PROGRAMA No 11: EMPRESAS PÚBLICAS MODERNAS, EFICIENTES Y RENTABLES (EAAAZ FRIGORÍFICO ZIPAQUIRÁ SEM CATEDRAL DE SAL) PARA TODOS Y TODAS

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1 PLAN DE DESARRLL: El cambio es con todos y todas (tod@s) ES DE GESTIN PLAN DE DESARRLL EJE TEMÁTIC No : ZIPAQUIRÁ, INFRAESTRUCTURA CN ENFQUE SCIAL Y AMBIENTAL PRGRAMA No : EMPRESAS PÚBLICAS MDERNAS, EFICIENTES Y RENTABLES (EAAAZ FRIGRÍFIC ZIPAQUIRÁ SEM CATEDRAL DE SAL) PARA TDS Y TDAS (TD@S). DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC Porcentaje de socializaciónde los proyectos del PMA.% Validar y socializar el plan maestro de acueducto al % con los funcionarios de la EAAAZ y partes interesadas Porcentaje de socialización de los proyectos del PMA.%.%.%.%.%.%.% C.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% () DE PRDUCT A () ESTAD Socializacióndel Plan Maestro de Acueducto Socialización del Plan Maestro de Acueducto Número de personas participantes en la socialización / Total de Población ( TTAL ACTRES INTERESADS EL PMA) DE EN C, /, = % () DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC

2 Implementar el % de proyectos del plan maestro de acueducto Porcentaje de proyectos implementados del PMA.%.%.%.%.%.%..%.7.. Proyectos implementados del PMA.%.%.% VC.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% () DE PRDUCT A () ESTAD Cobertura Urbana de Acueducto Mantener el,7% de la cobertura urbana del servicio de acueducto N de usuarios beneficiados / N total de usuarios 7 / 7 = %.7.. C () DE PRDUCT A () ESTAD Continuidad del servicio de acueducto zona urbana Mantener la prestación horas promedio sin del servicio de agua suspensión / potable en un % equivalente a.7 horas.7 / = % diarias promedio. C () DE PRDUCT A () ESTAD. Construcción en redes de acueducto

3 Kms de red construidos / Kms Construir Kms de redes programados de acueducto, km /, km= % C () DE PRDUCT A () ESTAD Capacidad de Aducción Embalse Neusa Llegar a una capacidad de aducción de l/s capacidad ampliada de aducción / capacidad total de aducción VC / =.% () DE PRDUCT A () ESTAD Capacidad de Producción Planta Regional capacidad ampliada Llegar a una capacidad de planta / capacidad de producción de agua total de planta potable de l/s / =.% VC () DE PRDUCT A () ESTAD Reposición de Redes de Acueducto

4 Kms de redes rehabilitadas / Total Reponer. Kms de red de redes programada de acueducto VC /=.% () DE PRDUCT 7 A () ESTAD Impermeabilización de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable Impermeabilizar tanques Tanques Impermeabilizados / Total tanques programados VC / = % () DE PRDUCT A () ESTAD Equipos para el control y detección de pérdidas y fugas de Agua Potable Adquirir y poner en Equipos adquiridos / funcionamiento equipos Total de equipos a para el control de agua y adquirir detección de perdidas y fugas / = % VC () DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC

5 Porcentaje de avance Plan Maestro de Alcantarillo % % %.%.% Continuar con las obras priorizadas dentro del plan maestro de alcantarillado hasta por lo menos un % Porcentaje de proyectos implementados del PMA % %.%.% % %.% VC % % % % % % % %.% % % () DE PRDUCT Diseñar y construir colectores de aguas residuales Diseño y construcción de colectores / Total colectores programados A () ESTAD 7 C 7 Construcción Colectores de Agua Residual 7 / = % () DE PRDUCT A () ESTAD Cobertura urbana de Alcantarillado Nº de usuarios con Mantener el,7% de la cobertura / Nº de cobertura urbana del usuarios total servicio de alcantarillado 77 / 77 = % C () DE PRDUCT A () ESTAD Rehabilitación de redes de alcantarillado

6 7.. Kms de redes rehabilitadas / Total Rehabilitar. Km de Programado redes de alcantarillado. Km / Km =.% C.7.7 () DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC Porcentaje de implementación del PGIRS Continuar con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para alcanzar un % Porcentaje de proyectos implementados del PGIRS % % 7.%.%.% %.% C % % 7% % % % % % % 7.%.%.%.% % % % () DE PRDUCT A () ESTAD Mts construídos en la zona de transferencia m existentes + nuevos m Llegar hasta mts construidos / Total de construidos en la zona m construidos de transferencia () m / m = % VC () DE PRDUCT A () ESTAD. Diseño e implementación de la zona de residuos orgánicos

7 Aprobación del diseño e implementación de la zona de residuos orgánicos Diseño de zona de tratamiento de residuos orgánicos/ / = %.. NC () DE PRDUCT A () ESTAD Toneladas de residuos recuperados 7 Toneladas con disposición diferente Aumentar a al relleno sanitario / toneladas mes promedio Total de toneladas al finalizar el cuatrienio proyectadas * MES los residuos recuperados 7 VC / = % () DE PRDUCT A () ESTAD 7 Barrios con Programa SIREZ implementado Implementar en Nº de nuevos barrios con SIREZ / Total de nuevos barrios el barrios programa SIREZ / = % VC () DE PRDUCT A () ESTAD. Convenios para el mantenimiento de parques y zonas verdes

8 .. Suscribir cuatro () Convenios suscritos / Convenios Convenios Interadministrativos para programados el mantenimiento de parques y zonas verdes / = 7% de la ciuad, VC... () DE PRDUCT A () ESTAD Equipos para saneamiento básico Nuevos vehículos adquiridos / Adquirir dos () vehículos Vehículos para saneamiento Basico proyectados 7.. NC 7 / = %. (). DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC Calidad del Agua Potable % % % % % % % Lograr el % de estándar de calidad del agua Porcentaje Márgenes deficitarios de calidad % % % % % % % C % % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD Análisis de laboratorio con los estándares de calidad de agua potable

9 Número de análisis que cumplen los Realizar análisis de estándares / Número laboratorio que cumplan de análisis con los estándares de proyectados calidad / = %. C. () DE RESULTAD No ( ) ( ) ( ) ( ) ESTAD RESUMEN GRAFIC Porcentaje de implementación del PSMV % % 77.% 77.% Implementar un % del PSMV en el cuatrenio (Nº de actividades ejecutadas en el PSMV / Total de actividades del PSMV) * % % % % 77.% % 77.% C 7% % % % % % % % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD Actividades ejecutadas del PSMV (Nº de actividades Cumplir con un % en la ejecutadas en el implementación del PSMV / Total de PSMV actividades del PSMV) * C ()

10 DE RESULTAD No 7 () ESTAD RESUMEN GRAFIC Servicios básicos zona rural % Garantizar la prestación total de servicios básicos en la zona rural a un % de la población (Nº de habitantes con servicios básicos / Total de habitantes en la zona rural) * % %.%.7% % %.% VC % % % %.%.% % %.7% % % () DE PRDUCT A () ESTAD 7 ptimización Acueductos Veredales Sistemas de acueducto veredales Construir seis () construidos / sistemas de acueducto Sistemas proyectados veredales VC / = % () DE PRDUCT A () ESTAD. Construcción PTARs en el sector rural Nº de PTAR s Construcción y puesta en construidas / Total funcionamiento de proyectadas PTAR s en el sector rural / = % NC.. ()

11 DE PRDUCT A () ESTAD Convenios acueductos veredales Celebrar convenios de Nº de convenios asesoría, capacitación y suscritos / convenios acompañamiento para la proyectados administración y/o racionalización de / = % acueductos veredales NC 7 () DE PRDUCT A () ESTAD Mantenimiento y construcción de baterias sanitarias y pozos sépticos Pozos sépticos y baterías sanitarias Construir ó mantener construidas y/o con hasta pozos sépticos mantenimiento / Total y/o baterías sanitarias proyectadas 7 C 7 / = % () DE PRDUCT A () ESTAD Comunidades capacitadas en el manejo de los residuos sólidos Nº capacitaciones realizadas / Capacitar comunidades Capacitaciones rurales en el manejo de programadas residuos solidos C / = % () DE RESULTAD No () ESTAD RESUMEN GRAFIC

12 Consolidado de avance en Indicadores de Gestión % % %.% % %.% Fortalecer todas las áreas organizacionales de la Empresa para mejorar los indicadores de gestión en un % Porcentaje de indicadores con cumplimiento de meta esperada % %.% % % %.% C 7% % % % % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD Porcentaje de implementación de costos ABC y NIIF Metodología de costos ABC y Normas Adoptar e Implementar la Internacionales de metodología de costos Información ABC y Normas Financiera NIIF Internacionales de adopta e Información Financiera implementada / NIIF VC, / = % () DE PRDUCT A () ESTAD % Usuarios con facturación % % % % % % Mantener la totalidad de usuarios con cobertura de facturación N usuarios facturados / Total de usuarios inscritos / = % % % % % % C % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD % Nivel de cartera vencida % %

13 ,,7,,,,,,,, % % % 7.% 7.% Reducir a un % los niveles de cartera vencida de la Empresa Cartera vencida / Total de facturación 7.. /... = 7,% % % % % 7.% 7.% VC % % % % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD % Procesos certificados de la Empresa % % % % % % N de procesos Mantener los Procesos certificados / Total de del Sistema de Gestión procesos de Calidad Certificados / = % % % % % % % C % % % % % () DE PRDUCT A () ESTAD,, Facturación por servicios complementarios,, Ampliar la facturación mínimo a $.. por la prestación de los servicios públicos complementarios Valor facturado por servicios complementarios / Total proyectado a facturar $.. /.. =.%,,,,,,7,,,,,, VC,,,,,,,, ()

14 PLAN DE DESARRLL: El cambio es con todos y todas (tod@s) ES DE GESTIN PLAN DE DESARRLL EJE TEMÁTIC No : ZIPAQUIRÁ, INFRAESTRUCTURA CN ENFQUE SCIAL Y AMBIENTAL PRGRAMA No : EMPRESAS PÚBLICAS MDERNAS, EFICIENTES Y RENTABLES (EAAAZ) PARA TDS Y TDAS (TD@S). RESUMEN CUMPLIMIENT S DE RESULTAD AÑ RESUMEN CUMPLIMIENT S DE RESULTAD No S % Cumplimie nto % Avance No S % Cumplimient o CUMPLIDAS % % VAN CN CUMPLIMIENT % 7% % % Avance N CUMPLIDAS % % % % TTAL S % % % % % CUMPLIDAS VAN CN CUMPLIMIENT N CUMPLIDAS RESUMEN CUMPLIMIENT S DE PRDUCT AÑ RESUMEN CUMPLIMIENT S DE PRDUCT No S % Cumplimie nto % Avance No S % Cumplimient o CUMPLIDAS % % VAN CN CUMPLIMIENT % 77% % % Avance 7% CUMPLIDAS VAN CN CUMPLIMIENT N CUMPLIDAS N CUMPLIDAS 7 % % % % TTAL S % % % %