PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO 2015
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- Eva María Calderón Ortiz de Zárate
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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 PROPIOS $ 278,229, % II. SUBSIDIOS SUBSIDIO FEDERAL 732,504, % SUBSIDIO ESTATAL 336,911, % TOTAL $ 1,347,644, % PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SERVICIOS PERSONALES $ 1,170,266, % 2. GASTO DE OPERACIÓN 172,566, % 3. INVERSIONES ORDINARIAS 4,811, % TOTAL $ 1,347,644, %
2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN DOCENCIA $ 1,079,600, % 2. INVESTIGACIÓN 63,349, % 3. DIFUSIÓN (EXTENSIÓN) 70,279, % 4. APOYO 134,414, % TOTAL $ 1,347,644, % DOCENCIA INVESTIGACIÓN DIFUSIÓN (EXTENSIÓN) APOYO
3 FONDO ORDINARIO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA MATRICULAS $ 10,305,294 $ 8,500,000 $ 1,805,294 COLEGIATURAS 173,017, ,600,000 15,417,429 DERECHOS DE EXAMEN 8,317,428 5,600,000 2,717,428 CERTIFICADOS Y REVALIDACIONES 9,507,228 4,500,000 5,007,228 INCORPORACION DE ESCUELAS 2,019,331 2,004,000 15,331 INGRESOS POSGRADO 2,759,182 6,265,000-3,505,818 RECUPERACIONES 114,797,398 37,636,127 77,161,271 SUMAS $ 320,723,290 $ 222,105,127 $ 98,618,163 II. SUBSIDIOS FEDERAL 728,057, ,504,033-4,446,164 ESTATAL 296,303, ,911,101-40,607,201 SUMAS $ 1,024,361,769 $ 1,069,415,134 $ -45,053,365 TOTAL INGRESOS $ 1,345,085,059 $ 1,291,520,261 $ 53,564,798 I SERVICIOS PERSONALES $ 988,584,300 $ 1,111,560,681 $ -122,976,381 REMUNERACIONES DE CARACTER TRANSITORIO 1,820,432 7,242,496-5,422,064 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,755,784 52,284,505-6,528,721 SERVICIOS GENERALES 208,477, ,281,669 88,195,687 SERVICIOS PROFESIONALES 40,994,687 47,613,312-6,618,625 INSTRUCTORES BECA 3,266,682 3,850, ,590 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,788,761 4,811,465-1,022,704 TOTAL EGRESOS $ 1,292,688,002 $ 1,347,644,400 $ -54,956,398 RESULTADO $ 52,397,057 $ -56,124,139 $ 108,521,196 CÓDIGO: FO
4 FONDO CRÉDITO EDUCATIVO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIONES REGLAMENTARIAS $ 901,982 $ 901,982 $ 0 RECUPERACIÓN DE CARTERAS 2,003,300 2,323, ,928 INTERESES DE CRÉDITO EDUCATIVO 316, ,272 INTERESES DE PRÉSTAMOS 1,818,231 1,787,794 30,437 PRODUCTOS FINANCIEROS 806, , ,788 OTROS (EFECTO EN CUENTAS DE BALANCE) -1,462, ,462,450 TOTAL INGRESOS $ 4,383,545 $ 5,570,426 $ -1,186,881 CRÉDITOS PAGADOS $ 540,850 $ 5,570,426 $ -5,029,576 GASTOS FINANCIEROS 11, ,077 PAGO DE GASTOS DE COBRANZA 95, ,220 CANCELACIÓN DE PRÉSTAMO POR FALLECIMIENTO 74, ,594 OTROS GASTOS TOTAL EGRESOS $ 721,750 $ 5,570,426 $ -4,848,676 RESULTADO $ 3,661,795 $ 0 $ 3,661,795 CÓDIGO: FO
5 FONDO DE BECAS DE PREGRADO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN REGLAMENTARIA $ 1,254,759 $ 234,915 $ 1,019,844 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE PREGRADO 1,542,860 1,542,860 0 APORTACIÓN EXTRAORDINARIA BECAS DE PREGRADO 20,000, ,000,000 APORTACIÓN $40.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS 1,177,241 1,159,290 17,951 BECATON FEUAA , ,645 DONATIVO C.P. JOSÉ GUADALUPE AGUILERA MEDRANO 614, ,124 DONATIVO FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL 176, ,550 DONATIVO OTROS BENEFACTORES 6, ,000 PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE BECAS DE PREGRADO 60,793 46,642 14,151 TOTAL INGRESOS $ 24,834,972 $ 2,983,707 $ 21,851,265 BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 4,132,585 $ 2,983,707 $ 1,148,878 BECAS DEPORTIVAS PAGADAS 88, ,263 BECAS AGUILERA DE ALBA 614, ,124 TOTAL EGRESOS $ 4,834,972 $ 2,983,707 $ 1,851,265 RESULTADO $ 20,000,000 $ 0 $ 20,000,000 CÓDIGO: FO
6 FONDO DE BECAS PARA BACHILLERATO RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN LEGAL $ 548,136 $ 548,136 $ 0 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE BACHILLERATO 172, ,107 0 APORTACIÓN $37.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS 294, , ,216 PRODUCTOS FINANCIEROS 95, ,150-7,730 TOTAL INGRESOS $ 1,109,826 $ 1,012,340 $ 97,486 PAGO DE BECAS PARA BACHILLERATO 1,150,715 1,012, ,375 TOTAL EGRESOS $ 1,150,715 $ 1,012,340 $ 138,375 RESULTADO $ -40,889 $ 0 $ -40,889 CÓDIGO: FO
7 FONDO DE CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS A ESTUDIANTES RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA SERVICIOS CONCESIONADOS DE LA UAA $ 1,881,715 $ 1,600,000 $ 281,715 CONTRATOS CON EMBOTELLADORA 910, ,000 70,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 80,554 30,000 50,554 TOTAL INGRESOS $ 2,872,269 $ 2,470,000 $ 402,269 REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SERVICIOS CONCESIONADOS $ 714,560 $ 2,132,000 $ -1,417,440 APOYO A LA FEUAA 106, ,000-1,108 GASTOS DE OPERACIÓN 125, ,000-4,720 TOTAL EGRESOS $ 946,732 $ 2,370,000 $ -1,423,268 RESULTADO $ 1,925,537 $ 100,000 $ 1,825,537 CÓDIGO: FO
8 POSTA ZOOTECNICA INGRESOS PROPIOS $ 21,728,671 OTROS INGRESOS 117,738 PRODUCTOS FINANCIEROS 2,423 TOTAL INGRESOS $ 21,848,832 SERVICIOS GENERALES $ 21,680,643 TOTAL EGRESOS $ 21,680,643 SUPERAVIT $ 168,189
9 AGENCIA DE VIAJES INGRESOS PROPIOS $ 5,725,678 OTROS INGRESOS 333,813 PRODUCTOS FINANCIEROS 23,180 TOTAL INGRESOS $ 6,082,671 SERVICIOS PERSONALES $ 5,277 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,872 COSTO DE VENTAS 5,988,503 SERVICIOS GENERALES 11,040 TOTAL EGRESOS $ 6,007,692 SUPERAVIT $ 74,979
10 LIBRERÍA UNIVERSITARIA INGRESOS PROPIOS $ 5,745,935 APORTACIONES RECIBIDAS 21,552 OTROS INGRESOS 126,152 PRODUCTOS FINANCIEROS 26,580 TOTAL INGRESOS $ 5,920,219 SERVICIOS PERSONALES $ 128,649 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,485 COSTO DE VENTAS 4,913,178 SERVICIOS GENERALES 866,474 TOTAL EGRESOS $ 5,916,786 SUPERAVIT $ 3,433
11 MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE INGRESOS PROPIOS $ 438,518 OTROS INGRESOS 28,921 PRODUCTOS FINANCIEROS 2,078 TOTAL INGRESOS $ 469,517 SERVICIOS PERSONALES $ 80,193 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,414 COSTO DE VENTAS 42,833 SERVICIOS GENERALES 314,545 TOTAL EGRESOS $ 458,985 SUPERAVIT $ 10,532
12 PATRONATO UNIVERSITARIO INGRESOS PROPIOS $ 10,692 TOTAL INGRESOS $ 10,692 SUPERAVIT $ 10,692
13 FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA INGRESOS PROPIOS $ 794,500 PRODUCTOS FINANCIEROS 1 TOTAL INGRESOS $ 794,501 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 10,257 SERVICIOS GENERALES 294,744 TOTAL EGRESOS $ 305,001 SUPERAVIT $ 489,500
14 VARIAS DEPENDENCIAS APORTACIONES RECIBIDAS $ 237,931 OTROS INGRESOS 2,821,075 PRODUCTOS FINANCIEROS 113,495 TOTAL INGRESOS $ 3,172,501 SERVICIOS PERSONALES $ 91,667 MATERIALES Y SUMINISTROS 91,052 SERVICIOS GENERALES 1,147,031 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 33,657 TOTAL EGRESOS $ 1,363,407 SUPERAVIT $ 1,809,094
15 SEGUNDA ETAPA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL APORTACIONES RECIBIDAS $ 3,793,103 PRODUCTOS FINANCIEROS 28 TOTAL INGRESOS $ 3,793,131 SERVICIOS GENERALES $ 2,313,520 BIENES, MUEBLES E INTANGIBLES 77,770 TOTAL EGRESOS $ 2,391,290 SUPERAVIT $ 1,401,841
16 FONDO DE EMPRENDEDORES APORTACIONES RECIBIDAS $ 37,923 TOTAL INGRESOS $ 37,923 SERVICIOS GENERALES $ 203 TOTAL EGRESOS $ 203 SUPERAVIT $ 37,720
17 MECANISMO PATOGÉNICO IMPLICADO EN LA INTERRELACIÓN NEOSPORA CANINUM-MICOTOXICOSIS EN GANADO LECHERO INFECTADO NATURALMENTE APORTACIONES RECIBIDAS $ 400,000 TOTAL INGRESOS $ 400,000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 86,855 SERVICIOS GENERALES 184,893 TOTAL EGRESOS $ 271,748 SUPERAVIT $ 128,252
18 DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE MERCADO EN LAS TENDENCIAS DE LAS CARGADORAS FRONTALES Y TRACTORALES APORTACIONES RECIBIDAS $ 450,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 51 TOTAL INGRESOS $ 450,051 SERVICIOS PERSONALES $ 84,087 MATERIALES Y SUMINISTROS 358,922 TOTAL EGRESOS $ 443,009 SUPERAVIT $ 7,042
19 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y DE COSTO BENEFICIO PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO CUMBRES II DEL ESTADO DE AGS APORTACIONES RECIBIDAS $ 689,655 PRODUCTOS FINANCIEROS 34 TOTAL INGRESOS $ 689,689 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 48,225 SERVICIOS GENERALES 576,703 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 54,981 TOTAL EGRESOS $ 679,909 SUPERAVIT $ 9,780
20 REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS DE RIESGO SUBREGIÓN 8 Y 9 DE LAS CARGADORAS FRONTALES Y TRACTORES APORTACIONES RECIBIDAS $ 1,724,138 OTROS INGRESOS 47 PRODUCTOS FINANCIEROS 171 TOTAL INGRESOS $ 1,724,356 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 82,171 SERVICIOS GENERALES 1,558,966 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 44,297 TOTAL EGRESOS $ 1,685,434 SUPERAVIT $ 38,922
21 DESARROLLO DE PROTEÍNA DE ALTA BIODIGESTABILIDAD PARA LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANADO OVINO Y PREMIOS DE MASCOTA APORTACIONES RECIBIDAS $ 650,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 5 TOTAL INGRESOS $ 650,005 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 660 SERVICIOS GENERALES 12,000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,590 TOTAL EGRESOS $ 19,250 SUPERAVIT $ 630,755
22 PROYECCIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO AGROPARQUE DE TAMAULIPAS APORTACIONES RECIBIDAS $ 150,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 6 TOTAL INGRESOS $ 150,006 SERVICIOS PERSONALES $ 45,755 SERVICIOS GENERALES 21,000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 50,488 TOTAL EGRESOS $ 117,243 SUPERAVIT $ 32,763
23 ANÁLISIS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2015 APORTACIONES RECIBIDAS $ 365,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 10 TOTAL INGRESOS $ 365,010 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,856 SERVICIOS GENERALES 292,231 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 33,041 TOTAL EGRESOS $ 327,128 SUPERAVIT $ 37,882
24 LABORATORIO NACIONAL DE CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y ESTRUCTURA MOLECULAR APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,000,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 135 TOTAL INGRESOS $ 4,000,135 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 4,000,000 TOTAL EGRESOS $ 4,000,000 SUPERAVIT $ 135
25 DIAGNÓSTICO SOBRE LOS FACILITADORES, BARRERAS Y ADAPTACIONES PARA LA ADOPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA) APORTACIONES RECIBIDAS $ 352,941 TOTAL INGRESOS $ 352,941 SUPERAVIT $ 352,941
26 PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR (PROEXOEES 2015) GOBIERNO FEDERAL $ 6,403,845 PRODUCTOS FINANCIEROS 825 TOTAL INGRESOS $ 6,404,670 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 8,149 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 91,297 TOTAL EGRESOS $ 99,446 SUPERAVIT $ 6,305,224
27 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR (PRODEP) OTROS INGRESOS $ 5,840 GOBIERNO FEDERAL 5,973,234 PRODUCTOS FINANCIEROS 401,240 TOTAL INGRESOS $ 6,380,314 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 599,292 SERVICIOS GENERALES 3,924,047 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,020,829 TOTAL EGRESOS $ 6,544,168 DÉFICIT $ -163,854
28 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2015) GOBIERNO ESTATAL $ 35,803,538 PRODUCTOS FINANCIEROS 82,124 TOTAL INGRESOS $ 35,885,662 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 32,577,726 TOTAL EGRESOS $ 32,577,726 SUPERAVIT $ 3,307,936
29 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE 2015) GOBIERNO FEDERAL $ 11,365,250 TOTAL INGRESOS $ 11,365,250 SUPERAVIT $ 11,365,250
30 DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR GOBIERNO FEDERAL $ 1,300,000 PRODUCTOS FINANCIEROS 140 TOTAL INGRESOS $ 1,300,140 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 24,114 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS 804,827 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 80,884 TOTAL EGRESOS $ 909,825 SUPERAVIT $ 390,315
31 PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE U040 FONDO EXTRAORDINARIO 2015 GOBIERNO FEDERAL $ 5,357,607 PRODUCTOS FINANCIEROS 61,349 TOTAL INGRESOS $ 5,418,956 SERVICIOS PERSONALES $ 5,357,607 TOTAL EGRESOS $ 5,357,607 SUPERAVIT $ 61,349
32 FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (FECES 2015) GOBIERNO FEDERAL $ 11,642,052 TOTAL INGRESOS $ 11,642,052 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 1,569,674 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 9,028,691 TOTAL EGRESOS $ 10,598,365 SUPERAVIT $ 1,043,687
33 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2015 t GOBIERNO ESTATAL $ 532,449 PRODUCTOS FINANCIEROS 20 TOTAL INGRESOS $ 532,469 SERVICIOS PERSONALES $ 130,390 MATERIALES Y SUMINISTROS 254,308 SERVICIOS GENERALES 147,709 TOTAL EGRESOS $ 532,407 SUPERAVIT $ 62
34 ATENTAMENTE: SE LUMEN PROFERRE Aguascalientes, Ags. Ciudad Universitaria, 13 de enero de M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES. RECTOR MTRA. NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS
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