EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Al Segundo Trimestre, 2011

Transcripción

1 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Al Segundo, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2011

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Segundo, 2011 El Congreso Nacional aprobó para el Programa de Inversión Pública (PIP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del Año 2011 la cantidad de L.1,102,556,292, al II trimestre se cuenta con un presupuesto vigente de L.2,064,346,574, de los cuales el 68% (L.1,403,288,280) corresponden a fondos externos y el 32% (L.661,058,290) a fondos nacionales, el incremento se debe a la incorporación de L.961,790,282 para el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas). Gráfico No. 1 Empresa Nacional de Energía Electrica Presupuesto Vigente 2011 Tipo de Fondos (en porcentaje) 68.0% 32.0% NACIONAL EXTERNOS De acuerdo al tipo de inversión, está concentrada en su totalidad en inversión real destinada a operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, construcciones y mejoras de las redes de transmisión y distribución y a estudios de preinversión de proyectos de generacion de energía, teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio electrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Segundo 2011 Cuadro No.11 Programa de Inversion Publica al II 2011 Descripcion Monto Presupuesto Aprobado 1,102,556,292 Presupuesto Vigente 2,064,346,574 Primer 163,189,573 Programado Segundo 1,237,021,802 Segundo 704,410,654 Segundo 57% Total Ejecucion Acumulada Anual 867,600,227 Anual 42% Saldo Disponible 1,196,746,347 Fuente: SIAFI La ejecución financiera del segundo trimestre 2011 fue de L.704,410,654 lo que representó el 57% del presupuesto programado. La ejecución acumulada de enero a junio 2011 fue de L.867,600,227, significando el 42% con relación al presupuesto vigente. 1 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

3 SECRETARIA DE FINANZAS No. Proy Institución Empresa Nacional de Energía Eléctrica PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE- TPC COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR- ATLANTICO PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-2000 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION) PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) Presupuesto Anual Aprobado Vigente Cuadro No. Xx ENEE: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Programado Segundo, 2011 Segundo 1,102,556,292 2,064,346,574 1,237,021, ,410, ,600, ,000,000 29,000,000 7,248, , ,391, ,191,400 29,191,400 6,808,500 6,826, ,872, ,214,000 5,214,000 1,303,500 1, , ,938,000 28,938,000 7,234,500 3,868, ,897, ,800,000 1,800, ,000 22, , , ,000 75, ,000,000 5,000,000 1,250,001 3,752, ,936, , , ,001 50, , ,200,000 1,200, ,000 49, , ,900,000 1,900, , , , ,231, ,231,200 61,557,801 79,846, ,160, ,455,000 25,455,000 6,363,750 2,145, ,404, ,250,000 22,250,000 5,562, , ,548, ,000,000 15,000,000 3,750,000 4,530, ,869, ,000,000 15,000,000 3,750,000 4,653, ,996, ,666,000 10,666,000 2,666, , , ,688,000 81,688,000 20,421,999 19,388, ,009, ,753,300 2,753, , , , ,772,100 15,772,100 3,943,026 8,019, ,393, ,437,300 62,437,300 15,609,324 56,612, ,384, ,597, ,597,363 84,479,640 36,679, ,454, ,673,100 7,673,100 1,920,774 1,947, ,645, ,000,000 6,000,000 1,500,000 3, , ,989,529-37,747, Ejecución Acumulada Anual Anual - 150,989,529-92,223,341 94,500, ,790, ,790, ,313, ,313, Total Fuente: SIAFI 2 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

4 Al II trimestre 2011 la ENEE cuenta con 26 proyectos: 16 de generación de energía eléctrica, 4 de transmisión y 6 de distribución de energía. El mayor monto de los recursos (65.6%) está destinado a la generación de energía, comprendiendo estudios de preinversión y la construcción SECRETARIA DE FINANZAS Cuadro No. 12 Programa de Inversión Pública 2011 (en Lempiras) No, de PRESUPUESTO 2011 DESCRIPCION a % Proyectos Vigente % Junio Generación 16 1,354,295, ,800, Transmisión 4 295,114, ,894, Distribución 6 414,936, ,905, TOTAL 26 2,064,346, ,600, Fuente: SIAFI y mantenimiento de centrales hidroeléctricas y térmicas, sobresaliendo dentro de ellos la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Piedras Amarillas (Patuca III) el cual absorbe el 46.6% (L.961,790,282) del total del recursos asignados (L.2,064,346,574). A continuación se presentan los proyectos estratégicos y los logros alcanzados al segundo trimestre 2011: 1) Proyecto de Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía (BID 1584): consiste en la instalación de dos nuevas subestaciones (Erandique y Chichicaste) y dos líneas de sub-transmisión, se ampliará la cobertura de electrificación rural en aproximadamente 8,000 usuarios adicionales. Tiene cobertura en tres zonas: Zona 1: departamentos de Cortés y Santa Bárbara, Zona 2: departamento de El Paraíso y Zona 3: departamentos de Lempira e Intibucá. Los avances del segundo trimestre son los siguientes: a) en ejecución la construcción de las líneas de transmisión de 138 Kv y 69 Kv; b) el 11 de abril del 2011 se dio la orden de inicio para la Ampliación de la Sub-estación en Las Flores y Danlí; c) en proceso de trámite la dispensa de pago de impuestos de importación y exoneración de pago de impuesto sobre ventas para la adquisición de equipo especializado de Medición (Lote 1, 3 y 4). 2) Programa de Apoyo al Sector Energía II (BID 2016): consiste en la construcción de la sub-estación Amarateca, construcción de bahías, torres de acceso, equipos de interrupción y la ampliación de la subestación del Zamorano. Su radio de acción está en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. Entre los logros del II trimestre se destacan: orden de inicio para la construcción de la subestación Amarateca y la ampliación de la subestación Zamorano; b) inició la consultoría para la Supervisión de la Construcción y Pruebas de la Sub-estación Eléctrica de Conmutación y Distribución Amarateca y Ampliación Subestación Zamorano. 3) Proyecto Hidroeléctrico Piedras Amarillas (Patuca III): El 16 de mayo se colocó la primera piedra para el inicio de la construcción de esta represa, con fecha de término diciembre del año 2013, con una generación de 104 MW (megavatios). Estará ubicada en el departamento de Olancho, entre los municipios de Catacamas y Patuca a unos a unos 5 kilómetros aguas abajo de la confluencia de los 3 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

5 SECRETARIA DE FINANZAS ríos Guayape y Guayambre, caudales al que convergen y forman el río Patuca. El embalse representa agua potable, riego, cultivo de peces, manejo de cuencas, reforestación, protección de los recursos naturales y sistemas de control de inundaciones A continuación se detallan los avances correspondientes al II trimestre: marcado y construcción de vías de acceso, estudios topográficos del sitio de campamento y cortina, diseño del sistema de drenaje del campamento, determinación de puntos de perforación de pozos para el sistema de agua potable para el campamento, labores en construcción de piletas y baños para campamento militar, revisión y aprobación del plano del campamento de SINOHYDRO, reconocimiento de la red Geodésica, levantamiento y construcción del muro perimetral del campamento. Se adjunta Anexo No. Programa de Inversión Pública Ejecución Física. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos En forma particular los principales problemas que afectan la marcha de los proyectos son los siguientes: Cuadro No.13 AREA PROBLEMAS ACCIONES RESPONSABLES Administrativa Tramitación de la adquisición de equipo especializado demedición (Lote 1, 3 y 4) Agilizar el trámite de las dispensas de pago de impuestos. Unidad Ejecutora Financiera Déficit presupuestario del proyecto BID No.1584 por un valor de $3.1 millones - Se realizará reunión con el BID, SEFIN y la ENEE para evaluar dicha situación. - La Unidad Ejecutira deberá solicitar al BID incorporación de fondos o la redución de los alcances del Proyecto. BID, SEFIN y ENEE. 4 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

6 SECRETARIA DE FINANZAS 3.4 Ejecución por Regiones Región Presupuesto Aprobado Cuadro No.14 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Vigente I Programado Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual Empresa Nacional de Energía Eléctrica 1,102,556,292 2,064,346, ,189,573 1,237,021, ,410, ,600, ,196,746,347 R01, Valle de Sula 376,373, ,373,500 62,534,349 94,093, ,895, ,430, ,943,425 R04, Valle de Lean 10,666,000 10,666,000 79,904 2,666, , , ,118,542 R11, El Paraíso 0 961,790, ,790, ,313, ,313, ,477,273 R12, Distrito Central 715,516, ,516, ,575, ,471, ,734, ,309, ,207,107 Fuente : SIAFI Total Anual Saldo Disponible A nivel regional, el mayor monto asignado de los recursos (46.6%) se concentra en la Región 11: El Paraíso (municipio de Patuca en Olancho y 7 municipios de El Paraíso) en la cual se encuentra ubicado el Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas), siguiendo en orden descendente la Región 12: Distrito Central (comprende municipios de El Paraíso y de Francisco Morazán) (34%) en la cual tiene cobertura el Proyecto de Apoyo a la Electrificación Rural y al Sector Energía (Préstamo BID No.1584), el resto de las regiones: Valle de Sula (18%) y Valle de Leán (0.5%) tienen asignaciones menores. Con respecto a la ejecución, la región en la que se observa el monto ejecutado de mayor relevancia tanto en el segundo trimestre (54.1%) como en el acumulado de enero a junio (44%) es la Región 11: El Paraíso debido al avance financiero del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, el cual ha ejecutado el 40% del total de los recursos que tiene asignados para el presente ano. En segundo lugar, con 31.7% se encuentra la Región 12: Distrito Central en ella sobresale el Programa de Apoyo al Sector Energía II (BID 2016) con una ejecución financiera de 63% con respecto al presupuesto vigente. IV. CONCLUSIONES 1) En general, la ejecución financiera tanto del segundo trimestre (57%) como del acumulado de enero a junio del año 2011 (42%) de los programas y proyectos de inversión de la institución ha sido poco satisfactoria, debido a que se encuentran varias metas programadas para el tercer y cuarto trimestres esperando se increméntela ejecución a final del año. 2) El Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) a pesar que se le incorporaron los fondos hasta el mes de mayo 2011 (2 meses de ejecución) muestra buen cumplimiento tanto físico como financiero (40% con respecto al presupuesto asignado). 5 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

7 SECRETARIA DE FINANZAS 3) El mayor monto de los recursos (65.6%) está destinado a la generación de energía, comprendiendo Estudios de Preinversión y la construcción y mantenimiento de centrales hidroeléctricas y térmicas. V. RECOMENDACIONES 1) Es importante agilizar las metas programadas para el tercer y cuarto trimestres a fin de que se acelere la marcha de los programas y proyectos e incrementar de esta forma su ejecución tanto física como financiera. 2) El Proyecto Patuca III debe continuar con un buen ritmo de ejecución a fin que esta cuantiosa e importante obra sea finalizada en el tiempo previsto. 3) La ENEE debe continuar promoviendo la realización de proyectos de energía limpia como ser los hidroeléctricos y los de energía eólica, como el recién inaugurado en Santa Ana, departamento de Francisco Morazán. 6 Ejecución al II 2011: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

8 No. Proy Institución Empresa Nacional de Energía Eléctrica PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE-CONGRESO NACIONAL GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONES USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE- TPC COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO Inicio- Termino Institución 801: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL II TRIMESTRE 2011 Presupuesto Anual Aprobado Vigente Primer Programado Segundo, 2011 Segundo Ejecución Acumulada Anual Anexo No Saldo Disponible 1,102,556,292 2,064,346, ,189,573 1,237,021, ,410, ,600, ,196,746, ,000,000 29,000,000 1,594,095 7,248, , ,391, ,608, ,191,400 29,191,400 2,045,914 6,808,500 6,826, ,872, ,318, ,214,000 5,214, ,045 1,303,500 1, , ,811, ,938,000 28,938,000 1,029,651 7,234,500 3,868, ,897, ,040, ,800,000 1,800,000 27, ,000 22, , ,749, , ,000-75, , ,000,000 5,000, ,780 1,250,001 3,752, ,936, ,063, , ,000 52, ,001 50, , , ,200,000 1,200, , ,000 49, , ,007, ,900,000 1,900, , , , , ,676, ,231, ,231,200 54,313,618 61,557,801 79,846, ,160, ,070, ,455,000 25,455,000 1,259,014 6,363,750 2,145, ,404, ,050, ,250,000 22,250, ,341 5,562, , ,548, ,701,110 Total Anual

9 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR- ATLANTICO PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF-2000 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y VALENCIA CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION) PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II (BID 2016) PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) Fuente : SIAFI Institución 801: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL II TRIMESTRE 2011 Presupuesto Anual Segundo, 2011 Ejecución Acumulada Anual Anexo No ,000,000 15,000, ,185 3,750,000 4,530, ,869, ,130, ,000,000 15,000,000 1,342,659 3,750,000 4,653, ,996, ,003, ,666,000 10,666,000 79,904 2,666, , , ,118, ,688,000 81,688,000 59,620,535 20,421,999 19,388, ,009, ,678, ,753,300 2,753,300 75, , , , ,468, ,772,100 15,772, ,442 3,943,026 8,019, ,393, ,378, ,437,300 62,437,300 4,771,937 15,609,324 56,612, ,384, ,053, ,597, ,597,363 31,775,317 84,479,640 36,679, ,454, ,142, ,673,100 7,673, ,956 1,920,774 1,947, ,645, ,027, ,000,000 6,000,000 12,159 1,500,000 3, , ,984, ,989, ,747, ,989,529 2,277,644-92,223,341 94,500, ,488, ,790, ,790, ,313, ,313, ,477,273

10 ANEXO No PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica No. PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Programado Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION 01-CONSTRUCCION Y MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITOAL REGION LITORAL ATLANTICO ATLANTICO PORCENTAJE (S) CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROC. 01-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE PORCENTAJE (S) DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA 01-ESTUDIO GEOFÍSICO METROS CUADRADOS MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR- ATLANTICO 01-MEJORAS TRANSMISION NOR-ATLÁNTICO PORCENTAJE (S) COOPERACION TECNICA 01-INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y LEV. DE DATOS HIDROLÓGICOS EN EL REPUBLICA DE CHINA VALLE DE AGUÁN. PORCENTAJE (S) MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR 01-MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR PORCENTAJE (S) PROGRAMA NACIONAL DE 7 ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES- NDF ELECTRIFICACION DE AREAS RURALES ETAPA ES-NDF-200 PORCENTAJE (S) REPLANTEO DE 744 PLANOS DE LOS PROYECTOS DE LAS COMUNIDADES CON POTENCIAL A ELECTRIFICARSE NO. DE PLANES DE TRABAJO PROYECTO DE APOYO A LA 8 ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA 01-AUDITORIA PORCENTAJE (S) CONEXIONES A USUARIO FINAL PORCENTAJE (S) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OES PORCENTAJE (S) GASTOS FINANCIEROS PORCENTAJE (S) LINEA Y S/E LA PUERTA NACO PORCENTAJE (S) MODERNIZACION DEL CND PORCENTAJE (S) PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS PORCENTAJE (S) REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E PORCENTAJE (S) SEGUIMIENTO ADMINISTRADORES MARCO LOGICO PORCENTAJE (S) SUPERVISION PORCENTAJE (S) SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL PORCENTAJE (S) AUDITORIA NO. DE INFORMES PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS NO. DE INFORMES SEGUIMIENTO ADMINISTRADORES MARCO LOGICO NO. DE INFORMES SUPERVISION NO. DE INFORMES SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO NO. DE INFORMES SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL NO. DE INFORMES PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS PORCENTAJE (S) PROYECTO PATUCA III 9 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC 01-PROYECTO PATUCA 3 PORCENTAJE (S) CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO SUR 01-MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION CENTRO SUR PORCENTAJE (S) PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION 01-MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC) PORCENTAJE (S) ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS 01-UNIDAD EJECUTORA PARA ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO MULTIPLES DEL DE USOS MÚLTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO PORCENTAJE (S) PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE- CONGRESO NACIONAL 01-ELECTRIFICACION RURAL PORCENTAJE (S)

11 ANEXO No PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 801-Empresa Nacional de Energía Eléctrica No. PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Programado Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 006-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS 01-ESTUDIO VIABILIDAD Y PLAN MANEJO DE USOS MÚLTIPLES DEL AGUA LA MULTIPLES DEL TARROSA Y VALENCIA PORCENTAJE (S) MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA 01-MEJORAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED HIDROCLIMÁTICA PORCENTAJE (S) BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA 01-BALANCE HÍDRICO DEL LAGO DE YOJOA AMPERIO (S) ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO 01-MEDICIONES HIDROLOGICAS NO. DE VISITAS USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) 01-USO RACIONAL DE LA ENERGÍA (UREE II ) PORCENTAJE (S) MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H 01-MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN PORCENTAJE (S) MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA 01-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL CENTRAL H HIDROELÉCTRICA CAÑAVERAL RÍO LINDO PORCENTAJE (S) MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA 01-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACIÓN Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL CENTRAL H HIDROELÉCTRICA EL NISPERO PORCENTAJE (S) PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE 01-GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR PORCENTAJE (S) GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUE 01-PROMOVER PROYECTOS CON ENERGIA RENOVABLE PORCENTAJE (S) CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION) 01-CONSTRUCCION DE SUBESTACION AMARATECA PORCENTAJE (S) INGENIERIA Y ADMINISTRACION PORCENTAJE (S) TRANSFORMACION CORPORATIVA PORCENTAJE (S) TRANSMISION PORCENTAJE (S) PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) 01-MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE PERSONAS NO. DE PERSONAS MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS NO. DE EQUIPOS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO. DE EQUIPOS CONSTRUCCION CAMPAMENTO SINOHYDRO NO. DE VIVIENDAS CAMINO DE ACCESO KILOMETROS CUADRADOS NO. DE UNIDADES 07-CONTRUCCION DE PUENTE EQUIVALENTES CONSTRUCCION DE TUNEL METROS CUADRADOS INGENIERÍA Y GERENCIACIÓN NO. DE INFORMES PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II 01-CONSTRUCCION DE SUB ESTACIONES NO. DE ESTACIONES CONSULTORIA Y AUDITORIAS AMBIENTALES NO. DE INFORMES GASTOS FINANCIEROS PORCENTAJE (S) MEJORA A LA EFICIENCIA DE LA INSTITUCION NO. DE MEJORAS DISMINUCION PARA CONSTRUCCION DE OBRAS PORCENTAJE (S) Fuente: SIAFI

12 Región ENEE: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente I Programado Segundo, 2011 ANEXO No Empresa Nacional de Energía Eléctrica 1,102,556,292 2,064,346, ,189,573 1,237,021, ,410, ,600, ,196,746,347 R01 - Valle de Sula 376,373, ,373,500 62,534,349 94,093, ,895, ,430, ,943,425 PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE 5,000,000 5,000, ,780 1,250,001 3,752, ,936, ,063,991 MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 246,231, ,231,200 54,313,618 61,557,801 79,846, ,160, ,070,630 FRANCISCO MORAZAN MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA 25,455,000 25,455,000 1,259,014 6,363,750 2,145, ,404, ,050,693 CAÑAVERAL RIO LINDO MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL 22,250,000 22,250, ,341 5,562, , ,548, ,701,110 NISPERO CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION NOROCCIDENTE 15,000,000 15,000,000 1,342,659 3,750,000 4,653, ,996, ,003,994 MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO 62,437,300 62,437,300 4,771,937 15,609,324 56,612, ,384, ,053,008 R04 - Valle de Lean 10,666,000 10,666,000 79,904 2,666, , , ,118,542 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION LITORAL ATLANTICO 10,666,000 10,666,000 79,904 2,666, , , ,118,542 R11 - El Paraíso - 961,790, ,790, ,313, ,313, ,477,273 PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARIILAS) - 961,790, ,790, ,313, ,313, ,477,273 R12 - Distrito Central 715,516, ,516, ,575, ,471, ,734, ,309, ,207,107 PROYECTOS DE ELECTRIFICACION FONDOS FOSODE- CONGRESO NACIONAL 29,000,000 29,000,000 1,594,095 7,248, , ,391, ,608,043 GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE 29,191,400 29,191,400 2,045,914 6,808,500 6,826, ,872, ,318,612 SOLUCIONES USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II) 5,214,000 5,214, ,045 1,303,500 1, , ,811,273 PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC 28,938,000 28,938,000 1,029,651 7,234,500 3,868, ,897, ,040,284 COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA 1,800,000 1,800,000 27, ,000 22, , ,749,566 Segundo Ejecución Acumulada Anual Total Anual Saldo Disponible

13 ENEE: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 ANEXO No Ejecución Acumulada Segundo, 2011 DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA 300, ,000-75, Anual ,000 PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION 500, ,000 52, ,001 50, , ,506 MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA 1,200,000 1,200, , ,000 49, , ,007,280 ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO 1,900,000 1,900, , , , , ,676,261 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION CENTRO-SUR 15,000,000 15,000, ,185 3,750,000 4,530, ,869, ,130,262 MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR 81,688,000 81,688,000 59,620,535 20,421,999 19,388, ,009, ,678,874 BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA 2,753,300 2,753,300 75, , , , ,468,561 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA LOS LLANITOS Y JICATUYO 15,772,100 15,772, ,442 3,943,026 8,019, ,393, ,378,563 PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584) 337,597, ,597,363 31,775,317 84,479,640 36,679, ,454, ,142,879 PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ES-NDF ,673,100 7,673, ,956 1,920,774 1,947, ,645, ,027,157 ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL AGUA, LA TARROSA Y 6,000,000 6,000,000 12,159 1,500,000 3, , ,984,441 VALENCIA CONSTRUCCION SUB_ESTACION AMARATECA (TRANSMISION) 150,989, ,747, PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II - 150,989,529 2,277,644-92,223, ,500, ,488,545 Fuente: SIAFI