefatura HSEQ remitirán el informe al ente o área responsable para las sanciones aplicables. Coordinador HSE Correo electrónico Comunicado Oficial Comunicado Interno Formatos: 28. REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCION: deberán dar cierre a la inspección correspondiente. HSEQ-FR-0042 Inspección Seguimiento Actividades. y de HSEQ-FR-0101 Acta de inspecciones Ambientales 29. ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS Formato HSEQ-FR inspección y

19 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 19 de 26 ID 7. DESCRIPCION (QUE) ACTIVIDAD DE INSPECCIÓN: Se deberá archivar de manera consecutiva y organizada los formatos, actas e informes realizados según corresponda. (QUIEN) RESPONSABLE REGISTROS seguimiento de actividades Informe de Inspección HSEQ-FR-0032

20 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 20 de DIAGRAMAS DE FLUJO NOMBRE O TÍTULO PROCESO RESPONSABLES: Procedimiento Inspecciones HSE HSEQ JEFE HSEQ DIAGRAMA DE FLUJO Coordinador HSE Tercero INICIO 1 ES UNA INSPECCIÓN RUTINARIA? No 4 PRIORIZAR TENEDORES DE ESPACIO Sí 2 REALIZAR RECORRIDO EN LAS ÀREAS CONCESIONADAS A OPAIN S.A. 5 PROGRAMAR INSPECCION 3 SELECCIONAR EL ÁREA O ACTIVIDAD A INSPECCIONAR 6 ATENDER INSPECCION 7 INSPECCIONAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICABLES A LA ACTIVIDAD O ÁREA INSPECCIONADA 8 REGISTRAR LOS HALLAZGOS 9 LA ACTIVIDAD INSPECCIONADA CUMPLE?: Sí 2-1 No 10 SE REQUIERE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES? No 11 Sí ESTABLECER LAS ACCIONES CORRECTIVAS / COMPROMISOS A IMPLEMENTAR NOTIFICAR LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÒN AL RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O COMPROMISOS 14 INFORMAR AL COORDINADOR HSE LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES 15 ESTABLECER ACCIONES PARA GESTIONAR LOS HALLAZGOS DE LAS INSPECCIONES 16 LOS HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN REQUIEREN SER NOTIFICADOS FORMALMENTE AL TERCERO? No Sí

21 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 21 de REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN REMITIR INFORME DE INSPECCIÓN AL TERCERO 19 ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS 21 SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS? No Sí ESTABLECER FECHA LIMITE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS DENTRO DEL LÍMITE ESTABLECIDO 24 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES 25 SE IMPLEMENTARON TODAS LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO? No Sí REALIZAR Y REMITIR INFORME DE INSPECCION REITERANDO EL INCUMPLIMIENTO 27 REMITIR INFORME DE INSPECCION AL RESPONSABLE DE ESTABLECER LAS SANCIONES APLICABLES 28 REALIZAR CIERRE DE LA INSPECCIÓN 29 ARCHIVAR FÍSICA Y ELECTRÓNICAMENTE LOS REGISTROS DE INSPECCIÓN FIN 9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

22 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 22 de 26 NTC 4114 SEGURIDAD INDUSTRIAL REALIZACIÓN DE INSPECCIONES PLANEADAS. 10. FORMATOS RELACIONADOS HSEQ-FR-0032 Formato Informe de Inspecciones en HSE HSEQ-FR-0042 Inspección y seguimiento de actividades HSEQ-FR-0100 Formato Inspecciones Ambientales HSEQ-FR-0101 Acta de inspección ambiental GOP-FR-0010 Formato Reporte de Irregularidad Aeroportuaria 11. DOCUMENTOS RELACIONADOS HSEQ-PN-0001 Plan Ambiental HSEQ-MN-0001 Manual de Seguridad HSEQ-ET-0001 Estándar HSEQ HSEQ-ET-0004 Estándar para Manejo de Materiales y Residuos Peligrosos HSEQ-PR-0001 Procedimiento para Permisos de Trabajo HSEQ-PR-0003 Procedimiento para Análisis de Trabajo Seguro (ATS) HSEQ-PR-0009 Procedimiento para Manejo y Entrega de Elementos de Protección Personal HSEQ-PR-0012 Procedimiento de Manejo de Materiales de Construcción HSEQ-PR-0014 Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos HSEQ-PR-0015 Procedimiento para el Manejo de Escombros

23 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 23 de 26 HSEQ-PR-0021 Procedimiento Trabajo En Alturas HSEQ-PR-0024 Procedimiento de Operación del Blue Water HSEQ-PR-0022 Procedimiento Manejo de Trafico de Obra HSEQ-PR-0026 Procedimiento para el Manejo de Agua y Residuos Líquidos HSEQ-FR-0054 Matriz Legal Detalles de Requisitos Legales Aplicables El control y gestión de la documentación final, producto de la implementación de este procedimiento, se especifica en los Listado Maestro de Documentos y Registros, ubicado en el Sistema de Gestión SIGO. 12. ANEXOS Anexo 1: Plano contractual área concesionada. Anexo 2: Plano de zonas a inspeccionar.

24 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 24 de CUADRO CONTROL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO FECHA DEL CAMBIO 1.0 Creación del documento Febrero Inclusión de los numerales 5.5. INFRAESTRUCTURA, EQUIPO O INSTALACIONES UTILIZADAS y 5.6. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO Cambio de numeral 6. DESCRIPCION Modificación general del documento según HSEQ-PR PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE DOCUMENTOS e inclusión del diagrama de flujo. Modificación del numeral 3. TERMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS incluyendo el término y definición de, y cambio de la abreviatura de HS por la de SST. Actualización del numeral 4. NORMATIVIDAD APLICABLE. Modificación del numeral 5.2. ASPECTOS A INSPECCIONAR y 5.3. ÁREAS A INSPECCIONAR. Inclusión del numeral 5.3. PRIORIZACIÓN DE INSPECIONES, 5.5. RESPONSABILIDADES y 5.6. SEGUIMIENTO. Modificación de los numerales 7. DESCRIPCION y 8. DIAGRAMAS DE FLUJO con la inclusión de las actividades relacionadas a las inspecciones planeadas ambientales operativas. Actualización del numeral 10. FORMATOS RELACIONADOS incluyendo los nuevos formatos incluidos en el procedimiento. Corrección de las referencias de numeración en el documento. Modificación de los numerales 7. DESCRIPCION y 8. DIAGRAMAS DE FLUJO, eliminado, correlacionando y creando actividades. Octubre 2013 Marzo 2014 Agosto 2016 Diciembre 2016

25 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 ANEXO 1: PLANO CONTRACTUAL ÁREA CONCESIONADA

26 CODIGO: HSEQ-PR-0034 VERSION: 5.0 Página 26 de 26 ANEXO 2: PLANO DE ZONAS A INSPECCIONAR ZONA 8: ZONA DE COMBUSTIBLE