PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO A GOBIERNO DEL ESTADO PF-GE-R-02

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO PRESENTADO A GOBIERNO DEL ESTADO 2014

2 CONSOLIDADO 2014

3 PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO 2014 INGRESOS: (Anexo a) Ordinarios: 2,063,932 1/2 (MILES DE PESOS) IMPORTE % Subsidio Federal 2,063, Otros Ingresos Federales Extraordinarios: 508,724 Universidad Intercultural 1, Fondos Concursables (Plantilla y CUPIA) 52, Nivelación Zona Barata a Cara 240, Nuevas Plazas 174, Mantenimiento 40, Otros Ingresos Federales: 157,863 PROMEP 33, FAM 51, Programas SEP 8, PIFI 42, Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21, Otros Ingresos Específicos: 10,000 Convenios Específicos 10, TOTAL DE INGRESOS: 2,740, EGRESOS: (Anexo b) Sueldos y Prestaciones 2,063, Proyectos Federales Extraordinarios 508, Otros Programas Federales 157, Otros Programas Específicos 10, TOTAL DE EGRESOS: 2,740, INGRESOS: (Anexo a) Ordinarios: 2,716,065 Subsidio Estatal 2,401, Subsidio Adicional 314, Otros Ingresos Estatales Extraordinarios: 146,217 Contraparte Fondos Concursables (Plantilla) 5, Equipamiento 55, Infraestructura 60, Investigación Científica y Tecnológica 25, Otros Ingresos Estatales: 21,959 Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) 21, Otros Ingresos Específicos: 30,000 Convenios Específicos 30, TOTAL DE INGRESOS: 2,914, EGRESOS: (Anexo b) CONCEPTO RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES Sueldos y Prestaciones 2,216, Gasto de Operación 385, Proyectos Estratégicos U.V. 113, Proyectos Estatales Extraordinarios 146, Otros Programas Estatales 21, Otros Programas Específicos 30, TOTAL DE EGRESOS: 2,914,

4 PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO 2014 INGRESOS: (Anexo a) 2/2 (MILES DE PESOS) IMPORTE % Ingresos Propios 125, , Otros Ingresos Específicos: 210,000 Autofinanciables 115, Patronatos 85, Convenios 10, TOTAL DE INGRESOS: 335, EGRESOS: (Anexo b) Becas 32, Proyectos Estratégicos U.V. 92, Otros Programas Específicos 210, TOTAL DE EGRESOS: 335, INGRESOS: (Anexo a) Otros Ingresos Específicos: 10,000 Convenios Específicos 10, TOTAL DE INGRESOS: 10, EGRESOS: (Anexo b) CONCEPTO INGRESOS PROPIOS OTROS RECURSOS Otros Programas Específicos 10, TOTAL DE EGRESOS: 10, CONCEPTO FEDERAL ESTATAL PROPIOS OTROS RECURSOS TOTAL INGRESOS Subsidio Ordinario 2,063,932 2,401,565 4,465,497 Subsidio Adicional 314, ,500 Otros Subsidios 676, ,176 10, ,763 Ingresos Propios 335, ,000 Total Ingresos 2,740,519 2,914, ,000 10,000 5,999,760 EGRESOS Sueldos y Prestaciones 2,063,932 2,216,507 4,280,439 Becas 32,292 32,292 Gasto de Operación 385, ,970 Proyectos Estratégicos U.V. 113,588 92, ,296 Proyectos Federales Extraordinarios 508, ,724 Proyectos Estatales Extraordinarios 146, ,217 Otros Programas Federales 157, ,863 Otros Programas Estatales 21,959 21,959 Otros Programas Específicos 10,000 30, ,000 10, ,000 Total Egresos 2,740,519 2,914, ,000 10,000 5,999,760

5 PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2014 Anexo a 1/2 (MILES DE PESOS) CONCEPTO PRESUPUESTO 2014 INGRESOS: Subsidio Federal Ordinario 2,063,932 Subsidio Estatal Ordinario 2,401,565 Subsidio Adicional 314,500 Ingresos Propios Subtotal: 125,000 4,904,997 OTROS INGRESOS: Federales Extraordinarios : 508,724 Universidad Intercultural 1,527 Fondos Concursables (Plantilla y CUPIA) 52,741 Nivelación Zona Barata a Cara 240,057 Nuevas Plazas 174,399 Mantenimiento Estatales Extraordinarios: 40, ,217 Contraparte Fondos Concursables (Plantilla) 5,578 Equipamiento 55,490 Infraestructura 60,149 Investigación Científica y Tecnológica Federales Específicos: 25, ,863 PROMEP 33,582 FAM 51,669 Programas SEP 8,000 PIFI 42,653 Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) Estatales Específicos: 21,959 21,959 Fondos Concursables (Oferta Educativa e Infraestructura DUVI) Específicos: 21, ,000 Autofinanciables 115,000 Patronatos 85,000 Convenios Específicos 50,000 Convenios 10,000 TOTAL: 5,999,760

6 Anexo a 2/2 NOTAS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE INGRESOS 2014 CONCEPTO ORDINARIO COEPES GTO. OPERACIÓN CARR. DOC. SUMA Irreductible '13 2,941,055 11,329 1,078, ,985 4,208,098 Inc. Sal. Anualizado (3.9% s/sdo) 92, ,471 98,735 Irreductible ,033,903 11,745 1,078, ,456 4,306,834 Inc. Sal (4% s/sdo % en Prest. No Ligadas y 4% de inflación) 114, , ,663 3,148,871 12,290 1,121, ,456 4,465,497 Financiamiento: Federal 1,448,481 6, ,376 83,930 2,063,932 Estatal 1,700,390 6, ,503 98,526 2,401,565 $ 3,148,871 12,290 1,121, ,456 4,465,497 $ 3,161,161

7 Anexo b PROYECTO DE PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS 2014 (MILES DE PESOS) CONCEPTO IRREDUCTIBLE 2014 EGRESO Sueldos y Prestaciones 4,280,439 Becas 32,292 Gasto de Operación 385,970 Proyectos Estratégicos U.V. 206,296 Proyectos Federales Extraordinarios 508,724 Proyectos Estatales Extraordinarios 146,217 Otros Programas Federales 157,863 Otros Programas Estatales 21,959 Otros Programas Específicos 260,000 SUMA: 5,999,760

8 SUBSIDIO ORDINARIO 2014

9 IMPACTO SALARIAL DEL 4% SOBRE SUELDO Y SU EQUIVALENTE INFLACIONARIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DEL 4% CONCEPTO ASIGNACIÓN FINANCIAMIENTO SUELDO LIGADAS NO LIGADAS TOTAL FEDERACIÓN ESTADO SUBSIDIO ORDINARIO ACADÉMICO ORDINARIO 794,206, ,122, ,610,977 1,769,939, ,172, ,767,205 PROMEP 157,978, ,313,232 14,355, ,647, ,137, ,509,391 COEPES 8,235,305 3,222, ,240 12,290,368 6,145,184 6,145, ,419, ,658, ,798,961 2,086,876, ,454,877 1,126,421,780 ADMINISTRATIVO TEC. Y MAN. 141,969, ,771,492 79,616, ,358, ,584, ,773,349 CONFIANZA 153,145, ,097,864 52,687, ,931, ,168, ,762,872 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 152,373, ,771, ,850, ,995, ,417, ,577,450 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 1,407,908,620 1,163,299, ,953,437 3,161,161,231 (1) 1,454,625,781 1,706,535,450 CARRERA DOCENTE 182,456,032 83,929,775 98,526,257 GASTO DE OPERACIÓN 1,121,879, ,376, ,503,210 TOTAL: 4,465,496,538 2,063,931,620 2,401,564,918 SUBSIDIO ADICIONAL 314,500,267 (2) SUMA SUBSIDIO GOB. DEL ESTADO: 2,716,065,185 (1) Ver anexo 1 (2) Ver cuaderno descriptivo del Subsidio Adicional 2014.

10 Anexo 1 SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEL SUBSIDIO ORDINARIO Y ADICIONAL PARA EL AÑO 2014 CONCEPTO TIPO DE PERSONAL IRREDUCTIBLE 2013 INC. SAL % INC. SAL. IRREDUCTIBLE 2014 MENSUAL INCREM. SALARIAL PARA EL 2014 (4% S/SDO. Y 2.5% PREST. NO LIGADAS) AUTORIZADO 2014 (SUMA IRRED. MÁS INCREM. SALARIAL) SUELDOS ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 739,736,986 28,849, ,586,729 64,048,894 25,619, ,206,286 PROMEP (Anexo 3) 147,143,386 5,738, ,881,978 12,740,165 5,096, ,978,044 COEPES (Anexo 4) 7,670, ,150 7,969, , ,655 8,235,305 ADMINISTRATIVO, TEC. Y M. Y CONFIANZA (Anexo 5 y 6) 273,991,858 10,685, ,677,540 23,723,128 10,438, ,115,717 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 141,923,005 5,534, ,458,002 12,288,167 4,915, ,373,269 SUBTOTAL: 1,310,465,735 51,108,164 1,361,573, ,464,492 46,334,722 1,407,908,620 EFECTO EN PRESTACIONES LIGADAS ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 648,063,426 25,274, ,337,900 56,111,492 23,784, ,122,005 PROMEP (Anexo 3) 122,995,895 4,796, ,792,735 10,649,395 4,520, ,313,232 COEPES (Anexo 4) 2,992, ,696 3,108, , ,922 3,222,823 ADMINISTRATIVO, TEC. Y M. Y CONFIANZA (Anexo 5 y 6) 203,917,479 7,952, ,870,261 17,655,855 7,999, ,869,357 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 102,954,516 4,015, ,969,742 8,914,145 3,802, ,771,757 SUBTOTAL: 1,080,923,522 42,156,017 1,123,079,540 93,589,962 40,219,634 1,163,299,174 PRESTACIONES NO LIGADAS ACADÉMICO: BASE (Anexo 2) 262,598, ,598,753 21,883,229 16,012, ,610,977 PROMEP (Anexo 3) 11,170,703-11,170, ,892 3,185,041 14,355,744 COEPES (Anexo 4) 666, ,206 55, , ,240 ADMINISTRATIVO, TEC. Y M. Y CONFIANZA (Anexo 5 y 6) 125,780, ,780,364 10,481,697 6,523, ,304,224 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES (Anexo 7) 160,778, ,778,210 13,398,184 3,072, ,850,252 SUBTOTAL: 560,994, ,994,236 46,749,520 28,959, ,953,437 TOTAL SUELDOS Y PRESTACIONES SUBSIDIO ORDINARIO: 2,952,383,493 93,264,181 3,045,647, ,803, ,513,557 3,161,161,231

11 Anexo 2 Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO MENSUAL ANUAL CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C ,385 23, , ,400, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , ,911, T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , ,658, T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , ,532, T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , ,166, T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , ,732, T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , ,654, T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , ,061, T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO 1, ,351 50,281, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , ,441, M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO ,015, SUMA ACAD. DE CARRERA 1,809 1,021 2,830 55,297, HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22, ,585, HORAS ASIGNATURA A , SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23,477 8,751, SUMA H-S-M: 127,097 PLANTILLA 1 (BASE) DEL PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P SUMA SUELDOS: 64,048, ,586,729 2,561,956 25,619, ,206,286 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 22,391, ,700, ,667 8,956, ,656,690 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 9,604, ,254, ,016 4,610, ,864,247 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 5,762,704 69,152, ,610 2,766,098 71,918,548 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 11,021, ,254, ,847 4,408, ,662,529 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 4,322,028 51,864, ,881 1,728,811 53,593,149 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,728,811 20,745,735 69, ,525 21,437,260 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 1,280,601 15,367,211 62, ,372 15,989,583 SUMA DE PRESTACIONES 33,719, ,637,878 1,482,744 14,827, ,465,316 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 56,111, ,337,900 2,378,411 23,784, ,122,005 PRESTACIONES NO LIGADAS: 21,883, ,598,753 1,601,222 16,012, ,610,977 SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 142,043,615 1,704,523,382 6,541,589 65,415,886 1,769,939,268 TOTAL

12 Anexo 3 PLANTILLA 2 (PROMEP) DEL PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P Nº PLAZAS TABULADOR MENSUAL ANUAL INCREM. SAL. PERIODO TOTAL CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C , , ,207, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , ,554, T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , ,891, T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO ,740, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO SUMA ACAD. DE CARRERA ,740, HORAS ASIGNATURA B HORAS ASIGNATURA A SUMA TIEMPO ORDINARIO SUMA H-S-M: 24,600 SUMA SUELDOS: 12,740, ,881, ,607 5,096, ,978,044 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 4,085,735 49,028, ,429 1,634,294 50,663,120 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,869,544 22,434,534 89, ,381 23,331,915 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 1,121,727 13,460,720 53, ,429 13,999,149 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 2,145,302 25,743,628 85, ,121 26,601,748 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 841,295 10,095,540 33, ,518 10,432,058 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 336,518 4,038,216 13, ,607 4,172,823 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 249,273 2,991,271 12, ,146 3,112,418 SUMA DE PRESTACIONES 6,563,659 78,763, ,620 2,886,203 81,650,112 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 10,649, ,792, ,050 4,520, ,313,232 PRESTACIONES NO LIGADAS: 930,892 11,170, ,504 3,185,041 14,355,744 SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 24,320, ,845,416 1,280,160 12,801, ,647,020

13 Anexo 4 Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO MENSUAL ANUAL CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C , , T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO , M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO SUMA ACAD. DE CARRERA , HORAS ASIGNATURA B HORAS ASIGNATURA A SUMA TIEMPO ORDINARIO SUMA H-S-M: 1,320 PLANTILLA 3 (COEPES) DEL PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P SUMA SUELDOS: 664,137 7,969,650 26, ,655 8,235,305 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 73, ,517 3,542 35, ,937 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 44, ,310 2,125 21, ,562 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 84,678 1,016,130 3,387 33,871 1,050,001 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 33, ,482 1,328 13, ,765 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 13, , , ,706 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 9, , , ,851 SUMA DE PRESTACIONES 259,075 3,108,901 11, ,922 3,222,823 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 259,075 3,108,901 11, ,922 3,222,823 PRESTACIONES NO LIGADAS: 55, ,206 16, , ,240 SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 978,730 11,744,757 54, ,611 12,290,368 TOTAL

14 Anexo 5 PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL AUTORIZADA POR LA S.E.P Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO MENSUAL ANUAL TOTAL CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% FEB-DIC AUXILIAR DE CAMPO , , , AUX. DE INTENDENCIA , , ,306, AUX. DE VIGILANCIA , , ,173, AUX. DE OFICINA , , , AUX. DE CONTROL , , , OFICIAL DE INTENDENCIA , , , AYTE. DE TALLER Y CAMPO , , , AYTE. DE MANTENIM , , , AYTE. TECNICO , , , AUXILIAR TECNICO , , ,746, OFICIAL TECNICO A , , , OFICIAL TECNICO B , , , AYTE. DE OFICINA , , ,566, AUXILIAR ADMVO , , , OFICIAL ADMVO. A , , , OFICIAL ADMVO. C , , , SUMA SUELDOS: 1,682 1,116 2,798 11,412, ,948, ,495 5,021, ,969,896 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 2,907,530 34,890, ,301 1,279,313 36,169,672 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,591,100 19,093,201 69, ,728 19,856,929 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 954,660 11,455,921 41, ,237 11,914,158 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,825,787 21,909,448 73, ,346 22,712,795 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 715,995 8,591,941 28, ,038 8,906,978 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 286,398 3,436,776 11, ,015 3,562,791 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 212,147 2,545,760 9, ,409 2,648,169 SUMA DE PRESTACIONES 5,586,087 67,033, ,525 2,568,773 69,601,821 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 8,493, ,923, ,826 3,848, ,771,492 PRESTACIONES NO LIGADAS: 6,373,189 76,478, ,309 3,138,402 79,616,664 SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 26,279, ,350,121 1,091,630 12,007, ,358,053

15 Anexo 6 PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA AUTORIZADA POR LA S.E.P Nº PLAZAS TABULADOR INCREM. SAL. PERIODO MENSUAL ANUAL CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% FEB-DIC ANALISTA A , , , ANALISTA B , , ,244, ANALISTA C , , ,066, ANALISTA D , , ,555, OFICIAL A , , ,926, OFICIAL B , , , OFICIAL C , , , OFICIAL D , , , SRIA. EJECUTIVA A , , , SRIA. EJECUTIVA B , , , SRIA. EJECUTIVA C , , , SRIA. EJECUTIVA D , , , TOTAL SUMA SUELDOS: 1, ,001 12,310, ,729, ,430 5,416, ,145,820 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 3,136,412 37,636, ,456 1,380,021 39,016,962 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,716,352 20,596,225 74, ,849 21,420,074 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 1,029,811 12,357,735 44, ,309 12,852,045 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,969,514 23,634,169 78, ,586 24,500,755 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 772,358 9,268,301 30, ,838 9,608,139 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 308,943 3,707,321 12, ,935 3,843,256 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 228,847 2,746,163 10, ,471 2,856,634 SUMA DE PRESTACIONES 6,025,826 72,309, ,908 2,770,988 75,080,902 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: PRESTACIONES NO LIGADAS: SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 9,162, ,946, ,364 4,151, ,097,864 4,108,509 49,302, ,769 3,385,458 52,687,560 25,581, ,978,044 1,177,564 12,953, ,931,245

16 Anexo 7 PLANTILLA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES AUTORIZADA POR LA S.E.P Nº PLAZAS TABULADOR MENSUAL ANUAL INCREM.SAL. PERIODO CATEGORIA BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC RECTOR , , , VICE RECTOR ADMINISTRATIVO , , , SECRETARIO GENERAL , , , DIRECTOR ACAD. DE FACULTAD , , ,541, DIRECTOR ACAD. DE ESCUELA , , , COORDINADOR GENERAL , , , DIRECTOR GENERAL ADMVO , , , COORDINADOR ACADEMICO , , , SRIO. ACADEMICO DE FACULTAD , , ,954, DIRECTOR ADMINISTRATIVO , , ,250, JEFE DE UNIDAD ADMVO , , ,702, JEFE DE DEPTO. ACADEMICO , , , JEFE DE DEPTO. ADMVO , , , SUBJEFE , , , TOTAL SUMA DE SUELDOS: ,288, ,458, ,527 4,915, ,373,269 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 2,964,279 35,571, ,571 1,185,712 36,757,060 PRESTACIONES: AGUINALDO (Sueldo mensual + Prima Antig./30x40) 1,694,716 20,336,595 81, ,464 21,150,058 PRIMA VACACIONAL (Sueldo mensual + Prima Antig./30x24) 1,016,830 12,201,957 48, ,078 12,690,035 SEGURIDAD SOCIAL (12.75% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 1,944,687 23,336,242 77, ,875 24,114,117 VIVIENDA (5% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 762,622 9,151,468 30, ,049 9,456,516 S.A.R. (2% Sdo. + Rec. Antig. mensual) 305,049 3,660,587 12, ,020 3,782,607 AJUSTE CALENDARIO (Sueldo Anual+Prima Vac.+Rec.Antig.) /360*5 225,962 2,711,546 10, ,818 2,821,364 SUMA DE PRESTACIONES 5,949,866 71,398, ,630 2,616,303 74,014,697 SUMA PREST. LIGADAS Y REC. DE ANTIG.: 8,914, ,969, ,201 3,802, ,771,757 PRESTACIONES NO LIGADAS: 13,398, ,778, ,204 3,072, ,850,252 SUMA SUELDO MÁS PRESTACIONES: 34,600, ,205,955 1,178,932 11,789, ,995,277

17 SUBSIDIO ADICIONAL 2014

18 DETERMINACIÓN DEL SUBSIDIO ADICIONAL MODIFICADO PARA EL AÑO 2014 INCREMENTO SALARIAL EN SUELDOS 4% (CIFRAS EN MILES DE PESOS) C O N C E P T O S ESTIMACION ADICIONAL (1) REAL OTORGADO GOBIERNO DEL ESTADO ESTIMACION INICIAL (2) APORTACION GOBIERNO DEL ESTADO SEGURIDAD SOCIAL 88,764 0 Cuadro 1 190,620 54% 102,935 SUMA 88, ,620 54% 102, DÍAS AGUINALDO Y 10 DÍAS COMP. ADMVA. 67,187 0 Cuadro 2 70, % 70,149 BONO ESTATAL 14,406 0 Cuadro 3 14, % 14,592 CONVENIO DE PARIDAD 4,890 0 Cuadro 4 5, % 5,348 I.P.E. 116,432 39,974 Cuadro 5 121, % 121,477 SUMA 202,915 39, , ,566 TOTAL 291,679 39, , ,500 ( 1 ) Prestaciones pagadas por la Universidad no reconocidas por la S.E.P. (2 ) Se consideró en los cálculos un incremento salarial para 2014 del 4% en sueldos.

19 Cuadro 1 SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014 PROYECCIÓN DEL GASTO: MONTO % DEL CONCEPTO ANUAL DE SUELDO Y GASTO REC. DE ANTIG. I M S S 12,549, Servicio Médico 70,000, I P E 241,437, Liquidaciones y/o indemnizaciones 20,857, Jubilaciones 72,700, Guardería 1,394, Fallecimientos y gastos de funeral 5,201, Seguro de vida 2,121, TOTAL U V: 426,261,566 (1) RECURSOS APROBADOS POR LA SEP SEGÚN EL IRREDUCTIBLE: Seguridad social (Anexo 1 y 2) 235,641, DEFICIT: 190,619, APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 54% 102,934,595 (1) Presupuestado para 2014.

20 Anexo 1 PLANTILLA AUTORIZADA POR LA S.E.P. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014 TIPO DE PERSONAL SUELDO REC. DE ANTIGÜEDAD (1) SUMA SUELDO MÁS REC. ANT. SEGURIDAD SOCIAL 12.75% MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 152,373,269 36,757, ,130,329 24,114,117 ADMVO. TÉCNICO Y MANUAL 141,969,896 36,169, ,139,568 22,712,795 CONFIANZA 153,145,820 39,016, ,162,782 24,500,755 ACADÉMICO 960,419, ,319,810 1,288,739, ,314,279 TOTAL: 1,407,908, ,263,503 1,848,172, ,641,946 (1) Porcentaje autorizado por la S.E.P. para los distintos tipos de personal, análisis en Anexo 2.

21 Anexo 2 SITUACIÓN PRESUPUESTAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 2014 SUELDOS Y RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD TIPO DE PERSONAL INICIAL 2013 INC. SAL.'13 3.9% ANUALIZADO IRRED SUELDOS ANTES DE INC. SAL. '14 INCREMENTO SALARIAL 4% 2014 SUMA SUELDOS MÁS INC. SAL REC. ANTIG. AUTORIZADO 2013 (1) SUMA DE SUELDO MÁS REC. ANTIG MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 141,923,005 5,534, ,458,002 4,915, ,373,269 36,757, ,130,329 ADMINISTRATIVO 273,991,858 10,685, ,677,540 10,438, ,115,717 75,186, ,302,350 ADMVO., TÉC. Y MANUAL 131,807,943 5,140, ,948,453 5,021, ,969,896 36,169, ,139,568 CONFIANZA 142,183,914 5,545, ,729,087 5,416, ,145,820 39,016, ,162,782 ACADÉMICO 894,550,872 34,887, ,438,356 30,981, ,419, ,319,810 1,288,739,445 BASE (Anexo 12) 739,736,986 28,849, ,586,729 25,619, ,206, ,656,690 1,071,862,976 PROMEP (Anexo 13) 147,143,386 5,738, ,881,978 5,096, ,978,044 50,663, ,641,164 COEPES (Anexo 14) 7,670, ,150 7,969, ,655 8,235,305-8,235,305 SUBTOTAL 1,310,465,735 51,108,164 1,361,573,899 46,334,722 1,407,908, ,263,503 1,848,172,124 SEGURIDAD SOCIAL (12.75%) 235,641,946 (1) Factores autorizados por la S.E.P. Notificados en la plantilla anexa al convenio del subsidio ordinario. Mandos Medios y Superiores % Administrativo % Académico % PROMEP % COEPES 0 %

22 Cuadro 2 RESUMEN POR TIPO DE PERSONAL DEL CÁLCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 2014 TIPO PERSONAL 10 DÍAS AGUINALDO 10 DIAS COMP. ADMVA. SUMA ADMVO., TÉCNICO Y MANUAL 3,956,289 3,956,289 (Anexo 3) 7,912,577 CONFIANZA 4,267,729 4,267,729 (Anexo 4) 8,535,458 ACADÉMICO 26,850,441 26,850,441 (Anexo 5) 53,700,883 TOTAL 35,074,459 35,074,459 70,148,918 APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 100% 70,148,918

23 Anexo 3 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL CALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 2014 SUELDO MENSUAL CONCEPTO N PLAZAS IRRED. '13 INICIAL INC. SAL. '13 3.9% IRRED Anexo 5 INCREMENTO SALARIAL (4%) CUOTA DIARIA 10 DÍAS DE SUELDO AUTORIZADO S.E.P. 2,798 10,983, ,376 11,412, , ,629 3,956,289 TOTAL 10 DÍAS: 2,798 10,983, ,376 11,412, , ,629 3,956,289 TOTAL 20 DÍAS: 7,912,577

24 Anexo 4 PERSONAL DE CONFIANZA CALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 2014 CONCEPTO N PLAZAS IRRED. '13 SUELDO MENSUAL INC. SAL. '13 3.9% IRRED (Anexo 7) INCREMENTO SALARIAL (4%) CUOTA DIARIA 10 DÍAS DE SUELDO AUTORIZADO S.E.P. 2,001 11,848, ,098 12,310, , ,773 4,267,729 TOTAL 10 DÍAS: 2,001 11,848, ,098 12,310, , ,773 4,267,729 TOTAL 20 DÍAS: 8,535,458

25 Anexo 5 PERSONAL ACADÉMICO CALCULO DE 10 DÍAS DE AGUINALDO Y 10 DÍAS DE COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 2014 CONCEPTO N HORAS IRRED. '13 SUELDO MENSUAL INC. SAL. '13 3.9% IRRED (Anexo 9) INCREMENTO SALARIAL (4%) CUOTA DIARIA 10 DÍAS DE SUELDO AUTORIZADO S.E.P. 153,017 74,545,906 2,907,290 77,453,196 3,098,128 2,685,044 26,850,441 TOTAL 10 DÍAS: 153,017 74,545,906 2,907,290 77,453,196 3,098,128 2,685,044 26,850,441 TOTAL 20 DÍAS: 53,700,883

26 Cuadro 3 BONO ESTATAL ANUAL QUE SE OTORGA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE Y DE CONFIANZA PARA 2014 CONCEPTO PLAZAS BONO COSTO ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA 2,013 3,000 6,039,000 PERSONAL ADMVO, TÉCNICO Y MANUAL 2,851 3,000 8,553,000 SUMA 4,864 14,592,000 APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 100% 14,592,000 PLANTILLA S.E.P.: ADMVO., TÉC.Y MANUAL 2,798 CONFIANZA 2,001 4,799 PLAZAS EN EXCESO : COMISIONADOS SINDICATOS SETSUV (1) 53 COMISIONADOS ASOC. CONFIANZA (2) PLAZAS TOTAL: 4,864 (1) Número de personas que por estar comisionadas al SETSUV, tienen interinos a los que se les paga esta prestación. (2) Número de personas que por estar comisionadas al AFECUV, tienen interinos a los que se les paga esta prestación.

27 Cuadro 4 CONVENIO DE PARIDAD CON ENSEÑANZA MEDIA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO FEBRERO 2014 CATEGORIA PLAZAS TAB. U.V. FEB '13 TAB.ENS. MED. FEB '14 (*) DIFERENCIA DE UN MES DE SUELDO Z. BARATA Z. CARA TOTAL Z.BARATA Z.CARA Z.BARATA Z.CARA Z.BARATA Z.CARA SUMA T.C. ACAD. CARR. TIT. C ,437 23, , , , , , ,424, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , , , , , , T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , , , , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , , , , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , , , , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , , , , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , , , , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , , , , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , , , , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , , , , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , , , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , , , TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,985 1,014 2,999 1,580, , ,547, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , , , , , , M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , , , , , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , , , , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , , , , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , , , , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , , , , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , , , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , , , , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , , , , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , , , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , , , TOTAL MEDIO TIEMPO , , , SUMA ACAD. DE CARRERA 2,235 1,243 3,478 HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22, , , , HORAS ASIGNATURA A , , , SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23, , , , SUMA SUELDO: 1,806,578 1,291,550 3,098,128 PRESTACIONES LIGADAS: REC. DE ANTIGÜEDAD Sueldo X factor ( % Autor. Por la S.E.P.) 1,083,114 PRIMA VACACIONAL Sdo. + Rec. Antig. /360X24 278,749 SEGURIDAD SOCIAL Sdo. + Rec. Antig. X 12.75% 533,108 VIVIENDA Sdo. + Rec. Antig. X 5% 209,062 S.A.R. Sdo. + Rec. Antig. X 2% 83,625 AJUSTE CALENDARIO Sdo. + Rec. Antig. + Prima Vac. / 360 x 5 61,944 SUMA DE PRESTACIONES LIGADAS: 2,249,603 TOTAL DE LA NIVELACIÓN: 5,347,731 (*) Con un 4% proyectado de incremento salarial para los tabuladores de enseñanza media. 5,347,731

28 Cuadro 5 INCREMENTO AUTORIZADO DEL 7% AL 13.53% EJERCICIO 2014 I.P.E. SUELDO MANDOS MED. Y SUP. ADMVO. TÉC. Y MAN. CONFIANZA ACADÉMICO TIPO DE PERSONAL NO. NO. No. H-S-M MENSUAL ANUAL NO. PLAZAS MONTO MONTO MONTO MONTO PLAZAS (1) PLAZAS (1) (2) (Anexo 6) (Anexo 7 y 8) (Anexo 9 y 10) (Anexo 12, 13 y 14) Plazas SEP ,288,167 2,798 11,412,371 2,001 12,310, ,017 77,453, ,464,492 1,361,573,899 Plazas de comisionados , , ,415 3,592,975 TOTAL DE SUELDO: 12,288,167 11,632,708 12,389,835 77,453, ,763,906 1,365,166,874 FACTOR AUTORIZADO POR LA S.E.P. REC ANTIG (3) % % % % REC. DE ANTIGÜEDAD (Sdo. X Factor Rec. Antig.) 2,964,279 2,963,665 3,156,558 27,077,849 36,162, ,948,221 SDO. MÁS RECONOCIMIENTO 15,252,446 14,596,373 15,546, ,531, ,926,258 1,799,115,095 7% 1,067,671 1,021,746 1,088,248 7,317,173 10,494, ,938,057 CALCULO AUTORIZADO CON EL INCREMENTO AL 13.53% 2,063,656 1,974,889 2,103,427 14,143,050 20,285, ,420,272 DIFERENCIA 6.53% ,985 2, ,143 2,013 1,015, ,017 6,825,877 9,790, ,482,216 INCREMENTO DE SUELDO 4% (4) 39,839 38,126 40, , ,607 3,994,807 SUMA DE LA DIFERENCIA MÁS EL INCREMENTO SALARIAL: 10,181, ,477,022 APORTACIÓN GOBIERNO DEL ESTADO 100% 121,477,022 BASES DE CÁLCULO: (1) 65 plazas por comisiones sindicales. (2) Horas-semana-mes que corresponden a 2,999 T.C., 479 M.T. y 23,477 H-S-M de asignatura (3) Factor autorizado por la S.E.P. (4) A partir de febrero para Administrativo, Técnico y Manual y Confianza, a partir de marzo para Académico y Mandos Medios y Superiores.

29 Anexo 6 PLANTILLA DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES AUTORIZADA POR LA S.E.P CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR MENSUAL ANUAL INC.SAL PERIODO TOTAL BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC RECTOR , , , VICE RECTOR ADMINISTRATIVO , , , SECRETARIO GENERAL , , , DIRECTOR ACAD. DE FACULTAD , , ,541, DIRECTOR ACAD. DE ESCUELA , , , COORDINADOR GENERAL , , , DIRECTOR GENERAL ADMVO , , , COORDINADOR ACADEMICO , , , SRIO. ACADEMICO DE FACULTAD , , ,954, DIRECTOR ADMINISTRATIVO , , ,250, JEFE DE UNIDAD ADMVO , , ,702, JEFE DE DEPTO. ACADEMICO , , , JEFE DE DEPTO. ADMVO , , , SUBJEFE , , , SUMA DE SUELDOS: ,288, ,458, ,527 4,915, ,373,269 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 2,964,279 35,571, ,571 1,185,712 36,757,060 PRESTACIONES NO LIGADAS : 1,003,550 12,042, ,204 3,072,042 15,114,637

30 Anexo 7 PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL AUTORIZADA POR LA S.E.P CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR INC.SAL PERIODO MENSUAL ANUAL BARATA CARA BARATA CARA 4.00% FEB-DIC TOTAL AUXILIAR DE CAMPO , , , AUX. DE INTENDENCIA , , ,306, AUX. DE VIGILANCIA , , ,173, AUX. DE OFICINA , , , AUX. DE CONTROL , , , OFICIAL DE INTENDENCIA , , , AYTE. DE TALLER Y CAMPO , , , AYTE. DE MANTENIM , , , AYTE. TECNICO , , , AUXILIAR TECNICO , , ,746, OFICIAL TECNICO A , , , OFICIAL TECNICO B , , , AYTE. DE OFICINA , , ,566, AUXILIAR ADMVO , , , OFICIAL ADMVO. A , , , OFICIAL ADMVO. C , , , SUMA SUELDOS: 1,682 1,116 2,798 11,412, ,948, ,495 5,021, ,969,896 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 2,907,530 34,890, ,301 1,279,313 36,169,672 PRESTACIONES NO LIGADAS : 1,334,335 16,012, ,309 3,138,402 19,150,423

31 Anexo 8 PLANTILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y MANUAL COMISIONADO AL SINDICATO 2014 CATEGORIA PLAZAS SUELDOS COSTO Z. BARATA Z. CARA SUMA Z.BARATA Z.CARA MENSUAL ANUAL AUX. DE INTENDENCIA , , , AUX. DE VIGILANCIA , , , AUX. DE OFICINA , , , AUX. DE CONTROL , , , OFICIAL DE INTENDENCIA , , , AYTE. TECNICO , , , AUXILIAR TECNICO , , , OFICIAL TECNICO B , , , AYTE. DE OFICINA , , , AUXILIAR ADMVO , , , OFICIAL ADMVO. A , , , OFICIAL ADMVO. C , , , SUMA : ,337 2,644,040

32 Anexo 9 PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA AUTORIZADA POR LA S.E.P CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR MENSUAL ANUAL INC.SAL PERIODO BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% FEB-DIC ANALISTA A , , , ANALISTA B , , ,244, ANALISTA C , , ,066, ANALISTA D , , ,555, OFICIAL A , , ,926, OFICIAL B , , , OFICIAL C , , , OFICIAL D , , , SRIA. EJECUTIVA A , , , SRIA. EJECUTIVA B , , , SRIA. EJECUTIVA C , , , SRIA. EJECUTIVA D , , , TOTAL SUMA SUELDOS: 1, ,001 12,310, ,729, ,430 5,416, ,145,820 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 3,136,412 37,636, ,456 1,380,021 39,016,962 PRESTACIONES NO LIGADAS : 1,277,454 15,329, ,769 3,385,458 18,714,902

33 Anexo 10 PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA COMISIONADO A LAS ASOCIACIONES DE EMPLEADOS 2014 CATEGORIA Nº DE PLAZAS SUELDO BARATA CARA SUMA BARATA CARA MENSUAL ANUAL ANALISTA B , , , ANALISTA C , , , ANALISTA D , , , OFICIAL C , , , OFICIAL D , , , SUMA SUELDOS: , ,935 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 20,147

34 Anexo 11 CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR INC.SAL PERIODO MENSUAL ANUAL TOTAL BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C , , ,607, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , ,466, T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , ,213, T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , ,619, T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , ,166, T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , ,732, T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , ,654, T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , ,061, T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO 1,985 1,014 2,999 63,686, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , ,441, M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO ,015, SUMA ACAD. DE CARRERA 2,235 1,243 3,478 68,702, HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22, ,585, HORAS ASIGNATURA A , SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23,477 8,751, SUMA H-S-M: 153,017 PLANTILLA CONSOLIDADA DE PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P SUMA SUELDOS 77,453, ,438,356 3,098,128 30,981, ,419,635 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 26,477, ,728,848 1,059,096 10,590, ,319,810 PRESTACIONES NO LIGADAS : 10,074, ,898,045 1,936,330 19,363, ,261,344

35 Anexo 12 CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR INC.SAL PERIODO MENSUAL ANUAL TOTAL BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C ,385 23, , ,400, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , ,911, T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , ,658, T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , ,532, T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , ,166, T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , ,732, T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , ,654, T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , ,061, T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO 1, ,351 50,281, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , ,441, M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO ,015, SUMA ACAD. DE CARRERA 1,809 1,021 2,830 55,297, HORAS ASIGNATURA B 9,639 13,339 22, ,585, HORAS ASIGNATURA A , SUMA TIEMPO ORDINARIO 9,815 13,662 23,477 8,751, SUMA SUELDOS: 64,048, SUMA H-S-M: 127,097 PLANTILLA BASE DE PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P SUMA SUELDOS 64,048, ,586,729 2,561,956 25,619, ,206,286 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 22,391, ,700, ,667 8,956, ,656,690 PRESTACIONES NO LIGADAS : 9,088, ,061,136 1,601,222 16,012, ,073,360

36 Anexo 13 CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR INC.SAL PERIODO MENSUAL ANUAL TOTAL BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C , , ,207, T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , ,554, T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , ,891, T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO ,740, M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO SUMA ACAD. DE CARRERA ,740, HORAS ASIGNATURA B HORAS ASIGNATURA A SUMA TIEMPO ORDINARIO SUMA SUELDOS: 12,740, SUMA H-S-M: 24,600 PLANTILLA PROMEP DE PERSONAL ACADÉMICO AUTORIZADA POR LA S.E.P SUMA SUELDOS 12,740, ,881, ,607 5,096, ,978,044 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: 4,085,735 49,028, ,429 1,634,294 50,663,120 PRESTACIONES NO LIGADAS : 930,892 11,170, ,504 3,185,041 14,355,744

37 Anexo 14 PLANTILLA COEPES DE PERSONAL ACADÉMICO (SIN ANTIGÜEDAD) AUTORIZADA POR LA S.E.P CATEGORIA Nº PLAZAS TABULADOR MENSUAL ANUAL INC.SAL PERIODO TOTAL BARATA CARA TOTAL BARATA CARA 4.00% MAR-DIC T.C. ACAD. CARR. TIT. C , , T.C. ACAD. CARR. TIT. B , , T.C. ACAD. CARR. TIT. A , , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. C , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. B , , T.C. ACAD. CARR. ASOC. A , , T.C. TEC. ACAD. TIT. C , , T.C. TEC. ACAD. TIT. B , , T.C. TEC. ACAD. TIT. A , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. C , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. B , , T.C. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL TIEMPO COMPLETO , M.T. ACAD. CARR. TIT. C , , M.T. ACAD. CARR. TIT. B , , M.T. ACAD. CARR. TIT. A , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. C , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. B , , M.T. ACAD. CARR. ASOC. A , , M.T. ACAD. CARR. ASIST. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. C , , M.T. TEC. ACAD. TIT. B , , M.T. TEC. ACAD. TIT. A , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. C , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. B , , M.T. TEC. ACAD. ASOC. A , , TOTAL MEDIO TIEMPO SUMA ACAD. DE CARRERA , HORAS ASIGNATURA B HORAS ASIGNATURA A SUMA TIEMPO ORDINARIO SUMA SUELDOS: 664, SUMA H-S-M: 1,320 SUMA SUELDOS 664,137 7,969,650 26, ,655 8,235,305 RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD: PRESTACIONES NO LIGADAS : 55, ,206 16, , ,240

38 PRESUPUESTO ARMONIZADO 2014

39 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO /2 (MILES DE PESOS) CONCEPTO IMPORTE TOTAL 5,999,760 Servicios Personales 4,414,849 Remuneraciones al personal de carácter permanente 1,603,950 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 239,085 Remuneraciones Adicionales y Especiales 536,956 Seguridad Social 311,193 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,500,903 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 222,762 Materiales y Suministros 119,050 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 63,984 Alimentos y Utensilios 10,735 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 7,206 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,811 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,840 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 4,559 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,915 Servicios Generales 430,900 Servicios Básicos 113,625 Servicios de Arrendamiento 38,373 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 119,120 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 4,475 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 47,167 Servicios de Traslado y Viáticos 88,504 Otros Servicios Generales 19,636

40 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO /2 (MILES DE PESOS) CONCEPTO IMPORTE Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 382,020 Ayudas Sociales 25,214 Pensiones y Jubilaciones 356,806 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 216,528 Mobiliario y Equipo de Administración 92,063 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 20,903 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 67,336 Vehículos y Equipo de Transporte 1,336 Equipo de Defensa y Seguridad 34,818 Activos Biológicos 72 Inversión Pública 426,450 Obra Pública en Bienes Propios 426,450 Participaciones y Aportaciones 9,963 Convenios 9,963