Elaboró Revisó Revisó Aprobó. Jefe de Producción Coordinadora de SGC Gerente de SGC Gerente de Operaciones REVISIONES.

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1 Página: 1 de 8 Elaboró Revisó Revisó Aprobó Jefe de Producción Coordinadora de SGC Gerente de SGC Gerente de Operaciones Numero de Revisión REVISIONES. Fecha Pagina Descripción del Cambio Ene 2017 Todas Emisión del original. EMISIÓN. 1. Presidencia 7. Jefe de Ingeniería 13. Jefe de Aseg. de 2. Dirección General 8. Jefe de Recursos Humanos 14. Jefe de Producción 3. Gerente SGC 9. Jefe de Compras 4. Gerencia de Ventas 10. Jefe Mantenimiento 5. Gerencia de Operaciones 11. Jefe de TI 6. Gerencia de Administración 12. Jefe de Logística

2 Página: 2 de 8 1. OBJETIVO Describir los procesos de fabricación de Línea Blanca, para fabricar productos que cumplan con los requerimientos del cliente. 2. ALCANCE Del proceso de recepción de materia prima hasta la entrega de PT. 3. RESPONSABILIDADES Jefe de : Asegurar que los programas de se cumplan en tiempo y forma, revisar los indicadores de desempeño de las áreas operativas, solicitar insumos necesarios para la elaboración de producto en proceso, revisar que el personal trabaje en condiciones seguras y sea competente a sus actividades a desarrollar y así mismo que la maquinaria opere en perfectas condiciones. Controlar y dirigir el proceso de para lograr los resultados planificados, además de tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Supervisor de Producción: Ejecutar en base a los programas de y supervisando a los operadores que la realizada este dentro de los estándares de calidad Aseguramiento de. Controlar y dirigir el Plan de Control y cumplir con lo establecido en los procedimientos de inspección en proceso y final correspondiente, además de tomar las acciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos Mantenimiento. Dirigir el procedimiento de mantenimiento correspondiente, además optimizar el funcionamiento del herramental y equipo necesario para lograr los resultados; así como tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Producción. Controlar y dirigir el proceso de para lograr los resultados planificados, además de tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados stema de. Gestionar los procedimientos de auditorías internas y de proceso para asegurar la ejecución de las actividades de acuerdo a los controles, así como tomar acciones en caso de que los resultados no sean alcanzados Seguridad. Coordinar la elaboración de ART s y controla las actividades que permitan condiciones de trabajo adecuadas para alcanzar los resultados planificados, además de tomar acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Capacitación. Es responsabilidad Ingeniería de producto, Ingeniería proceso, Aseguramiento de, Mantenimiento, Producción, stema de, Seguridad y otras áreas si es necesario, impartir capacitación. El entrenamiento debe estar enfocado a lograr los objetivos planificados y tomar las acciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos Planeación y Control de la Producción. Controlar y dirigir el programa de Producción y orden de trabajo para iniciar el proceso de y de tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Gerencia de operaciones. Proporcionar y verificar que el proceso cuente con todos los recursos necesarios que permitan alcanzar los resultados planificados y tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Compras. Controlar y dirigir el proceso de compras correspondiente que permita alcanzar los resultados planificados y tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados Almacén. Controlar y dirigir las actividades de surtimiento de materiales a, tomar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y tomar las acciones necesarias en caso de que los resultados no sean alcanzados.

3 Página: 3 de 8 4. TERMINOS DEFINICIONES Instrucciones Detalladas de Trabajo: consta de los 5 documentos (Diagrama de Proceso, AMEF, Plan de Control, Lay Out, Hoja de Proceso,) emitidos por diferentes áreas y que son requerimiento para el Proceso de Producción AMEF: Es la abreviación del Análisis del Modo y Efectos de Falla: Es un análisis que evalúa y puntúa cada uno de los riesgos asociados a la fabricación o prestación de servicio según su severidad, ocurrencia (la probabilidad de que ocurra), y detección (probabilidad de que el problema sea detectado cuando aparezca). Existen AMEF de diseño y de proceso. El AMEFD se genera para la etapa de diseño del producto y el AMEFP se genera para la etapa de la manufactura del producto Hoja de proceso: Es un documento que muestra al personal operativo la metodología para desempeñar los procesos, y es generada a partir del plan de control Plan de control: Documento que pretende garantizar que el producto resultante cumpla los requisitos planificados, este es diseñado en base al resultado del AMEF Producto: Resultado de la realización de actividades o procesos aplicados a la materia prima. 5. DESARROLLO. RESPONSABLE ACTIVIDAD 5.1. Programa de. PCP Emite con base en el Programa de Producción la orden de al Responsable de Producción Instrucciones de Trabajo Ingeniería. Desarrolla la información de Ingeniería del Producto y del Proceso (en caso de actualizaciones de operaciones en las áreas de ) sobre las características y requisitos del producto y/o proceso, así como del análisis de las operaciones los siguientes documentos: Diagrama de Proceso, Diagrama de Flujo, Hoja de Proceso, AMEFP y Lay Out. Aseguramiento de Coordina Planes de Control para definir los requisitos de fabricación, inspección, medición y pruebas aplicables a un producto y/o equipo de acuerdo a lo establecido en Elaboración de Planes de Control (PRC CAL 123). Seguridad Coordina al equipo Evaluador para realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos por estación de trabajo, mediante el formato de Análisis de Riesgos en el Puesto de Trabajo. Identifica los peligros y evalúa los riesgos cada vez que ocurra un cambio en el proceso, maquinaria, herramienta, producto o cuando ocurra un accidente en la estación de trabajo, si no ocurre ningún cambio de los antes mencionados, la revisión debe efectuarse cada año. Para la evaluación de los riesgos se toma en cuenta la probabilidad de que ocurra el accidente, así como la severidad del daño basado en lo establecido en el Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Mantenimiento Elabora Procedimiento y desarrolla rutinas para mantenimiento, para los Producción equipos/maquinas que intervengan en el proceso de. Recibe el programa de. Revisa que la información de, así como los dibujos y formatos requeridos para producir estén disponibles para ejecutar el programa de. Continua con el proceso si está completa y clara la información, de lo contrario da seguimiento con las áreas responsables Insumos de materiales para.

4 Página: 4 de 8 RESPONSABLE ACTIVIDAD Adquiere las materias primas requeridas de acuerdo al procedimiento. compras no hay materias primas en inventario, dar disponibilidad. hay materiales disponibles en inventario continuar. Aseguramiento de Verificar que los materiales adquiridos cumplan con las especificaciones requeridas de acuerdo al procedimiento los materiales no cumplen con las especificaciones requeridas aplicar procedimiento de Control de Producto Conforme, según corresponda. los materiales cumplen con las especificaciones requeridas continuar con el proceso. dispositivos de Verifica que estén disponibles los dispositivos de medición incluidos en el plan de control y hoja de proceso. medición y prueba. no están disponibles los instrumentos de medición, solicitar disponibilidad. están disponibles los instrumentos de medición, continuar con el proceso. Almacén Verifica que los materiales solicitados en la orden de trabajo tengan estado de inspección de aprobado o aceptado y que estén claramente identificados. los materiales no están identificados, solicitar identificación. los materiales no tienen estado de inspección, solicitar a Aseguramiento de que lo identifique. los materiales están bien identificados, continuar el proceso Competencia de personal Verifica que el personal designado para la operación cumpla con los requisitos de competencia que demanda el proceso y asigna actividades. el personal no cumple con los requisitos de competencia que demandan los diferentes procesos planificados y el personal indica que tiene dudas o que no está preparado para ejecutar algunas actividades, se procede a dar entrenamiento conforme al procedimiento de capacitación. el personal es competente continuar con el proceso. NOTA: La capacitación para los operadores es obligatoria cuando se hacen cambios significativos en los instructivos de trabajo, es decir, cuando la metodología de hacer las cosas se cambia, cambia el equipo o herramienta, se incluye un nuevo documento o formato Aseguramiento de Verificar que el personal designado para la inspección o ensayos cumpla con los requisitos de competencia que demanda el proceso el personal es competente continuar con el proceso. el personal no es competente, dar entrenamiento de acuerdo a procedimiento de capacitación Validación e inspección de la primera pieza Ingeniería Verifica si se requiere inspección de primera pieza (la información técnica indicara cuando se requiera FAI) se requiere inspección de primera pieza se aplica el procedimiento de verificación de primer proceso y de inspección de primera pieza. no se requiere inspección de primera pieza se continua con el flujo normal el proceso 5.6. Desarrollo del proceso de

5 Página: 5 de 8 RESPONSABLE Operador Supervisor de Operador ACTIVIDAD Definir la secuencia de las operaciones requeridas para cumplir con el programa de. Solicita el surtimiento de los materiales al Almacén. Los materiales estarán disponibles en las estaciones de trabajo. Desarrolla las actividades de acuerdo a la estación de trabajo asignada con base en: Especificaciones de fabricación según aplique (dibujos, hojas viajeras u otros) Instructivos de trabajo (hojas de proceso, procedimientos, instructivos). se detecta alguna incongruencia u omisión de especificaciones en los planos e instructivos de trabajo, detener el proceso e informar al jefe inmediato superior. Continuar el proceso cuando se aclaren las dudas acerca de las especificaciones, registrar el detalle de las aclaraciones, reparaciones y reinspecciones en los reportes de fabricación correspondientes. Verifica que el resultado de la operación cumple con las especificaciones. cumple con las especificaciones continuar con la siguiente operación. no cumple con las especificaciones avisar al jefe inmediato superior. Toma las acciones necesarias (corrección, NCR, SAC) siguiendo los procedimientos correspondientes. Toda reparación debe ser registrada en el reporte de fabricación de cada estación. Todos los reportes de NCR deberán ser guardados de acuerdo a lo establecido en procedimiento. Verifica el cumplimiento a las especificaciones del producto en las estaciones de trabajo indicadas en el plan de control, así como verificar que la información en todos los reportes de fabricación este completa, desde la primera estación de trabajo hasta la estación en que se hace inspección por el inspector de Aseguramiento de. cumple con las especificaciones continuar con la siguiente operación y registrar la liberación del componente para la siguiente estación de trabajo. no cumple con las especificaciones, generar el NCR y entregar al responsable de. Consigue toda la información concerniente al NCR y realizar todas actividades necesarias para cumplir con lo dictaminado en el NCR Re inspecciona el producto las veces necesarias hasta que cumpla con las especificaciones. Registrar la evidencia de reinspecciónp en la NCR. Identificar el producto conforme al procedimiento de estado de inspección y prueba. Concluir la fabricación de acuerdo a lo establecido en el plan de control, con sus respectivas verificaciones. Llena los formatos requeridos por el proceso y producto. Hace la verificación antes de entregar al siguiente proceso para asegurar la calidad del producto. Verifica el producto como lo indica el plan de control. el producto cumple con las especificaciones se hace la validación correspondiente por calidad. el producto no cumple con las especificaciones se hace el registro correspondiente y aplica el procedimiento de Producto Conforme. NOTA: Se deben llenar todos los formatos indicados en el plan de control, en los instructivos de trabajo, y los requeridos por el cliente para dar evidencia del cumplimiento o no cumplimiento de los requisitos.

6 Página: 6 de 8 RESPONSABLE ACTIVIDAD La verificación se debe dar sucesivamente en todas las etapas del proceso para asegurar la calidad del producto. Entregar el NCR supervisor de Identificar el producto conforme al procedimiento de estado de inspección y prueba tifica y entrega a los departamentos de PCP y almacén de la planta correspondiente de los productos terminados y liberados. ta: Todo producto terminado que este en el área de, es responsabilidad del departamento de Auditoria de proceso Auditor de Procesos Monitorea actividades especificadas en los diferentes instructivos de trabajo y bajo lo establecido en el procedimiento de Auditorias de Proceso REGISTROS. Los registros referenciados en este documento, su control se establece en los procedimientos e instructivos correspondientes.

7 Página: 7 de 8 Con qué? (Recursos) ANALISIS DE PROCESOS PROCESO DE PRODUCCION Cómo? EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES 1.-Diagrama de proceso PROCEDIMIENTOS/METODOS ELABORO 1.-Recursos humanos 5. Dibujos Especificaciones 2.-Plande control / Amef / Informe de FAI 2.-Computadoras 3.-Hoja de proceso. 3.-Gages y herramientas bàsicas 4.-Manual de defectos de 4.- Maquinaria en buenas condiciones 5.- Instalaciones adecuadas 6. Instructivos ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS/PROVEEDORES SALIDAS/CLIENTES 1. Programa de Producción 1.PT acorde a especificaciones del cliente 2. Materiales (Materia Prima) 3. Orden de Producción 4. Maquinaria operando al 100% 5. Especificaciones del producto 6. Información, Hojas de Proceso, Instructivos de trabajo, Hojas viajes, Plan de Control, Planos 1. Emision de ordenes de Produccion 2. Abastecimiento de materia prima 3. Proceso de Fabricacion. 4. Entrega a Producto terminado. Quién? (Recursos) PUESTO HABILIDADES CALIFICACIONES INDICADORES/OBJETIVOS/MEDICION /RESPONSABLES 1. Gerencia Operaciones Descripción y Perfil de Puesto 1. UPH 12 Producción 2. Jefe de Producción Descripción y Perfil de Puesto 2. Scrap 2% Producción 3. Supervisores Descripción y Perfil de Puesto 4. Operadores Descripción y Perfil de Puesto

8 Código: PRO PRD 100 R00 Página: 8 de 8 PROCESO PRODUCCION INGENIERIA LOGISTICA PRODUCCION MANTENIMIENTO CALIDAD SGC ALMACEN INICIO Emite programa y orden de produccion Recibe O.P Desarrolla y emite información Información de adecuada?. Condiciones de equipo y maquinaria ok Aplica mantenimiento Personal competente? El material es adecuado? Suministro de materiales Calificación de Personal Se requiere FAI? Asignar Actividades Auditoria de Proceso Ejecutar programa de Desarrollar FAI Ejecutar proceso de inspección Ejecutar proceso de Producto no Conforme Se cumple especificaci ones Recibe producto terminado aprobado FIN