PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Código: GHIA-MA-P-CPNC

Transcripción

1 Elaboró: Gabriel Pelayo Ramirez / Coordinador de Calidad GHIA Revisó: Miguel Angel Espinoza / Representante de la Dirección Aprobó: Armando Gallo Moreno / Director General GHIA CONTROL DE EMISIÓN Fecha Firma CONTROL DE CAMBIOS Rev Fecha Sección (es) afectada (s ) Descripción 0 24/02/2011 Todas Emisión inicial del documento. 1 Control de emisión Nuevo Nombramiento Pág. 1 de 7

2 1. PROPÓSITO El propósito de este procedimiento es el mantener un sistema para la identificación segregación y disposición de los productos no conformes en la línea de producción GHIA 2. ALCANCE Los productos o servicios no conformes que se presenten en la Línea de Producción GHIA, asociados a: - Material suministrado a través de CVA - Pre-ensambles y ensambles procesados en línea de producción GHIA - Producto regresados por nuestros clientes. 3. DEFINICIONES 3.1 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. 3.2 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 3.3 Producto o servicio no conforme: Producto o servicio que no cumple con los requisitos establecidos. 3.4 Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme: Documento utilizado para registrar los productos y/o servicios no conformes, su disposición y/o su atención respectivamente. 3.5 Tratamiento de no conformidades (TNC): Instrumento que permite registrar las no conformidades detectadas y sus causas, las acciones correctivas, su seguimiento y la verificación de su eficacia. 4. POLÍTICAS 4.1 El Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme debe llenarse para cualquier desviación o no conformidad detectada en el proceso de la línea de producción GHIA y durante la prestación del servicio cuando ello aplique, y en inspecciones o verificaciones. 4.2 El Tratamiento de No Conformidades, debe llenarse de acuerdo con los siguientes lineamientos: Pág. 2 de 7

3 4.2.1 Para aquellas quejas o reclamaciones de los clientes, que una vez analizadas por Garantías Internas según corresponda, sean determinadas como procedentes y que tengan un impacto mayor o crítico en la Línea de Producción GHIA Identificación a través de Etiqueta de producto no conforme para las no conformidades detectadas y/o en espera de su decisión para avanzar en proceso de la línea de producción GHI La identificación con las tarjetas de identificación de partes, ensambles y/o productos debe ser clara e identificar su no uso sin autorización por el coordinador de calidad. Su disposición se clasifica de la siguiente manera. - Re trabajo - Scrap o desecho - Devolución a almacén de CVA 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5.1 ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Apartado 8.3 Control del Producto No Conforme. 5.2 ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario. 5.3 Manual de la Calidad: GHIA-CAL-MA-C, Sección 8.3 Control del Producto No Conforme. 5.4 Procedimiento de Acciones Correctivas: GHIA-CAL-P-AC 5.5 Control Plan del Proceso de línea de producción GHIA 5.6 Instructivo de diagnostico de falla y anomalía 5.7 Etiqueta de identificación de Faltante GHIA-CAL-F-EF Pág. 3 de 7

4 6. REGISTROS Título Código Tiempo de Responsable Retención Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme F-RPSNC 2 años Coordinación de Calidad Tratamiento de No Conformidades F-TNC 2 año Coordinador de Calidad Etiqueta de Identificación de Productos F- EIP N/A Garantías Internas Lista de producto no conforme F- LPNC 1 año Garantías Internas 7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 7.1 No Conformidades detectadas en Inspecciones Línea de producción GHIA Personal designado efectúa las inspecciones establecidas de acuerdo con el control plan del proceso en la línea de producción GHIA En caso de encontrar no conformidades, segregar el material y/o producto en la zona delimitada con rojo del área e identifica con la Etiqueta de Identificación de productos para prevenir en su utilización en el flujo de producción de la línea de ensamble GHIA hasta que se determine su disposición por el encargado de garantías y/o Coordinador de Calidad Todas las partes, ensambles y/o productos debe ser colocado en el área delimitada con color rojo y esta debe corresponder a la Lista de producto no conforme Personal de la línea de producción GHIA Solicita al jefe de operaciones su registro en el Lista de producto no conforme, registrando la descripción de la desviación junto con su estado de identificación. Pág. 4 de 7

5 Garantías internas Todos los materiales que sean identificados con la etiqueta de identificación de productos no deben ser utilizados sin antes no se ha dado su disposición para su proceso normal de fabricación, La autorización se da bajo los lineamientos establecidos en el control plan, y previos análisis derivados del instructivo de diagnostico de falla; a cargo de garantías internas y/o coordinador de calidad Si es detectado algún producto no conforme después de su entrega en la estación de trabajo posterior, el área que lo detecto le notificara al coordinador de calidad y/o garantías internas para que este solicite acciones correctivas inmediatas a través de Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme, al área responsable La disposición e identificación del producto no conforme en la línea de producción GHIA cuenta con los siguientes status: La tarjeta indicando la ACEPTADO OK, puede ser usada como material para stock de almacén aceptada, y/o material para ser Usado en línea de producción. La tarjeta indicando NO USAR nos provee un status de un material inaceptable, el cual se dispondrá con la devolución al almacén de GHIA. La tarjeta indicando En HOLD nos indica que el material está pendiente por ser evaluado y revisado debido a una revisión normal. La tarjeta indicando RETRABAJO, nos indica que el material, producto o servicio es autorizado por la coordinación de Calidad y/o este está determinado en el plan de reacción del control plan, Nota: el producto re trabajado, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos En caso de que la disposición del producto sea re trabajo, se da aviso al jefe de operaciones y este registra en su reporte de producción la fecha de entrega del producto que indico garantías Los materiales y/o productos que por su naturaleza no es posible re trabajarlos deben ser devueltos a almacén de CVA de acuerdo con lo indicado en el instructivo de diagnostico de falla y anomalía. Pág. 5 de 7

6 Si durante el proceso de producción en la línea de producción GHIA, es dañado algún componente, material o producto este se dispondrá en la zona roja de segregación y se da aviso a garantías y jefe de operaciones, quienes solicitara al personal responsable y gerencia de producción el tratamiento de acciones correctivas (TNC) Dependiendo del impacto de la desviación, decide el levantamiento de un TNC o RPSNC, independientemente de cual documento halla sido asignado debe registra la referencia correspondiente en el Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme, el personal responsable procede a dar las acciones correctivas pertinentes según lo señalado en el Procedimiento de Acciones Correctivas a través del PDCA Entrega una copia del Reporte de Producto y/o Servicio No Conforme al personal involucrado y se asegura de que este último se adecuado para el seguimiento a las actividades descritas en dicho reporte. Coordinador de Calidad Verifica los resultados de las actividades derivadas del Tratamiento de no conformidades (TNC) o RPSNC El Coordinador de calidad convoca a una reunión mensual para revisión y seguimiento de la información contenida en los registros de inspección, verificación de los procesos o de las concesiones autorizadas, con el fin de obtener tendencias estadísticas y presentar los resultados a los miembros del Comité Directivo en sus reuniones. Fin del Procedimiento. Pág. 6 de 7

7 LISTA DE DISTRIBUCIÓN Puesto Fecha Firma Copia Controlada Número: La presente lista de distribución se incluirá sólo en el documento original. Pág. 7 de 7