Proyecto de Presupuesto 2016

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto 2016 Presentación de la Dra. Perla Gómez Gallardo Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura Noviembre

2 SUSTENTO DE PRESUPUESTO RESULTADOS 2015 Acciones desarrolladas por la CDHDF, durante el ejercicio 2015, que nos permiten apoyar en la solicitud de nuestro presupuesto mínimo de operación

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4 Capital Humano en la CDHDF 4

5 Ante la falta de recursos, el 26.7% de las plazas autorizadas por el Consejo se encuentran desocupadas % -31.6% % -24.5% % -31.9% Situación del personal Estructura Honorarios Plantilla Autorizada 5

6 Incrementos salariales reales 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% Incremento salarial solo a niveles más bajos 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Personal operativo 4.0% 7.3% 7.5% 12.0% 12.4% 13.2% 12.0% 14.5% 16.0% 16.9% 18.2% 18.9% 19.8% 21.9% Personal de enlace 4.0% 7.3% 7.5% 8.5% 8.8% 9.4% 6.7% 7.5% 7.3% 7.8% 8.8% 9.2% 9.6% 11.3% Mandos medios 4.0% 3.1% 1.0% 1.7% 0.6% 0.3% 4.6% 5.5% 7.5% 8.9% 10.0% 11.8% 13.6% 14.3% Mandos superiores 0.0% 4.0% 9.4% 13.0% 17.6% 22.0% 30.0% 34.6% 40.6% 45.9% 51.1% 57.1% 63.4% 68.5% P. enlace (otorgado) 4.0% 7.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% P. operativo (otorgado) 4.0% 7.0% 5.0% 7.0% 4.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% M. medios (otorgado) 4.0% 3.0% 3.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% M. superiores (otorgado) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6

7 En el periodo comprendido 2002 a 2015 los incrementos salariales otorgados han sido rebasados por la inflación acumulada: A) mandos superiores perdieron 68.5% de su poder adquisitivo, B) mandos medios 14.3%, C) personal de enlace ganó 11.3% y D) operativo mejoró solo el 21.9%. Incrementos salariales acumulados % 90.5% Incremento solo a niveles tabulares más bajos 54.2% 11.3% 21.9% 0.0% 14.3% 68.5% Mandos superiores Mandos medios Personal de enlace Personal operativo Otorgado Real 7

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9 Protección y Defensa de los Derechos Humanos 9

10 Los servicios que proporciona el Programa de Defensa incluye los siguientes conceptos: Servicios Proporcionados 30, mil atenciones al público Operación del personal en el Programa Defensa Medidas Precautorias 7,054 Quejas asignadas 8,259 Canalizaciónes 1,033 10

11 La atención al público generan 123, 366 gestiones en las cinco Visitadurías Generales. Entre las gestiones se encuentran las actas circunstanciadas, los acuerdos, las notificaciones y solicitudes de información. Gestiones 123,366 Operación del personal del Programa Defensa Atención al público 50,473 11

12 Las recomendaciones emitidas suman ya 310, de las cuales se da seguimiento a 123 y una se encuentra en tiempo de aceptación. Aceptadas 201 Nivel de operación 2015 Parcialmente aceptadas 88 No aceptadas 20 En tiempo de ser aceptadas 1 12

13 304 exp. 681 víctimas Nivel de operación Recomendaciones Temáticas nuevas Uso de suelo urbano e irregularidades en certificados Chatarrización de vehículos Construcciones urbanas de particulares y afectaciones a terceros 13

14 Se muestra el Índice de cumplimiento de recomendaciones emitidas en 2014; se define como el Promedio del porcentaje de avance en el cumplimiento de los puntos de una Recomendación, de los puntos dirigidos a cada autoridad y el cumplimiento de cada punto. Nivel de operación

15 La especialización en la investigación y el rigor técnico ha influido en el crecimiento de los expedientes en trámite, así como, la baja en su conclusión, esto da evidencia de la necesidad de recursos para contratar personal en Visitadurías Generales. 9,000 8,000 Nivel de operación ,000 6,000 5,000 4,000 3, e Quejas concluidas 8,596 7,601 7,344 7,187 7,298 Quejas asignadas 7,635 8,129 8,650 8,337 8,259 Quejas en trámite 4,391 4,900 6,236 7,384 8,345 15

16 La carga de trabajo se ha incrementado un 24% entre 2011 y 2015, llevando las quejas en trámite a 48 por visitador(a). Quejas en trámite por Visitador(a) Adjunto 24% Nivel de operación oct 15 16

17 Actividades en territorio para acercar a la CDHDF a la gente Nivel de operación Ombudsmóvil 504 jornadas y eventos. Visita a 310 colonias. Casi 19 mil kilómetros recorridos. Acompañamiento 238 movilizaciones. Además del Viacrucis Migrante (927 personas atendidas). 17

18 La necesidad de servicios que apoyan la operación de la Comisión lleva al manejo de cerca de 64,654 piezas de mensajería; 34, 539 servicios vehiculares; 7, 060 correos y 7, 506 telegramas. 64,654 Servicios de apoyo Nivel de operación ,539 7,506 7, Mensajería Sevicios vehiculares Correo Telegramas Otros 18

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20 Cultura y promoción de los de los Derechos Humanos 20

21 En el área de educación se ha logrado mantener un crecimiento consistente tanto en los asistentes, principalmente servidores públicos, como en las horas impartidas de capacitación. Asistentes 5,283 Nivel de operación 2015 Asistentes 3,595 Horas 3,019 Asistentes 3,623 Horas 2,604 Horas 1,903 Sep 2013 Sep 2014 Sep

22 Las horas por el número de asistentes, es una medida del impacto logrado en la población sobre temas de derechos humanos, este indicador alcanza ya 1.7 millones de horas de impacto, lo que representa un 117% de incremento en el periodo mostrado. Horas por Asistentes Nivel de operación 2015 Sep 2012 Sep 2013 Sep 2014 Sep 2015 Horas x Asistentes 778,022 1,090,045 1,255,393 1,684,642 22

23 Relación dinámica con Sociedad Civil Mesas de trabajo para análisis de leyes con intervención de OSC Nivel de operación Revisión de protocolos de actuación con participación de OSC Entrega de reconocimientos Hermila Galindo Hermanas Mirabal 1,682 eventos Representantes de 1,130 OSC 15,075 asistentes 23

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25 Presupuesto requerido para el ejercicio fiscal

26 Para la elaboración del proyecto de presupuesto que sometemos a su consideración, se tomaron en cuenta los siguientes elementos: 1. Presupuesto autorizado Techo presupuestal definido por la Secretaría de Finanzas del GDF Mínimo de Operación

27 1. Presupuesto autorizado

28 El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, fue de millones. Ante la insuficiencia del presupuesto, se solicitó a la Secretaría de Finanzas ampliaciones líquidas, con las que sumadas a otros ingresos de la propia Comisión, al cierre de octubre se cuenta con un presupuesto modificado de 379 millones. Presupuesto autorizado 2015 Ampliaciones e ingresos, 47,424,217 Presupuesto Autorizado ,948,414 Modificado Anual a octubre 379,372,631 28

29 El techo presupuestal para el ejercicio 2016, es de 380 millones, el cual resulta menor a la estimación de ejercicio 2015 actualizada con inflación de millones y deja una diferencia entre el techo presupuestal y el mínimo de operación de cerca de 30 millones. Presupuesto autorizado 2016 Diferencia, 29,793,609 Mínimo de operación 410,213,769 Techo presupuestal 380,420,160 29

30 2. Techo presupuestal definido por la Secretaría de Finanzas del GDF 30

31 La Secretaría de Finanzas notificó el techo presupuestal de millones. Techo presupuestal 2016 Aplicando el presupuesto modificado de 2015 el 2.75% de inflación, la proyección presupuestal mínima para 2016 sería de millones. Sin embargo, se solicita como mínimo de operación 2016 la cantidad de millones para mejorar las condiciones de operación actuales y considerar una mejora salarial en las categorías acotadas en mandos medios y bajos, la regularización laboral y la contratación de nuevo personal para atender las situaciones de carga de trabajo excesiva. 31

32 Concentrado del Análisis del Presupuesto Presupuesto Autorizado 2015 Modificado Anual a octubre Presupuesto Solicitado SERVICIOS PERSONALES 287,993, ,112, ,175, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,562,850 4,120,850 5,327, SERVICIOS GENERALES 37,026,399 52,514,022 61,846,433 Mínimo de operación 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,401,750 1,401,750 3,864,000 1,264,000 2,087,000 2,800, INVERSIÓN PÚBLICA 700,000 1,136, ,000 Total 331,948, ,372, ,213,769 Techo presupuestal Mínimo de operación 14.6% 380,420, ,213,769 32

33 3. MÍNIMO DE OPERACIÓN

34 CAPÍTULO CONCEPTO Mínimo de Operación 2016 % 1000 SERVICIOS PERSONALES 336,175, % 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,327, % Mínimo de operación 3000 SERVICIOS GENERALES 61,846, % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 4000 SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,864, % BIENES MUEBLES, INMUEBLES E 5000 INTANGIBLES 2,800, % 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 200, % Total 410,213, % 34

35 QUÉ NOS PROPONEMOS ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO SOLICITADO? Factores considerados Acorde al objeto y las labores que desarrolla la Comisión, desde una visión integral, se propone analizar los siguientes asuntos para hacer efectiva la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del quehacer institucional. A. Factores de riesgo externo que se deben atender para disminuir las violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal. B. Factores de riesgo interno que se deben atender para fortalecer el trabajo de la CDHDF. C. Factores de protección que se deben potenciar para mejorar las actuaciones de prevención y atención a violaciones a derechos humanos. 35

36 EJES FUNDAMENTALES: Visibilización de los derechos humanos a través del trabajo que realiza diariamente la Comisión. Rigor técnico de las recomendaciones que se emiten. Ejes fundamentales Transparencia proactiva y fiscalización acorde a las mejores prácticas. Trabajo con la sociedad civil a través de proyectos temáticos. Trabajo en territorio a través del ombudsmóvil, los acompañamientos en movilizaciones y las acciones de verificación, (por ejemplo albergues y asilos). Igualdad de género como eje transversal en las acciones de la Comisión. 36

37 VISIÓN: La CDHDF es una institución que: Genera y fortalece acciones de prevención y protección que permiten el pleno ejercicio y desarrollo de los derechos humanos; Toma como eje rector las líneas estratégicas de su modelo de gestión e Visión de la CDHDF incorpora los estándares internacionales en materia de derechos humanos para la emisión de recomendaciones; Atiende de forma integral las violaciones a los derechos humanos, el empoderamiento de las personas a través de un enfoque progresista, la no discriminación e igualdad de género; Fortalece los esfuerzos con la sociedad civil y consolida la incidencia en la agenda pública para las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal. 37

38 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 38