Módulo de identificación del problema o necesidad

Transcripción

1 Metodología General - Sistema General de Regalías Proyecto Mejoramiento genetico de la ganaderia bovina a traves de procesos de inseminacion artificial, dirigido a productores ganaderos Valencia, Córdoba, Caribe Código BPIN: Impreso el 28 de enero de 2013 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Asistencia técnica Indicador de seguimiento al PND Agropecuario - Productividad agropecuaria Unidad de medida indice Meta 6,5 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Ddesarrollo Departamental: Gestion y buen gobierno para la prosperidad de Cordoba Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial CAPÍTULO X. CÓRDOBA PRODUCTIVA, EMPORIO DE RIQUEZA AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL. Programa 1.Desarrollo Agroindustrial: Fortalecimiento a pequeños, medianos y grandes productores, mediante la gestión de recursos de cooperación y suscripción de alianzas público privadadas en los sectores agrícolas, acuícolas y pecuarios. Proyecto: Desarrollo y mejoramiento de condiciones de vida del campesino en Córdoba (Proyectos Productivos) Página 1 de 23

2 Plan de Desarrollo Distrital o Municipal Valencia, prosperidad para todos Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Eje estratégico económico, objetivo estratégico: producir materias primas agropecuarias por medio de una adecuada y consistente asistencia técnica, que permita promover la competitividad e innovación, la promoción del empleo, el desarrollo turístico. Estrategia brindar apoyo permanente al sector agropecuario con el fin de incrementar la competitividad que reduzca la pobreza rural. Programa Estratégico: Desarrollo Rural y Asistencia Técnica, subprograma Ganaderia Bovina a pequeños productores Problema Central Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Bajo nivel de productividad y calidad de la actividad pecuaria desarrollada por pequeños y medianos ganaderos bovinos del municipio de Valencia Descripción de la situación existente La producción de carne, leche y sus derivados en el municipio de Valencia se están produciendo de manera artesanal, debido a la poca preparación, capacitación, asesorías y seguimiento que reciben las personas dedicadas a esta actividad. En tanto se ven reducidos significativamente las posibilidades de obtener excedentes economicos considerables para importante grupo de poblacion que se dedica a esta labor, dicha poblacion se estima en 230 ganaderos entre mediados y pequeños productores. De manera conjunta a problematica expuesta, las condiciones de gobernabilidad y las deficientes políticas en el sector agrario, han estimulado el desplazamiento forzado, generando un desequilibrio socioeconómico en la población, donde las áreas cultivables se han reducido o modificado, la ganadería extensiva y el poco apoyo a políticas de fomento del desarrollo agroindustrial, generan baja productividad en áreas promisorias de nuestro territorio. Magnitud actual 1. Las caracteristicas actuales de la actividad ganadera, conduce a una disminucion de productividad en un 30%. 2. La poblacion afectada por dicha problematica se estima en 230 productores. Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Página 2 de 23

3 Causas que generan el problema Tipo: Directa Reproduccion artesanal y carente utilizacion de procesos tecnificados para mejorar rendimientos y productividad de ganado bovino Tipo: Indirecta Falta de infraestructuras de apoyo. Deficientes canales de comercialización. Dificultad en el acceso vial de las zonas productoras hacía las cabeceras corregimentales y el área urbana. Difícil acceso a créditos y financiamientos bancarios y altos intereses de los mismos. Limitado avance en innovación. Alto nivel de informalidad. Falta de conciencia de los usuarios hacia la asociatividad (limitado avance en la organización y gestión empresarial), como alternativa de competitividad. Planificacion inadecuada de los procesos productivos Efectos generados por el problema Tipo: Directo Alto porcentaje de poblacion con NBI en los sectores rurales del municipio Tipo: Indirecto Amplias extensiones de tierras subutilizadas Mala calidad de vida Limitaciones en el desarrollo rural Deterioro de los suelos en extensiones sub-utilizadas Página 3 de 23

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante Municipal Valencia Cooperante Tecnica, legal y financiera Otro Beneficiario Vedurias y control ciudadano Pequeños productores de ganaderia bovina en el municipio de Valencia Otro Beneficiario Hembras a inseminar Pequeños Productores de ganaderia bovina en el municipio de Valencia Experiencia previa de los participantes El municipio ha gestionado recursos para proyectos de inversion para el desarrollo, implementacion y fortalecimiento de las actividades economicas. Asi mismo se cuenta con la Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria UMATA como ente municpal que apoya los procesos de La poblacion por su parte, ha hecho parte de los procesos de gestion de recursos en cuanto a control y vigilancia. Concertación entre los participantes Concertacion ciudadana con la comunidad de ganaderos del municipio de Valancia dejando consignado por medio de actas los acuerdos donde el municipio adquiere la responsabilidad de formular el respectivo proyecto de inversion. Mientras la poblacion ejercera los procesos de veeduria ciudadana asi como hara parte activa como beneficiaqrios para el otorgamiento de incentivos t beneficios para la implementacion de cultivos. Participación de la comunidad La comunidad hara parte del proyecto durante todas las etapas de formulacion y ejecucion, tomando parte activa tanto en los procesos de veeduria, asi como durante la fase de implementacion y desarrollo, aportando sus bovinos y apoyando el proceso de inseminacion. Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Página 4 de 23

5 Personas Afectadas Número de personas Afectadas 230 Fuente de información Plan de Desarrollo Municipal Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal No aplica Productores ganaderos del municipio de Valencia Personas Objetivo Número de personas Objetivo 50 Fuente de información Proyecto Mejoramiento genetico de ganaderia bovina a traves de procesos de inseminacion artificial Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal No aplica Productores bovinos del area rural y urbana del municipio de Valencia Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 50 Unidad Municipal de asistencia Tecnica Agrpecuaria -UMATA-, Valencia Página 5 de 23

6 Género Mujer 0 Unidad Municipal de asistencia Tecnica Agrpecuaria -UMATA-, Valencia Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Mejorar el desarrollo productivo, eficiente y sostenible de las zonas rurales donde se encuentran ubicados los pequeños productores pecuarios, para fortalecer el modo y las condiciones de vida de las familias participarantes del proyecto Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Unidades de ganado bovino inseminado Número 240 Página 6 de 23

7 Objetivo Específicos Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Año inicio: 2012 Año final: 2017 Descripción de la alternativa Página 7 de 23

8 El proyecto se desarollara a traves de actividades de capacitación, asesorías, asistencia técnica y seguimiento a los pequeños productores, acompañado de un grupo de profesionales expertos en el área agropecuaria para la selección y mejoramiento genético, nutrición y alimentación, administración agropecuaria, reproducción, sanidad animal y medio ambiente. La alternativa contempla la inseminacion de 240 hembras propiedad de 50 productores beneficiarios del proyecto formulado. El proyecto sera implementado a traves de la ejecucion de las siguientes actividades puntuales: 1. Coordinación del programa 2. Papeleira 3. Termo criogénico MVE de 20 litros 4. Kit de inseminación artificial (caja porta implementos, pistola universal, termómetro, descongelador, corta pajillas, fundas de inseminación, catéter, guantes de palpación, jeringas desechables) 5. Tanques transportadores de pajillas de 3 litros 6. Pajillas de toros europeos, Brahman, criollos (Semen) 7. Medicamentos e implementos veterinarios 8. Imprevistos Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Productividad de actividades agropecuaria en el area rural Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Productividad de actividades agropecuaria en el area rural unidad Reproduccion de ganado bovino de pequueños productores del municipio de Valencia Año Oferta Demanda Déficit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Página 8 de 23

9 2012 0, , , , , , , , , , , ,00 Alternativa: Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de ganado bovino sometidas a procesos de inseminacion artificial 3.1 Capacidad Generada Unidad de medida unidad Total Capacidad generada 240 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 50 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Geográficamente Region Departamento Municipio CentroPoblado Localización Resguardo Página 9 de 23

10 Caribe Córdoba Valencia Cabecera Municipal Areas productivas dedicadas a No aplica la actividad ganadera del miunicipio de Valencia Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros) Disponibilidad y costo de mano de obra Estructura impositiva y legal Factores ambientales Medios y costos de transporte Otros Topografía Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Página 10 de 23

11 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Diagnóstico ambiental Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite: En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad: Página 11 de 23

12 Módulo de Preparación de la alternativa de solución Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Número de resolución: Fecha: Expedida por: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Otra Información relevante Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion Efectividad del proceso de inseminacion Probable Baja productividad en las hembras inseminadas Moderado Implementacion de actividades de control permanente durante los procesos de inseminacion, Capacitacion a los pequeños productores sobre los mecanismos y tecnicas de inseminacion artificial Página 12 de 23

13 Enfermedades biologicas a los tecnicos encargados de realizar procesos de inseminacion Probable Incapacidad fisica, enfermedades en la piel, enfermedades de la vista Moderado Utilizacion de elementos de proteccion durante la realizacion de las actividades de inseminacion, Manejo adecuado de pajillas y medicamentos veterinarios utilizados en los procesos de inseminacion Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas ADMINISTRACION CAPACITACIONES IMPREVISTOS INTERVENTORIA KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL Página 13 de 23

14 Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas PAJILLAS DE TOROS EUROPEOS, BRAHMAN, CRIOLLOS (SEMEN) TANQUES TRANSPORTADORES DE PAJIILLAS TERMO CRIOGÉNICO MVE DE 20 LITROS UTILIDAD Relación Productos Objetivo: Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Producto Unidad Cantidad Unidades de hembras bovinas inseminadas unidad 240 Relación de Actividades Etapa Año Actividad RutaCritica Valor Inversión 2012 ADMINISTRACION Si 3,007,519 Inversión 2012 CAPACITACIONES Si 3,475,188 Inversión 2012 IMPREVISTOS Si 3,007,519 Inversión 2012 INTERVENTORIA Si 2,406,015 Página 14 de 23

15 Inversión 2012 KIT DE INSEMINACION ARTIFICIAL Si 1,400,000 Inversión 2012 PAJILLAS DE TOROS EUROPEOS, BRAHMAN, CRIOLLOS (SEMEN) Si 20,000,000 Inversión 2012 TANQUES TRANSPORTADORES DE PAJIILLAS Si 2,400,000 Inversión 2012 TERMO CRIOGÉNICO MVE DE 20 LITROS Si 2,800,000 Inversión 2012 UTILIDAD Si 1,503,759 Valor Total 40,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Comercializacon de la produccion de ganado inseminado Tipo Bien Descripcion Unidad Medida Beneficio Ganado de res Comercializacon de la produccion de ganado inseminado Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 15 de 23

16 2014 0, , , ,00 Flujo de Caja Amortización créditos Costos de Inversión 40,000, Costos de Operación Costos de Preinversión Créditos Flujo Neto de Caja (40,000,000) 216,000, Ingresos y beneficios 0 216,000, Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico RPC Ingresos y beneficios Comercializacon de la produccion de ,400, Créditos Costos de Preinversión Página 16 de 23

17 RPC Costos de Inversión Otros Gastos Generales 32,000, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico (32,000,000.00) 194,400, Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalente - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiario - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalente - Económico Alternativa ,21 440,00 5, , , , , ,57 507,50 5, , , , ,42 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 5,65 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF mes de Noviembre Página 17 de 23

18 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Implementacion de procesos de inseminación artificial de 240 hembras para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector Sector (Subprograma presupuestal) 1102 producción y aprovechamiento pecuario Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Valencia Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , , , , , ,00 Página 18 de 23

19 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,000, Indicadores de producto Objetivo Producto Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas Indicador Unidad Formula Proyectos productivos implementados Número Sumatoria de proyectos productivos implementados. Página 19 de 23

20 Detalle indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas Proyectos productivo s implement ados Página 20 de 23

21 Implementar sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas Proyectos productivo s implement ados

22 Implementar 0 sistemas de inseminación artificial como una alternativa para favorecer e incrementar el mejoramiento genético, garantizando mejores resultados y el aumento de la producción en las explotaciones ganaderas. Unidades de hembras bovinas inseminadas Proyectos productivo s implement ados 0 0 0

23 Detalle indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Visitas realizadas a predios Número 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Módulo de Desición Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Asistencia técnica Agropecuario - Productividad agropecuaria 6,50 Plan de Desarrollo Nacional Ejecucion de planes, programas y proyectos conforme a la formulacion del Plan Nacional de Desarrollo Página 21 de 23

24 Visitas realizadas a predios Número 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 ,00 Visitas realizadas a predios Número 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

26 ,00 0,00 0,00Visitas 0,00Número 0,00 realizadas a predios

27 Objetivo General - Propósito Mejorar el desarrollo productivo, eficiente y sostenible de las zonas rurales donde se encuentran ubicados los pequeños productores pecuarios, para fortalecer el modo y las condiciones de vida de las familias participarantes del proyecto Unidades de ganado bovino inseminado 240,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Unidades de hembras bovinas inseminadas Proyectos productivos implementados 1,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Coordinación del programa Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Papeleira Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Termo criogénico MVE de 20 litros Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Kit de inseminación artificial (caja porta implementos, pistola universal, termómetro, descongelador, corta pajillas, fundas de inseminación, catéter, guantes de palpación, jeringas desechables) Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Tanques transportadores de pajillas de 3 litros Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Actividades Pajillas de toros europeos, Brahman, criollos (Semen) Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Página 22 de 23

28 Actividades Veterinario Visitas realizadas a predios Actividades Imprevistos Visitas realizadas a predios 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia 2,00 Unidad Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria -UMATA-, Valencia Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Implementacion de los procesos de inseminzacion bovina conforme a lo proyectado Página 23 de 23