Dirección de Estrategia, Normalización y Administración Financiera Unidad de Control Interno

Transcripción

1 Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas Recursos Humanos Administración y Inconsistencias en la aplicación de la La Unidad de Recursos Humanos deberá Finanzas Normatividad en materia de recursos actualizar la estructura orgánica a la humanos y control interno. brevedad, considerando lo siguiente: 1. El apego al ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, el cual establece las líneas a seguir para: 1.1. La planeación de la estructura organizacional de las instituciones (numeral 9) 1.2. La acreditación de especialistas en descripción, perfil y valuación de puestos de las Instituciones, conforme a los requisitos que la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal (DGOR) establezca (numeral 26) N/A 1.3. Las responsabilidades de los especialistas acreditados por la DGOR en materia de valuación de puestos, quienes se auxiliarán de los titulares de las unidades administrativas, a través de los servidores públicos que éstas designen como enlaces, para obtener la información y apoyo necesarios en la descripción y perfil de los puestos adscritos a su ámbito de competencia. (numeral 28) 1

2 Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas 1.4. Las responsabilidades del Oficial Mayor o equivalente, a través de la unidad administrativa o servidores públicos que determine, para aprobar descripciones y los perfiles de los puestos, su registro y actualización en los sistemas informáticos y las valuaciones de los puestos; así como para resolver las divergencias de criterios que se presenten entre el Especialista, el ocupante del puesto y su superior jerárquico en el proceso, y; para situaciones excepcionales, proponer la acreditación de especialistas previa autorización de la DGOR. (numeral 29) 1.5. La planeación de recursos humanos (numeral 32) 2. La Unidad de Recursos Humanos deberá ponerse al corriente en la elaboración y envío del Programa Anual de Capacitación del CENACE y gestionar lo conducente para su remisión a la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, ajustándose en lo posible a la siguiente calendarización: 1ero Avance Trimestral Enero - Marzo - A más tardar el 20 de abril. 2do. Avance Trimestral Abril- Junio - A más tardar el20 de julio. 3er. Avance Trimestral Julio - Septiembre - A más tardar el 20 de octubre. 4to. Avance Trimestral Octubre - Diciembre - A más tardar el 20 de enero del siguiente año. (numeral 48 f.ii) 2

3 Recursos Humanos Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas Administración y Finanzas Inconsistencias en la integración de los expedientes de personal La Dirección de Administración y Finanzas deberá instruir a la Jefatura de Unidad de Recursos Humanos, a fin de que instrumenten las acciones necesarias para que se integre la documentación que no fue localizada en los expedientes señalados en los anexos 1, 2 Y 3 del personal de confianza permanente, confianza temporal, sindicalizado permanente, sindicalizado temporal y de mando. La Dirección de Administración y Finanzas deberá instruir a la Jefatura de Unidad de Recursos Humanos para que difunda a las Gerencias de Control Regional y al CENAL TE, la documentación que deben integrarse a los expedientes personales de los servidores públicos, así como la que debe actualizarse durante su historia laboral, observando lo dispuesto por los numerales 74 y 75 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera. El Director de Administración y Finanzas deberá instruir al Jefe de Unidad de Recursos Humanos, para que se establezcan los controles internos, suficientes y pertinentes que permitan verificar que el trabajador cumpla con la entrega de la totalidad de la documentación requerida y ésta se integre de manera ordenada y completa a los respectivos expedientes de personal. 3

4 Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas Recursos Administración y Inconsistencias en el Sistema Integral El Director de Administración y Finanzas Recursos Humanos, para que evalúe la Humanos Finanzas de Recursos Humanos denominado deberá instruir al Jefe de Unidad de Recursos (SIRH) a través del cual se genera la Humanos a efecto de que se realicen las nómina institucional siguientes acciones: Emitir oficio dirigido a este Órgano Interno de Control, aclarando las diferencias detectadas en los casos de los servidores públicos señalados en el anexo 1 de la presente observación, de los cuales deberá determinar el salario tabulado diario que corresponde al personal sindicalizado temporal; en su caso, recuperar los recursos que se hubieren pagado en exceso, o bien, reponer al trabajador la remuneración correspondiente. conveniencia de modificar el sistema de nómina actual o bien instrumentar un nuevo sistema, que cumpla al menos con los siguientes atributos: 1. Generar información histórica en tiempo real 2. Interfaz gráfica para procesar imágenes y objetos gráficos de representación de la información que permita eficientar su operación. 3. Extracción de información y exportación a formato Excel conforme a los rangos de datos que se requieran, para efectos de revisión, auditorías o reportes estadísticos. Corregir la clave 001 "salario a permanentes y eventuales" asignada erróneamente al personal temporal de confianza, sustituyéndola por 002 "salarios a temporales". 4

5 Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas Recursos Administración y Inconsistencias en la contratación del El Director de Administración y Finanzas N/A Humanos Finanzas personal de honorarios deberá instruir al Jefe de Unidad de Recursos Humanos, para que realice las siguientes acciones: Elaborar los contratos del personal de honorarios correspondientes al ejercicio 2016, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo tercero, numeral 112 del "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación general en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de En este sentido, abstenerse de retener el I.V.A. al personal contratado bajo el régimen de honorarios en el capítulo Registrar los contratos del personal de honorarios suscritos en el ejercicio 2016, ante la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal dependiente de la Secretaría de la Función Pública, en el sistema informático correspondiente conforme lo dispuesto por el artículo tercero, numeral 113 del Acuerdo antes referido Establecer los mecanismos necesarios para publicar y mantener actualizada la relación de los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios en sus página electrónica en internet, conforme lo dispuesto por el artículo tercero, numeral 114 del Acuerdo antes referido. 5

6 Rubro Dirección Descripción de la ervación Acciones Correctivas Acciones Preventivas Se recomienda que el personal contratado por honorarios asimilados a salarios, se encuentren en una nómina especial. Finalmente, el Director de Administración y Finanzas dentro del plazo de 45 días hábiles, deberá remitir a este Órgano Interno de Control la información con la documentación soporte que compruebe la atención de las recomendaciones arriba citadas. 6