PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Transcripción

1 GESTION PRESUPUESTAL 2009 PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CESAR ALVAREZ AGUILAR PRESIDENTE REGIONAL Huaraz, Junio 2009

2 . ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

3 FORTALEZAS GESTION ADMINISTRATIVA Mejora de Servicios. Ejecución de obras Experiencia institucional descentralizada. CAPACIDAD INSTALADA Personal con experiencia Infraestructura propia Uso de tecnología adecuada MAYOR PRESUPUESTO PARA INVERSION Canon y sobrecanon Trasferencias y Donaciones (Remanentes)

4 PLIEGO 441 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION PRESUPUESTAL UNIDADES EJECUTORAS ANCASH ( 25 ) ,58 Km Hab. SEDE ANCASH SUB REGIÓN PACÍFICO AGRICULTURA TRANSPORTES CHINECAS EDUCACIÓN: 12 SALUD: PROVINCIAS 166 DISTRITOS CC. PP.

5 DEBILIDADES 1. INSTITUCIONAL: UNIDADES ORGANICAS CON BAJA IMPLEMENTACION, AMBIENTES INADECUADOS Y DE ALTO RIESGO; POLITICAS Y OBJETIVOS POCO SENSIBILIZADOS E INTERN ALIZADOS. 2. RECURSO HUMANO INSUFICIENTE (DR. Salud, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda y Sede Regional), CAPACITACION LIMITADA, RESISTENTE AL CAMBIO Y REDUCIDO NUMERO DE PROFESIONALES. 3. ATOMIZACION DE LA INVERSION: ORIENTACION A OBRAS DE PEQUEÑA A MEDIANA ENVERGADURA, 4. EQUIPAMIENTO: MAQUINARIA OBSOLETA, SERVICIO DE INTERNET CON LIMITACIONES Y USO INEFICIENTE; COMPUTADORAS CON ALTO GRADO DE OBSOLESCENCIA Y PROGRESIVO LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE. 5. CLIMA LABORAL DE DESCONTENTO Y DESANIMO: ALTA DIFERENCIA DE INCENTIVO ENTRE GOBIERNOS REGIONALES Y ENTRE UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL (CAFAE Y AETAS)

6 CAPACIDAD OPERATIVA ACTIVOS: 25, 042 Funcionarios y Directivos 4,9 Profesionales Admin. Profesores % Profesionales de Salud 1,2 66,5 SEDE REGIONAL 0.9% 3,6 Técnicos 10,7 Auxiliares 6,5 Otros 6,6 FUNCION SECTORIAL 99,1%

7 ESCALA REMUNERATIVA REGIONES F-5 CALLAO 9046,00 LIMA 7940,00 TUMBES 6850,00 AREQUIPA 6525,74 CAJAMARCA REGIONES SPA REGIONES STA CALLAO 5516,00 CALLAO 3310,00 LIMA 3500,00 LIMA 2758,00 CAJAMARCA 3294,86 CAJAMARCA 2619,64 CUSCO 2852,41 LA LIBERTAD 2533, ,73 LA LIBERTAD 2749,45 CUSCO 2366,00 UCAYALI 4703,11 PUNO 2551,26 LAMBAYEQUE 2127,05 PUNO 4552,67 LAMBAYEQUE 2497,80 LORETO 2104,05 LAMBAYEQUE 4249,94 AYACUCHO 2381,64 AYACUCHO 2044,95 JUNIN 3836,48 LORETO 2274,15 PUNO 2004,01 CUSCO 3637,68 MADRE DE DIOS 2269,23 JUNIN 1984,02 LA LIBERTAD 3464,31 UCAYALI 2267,90 MADRE DE DIOS 1962,20 AYACUCHO 3391,82 JUNIN 2193,02 UCAYALI 1902,74 ICA 3259,15 ICA 2146,49 ICA 1792,74 SAN MARTIN 3098,00 PASCO 1880,83 ANCASH 1706,20 LORETO 3044,52 SAN MARTIN 1846,00 PASCO 1679,83 HUANUCO 2741,77 HUANCAVELICA 1794,37 HUANCAVELICA 1510,71 HUANCAVELICA 2707,11 ANCASH 1789,97 SAN MARTIN 1457,00 PASCO 2634,89 AREQUIPA 1709,10 AREQUIPA 1455,72 MADRE DE DIOS 2461,63 APURIMAC 1500,00 TUMBES 1338,80 TACNA 2415,00 TACNA 1303,00 TACNA 1137,80 ANCASH 2383,07 PIURA 1100,98 APURIMAC 1000,00 PIURA 1964,91 HUANUCO APURIMAC 1190,38 TUMBES PIURA 921,11 HUANUCO Remuneración Promedio en sectores del Gobierno Regional S/. 1, SPA; S/ STA

8 ESTANCADO Y BAJO NIVEL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REMUNERACIONES (COBERTURA DE PLAZAS),BIENES Y SERVICIOS CON INCUMPLIMIENTO DE CONPETENCIAS POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL (PROVIASCARRETERAS NACIONALES) MODIFICACION DE LA REMANENTES MINEROS LEY DE LOS PRESENCIA DE FENOMENOS NATURALES: SISMOS, HUAYCOS, SEQUIAS, ETC. CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL; BAJA DE LOS PRECIOS DE LOS MINERALES (REDUCCION DE RECURSOS DEL CANON Y REMANENTES 5,400 TRABAJADORES DESPEDIDOS MINERIA Y SIDERURGICA) MARCO LEGAL ENGORROZO QUE OBSTACULIZA EL PROCESO DE INVERSIONES. AMENAZAS TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS RECURSOS PARCIALES.

9 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

10 S O IV T E J OB Impulsar y fortalecer las capacidades humanas, el desarrollo social y el acceso a los servicios básicos. Contribuir a consolidar proceso de descentralización MEJORAMIENTO el ES TR AT EG IC O Promover la competitividad de las actividades económicas regionales. DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACION DEPARTAMENTAL Dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a producción. S Promover el uso sostenible de los recursos naturales.

11 PRESUPUESTO

12 EJECUCION PRESUPUESTO 2007 GRUPO GENERICO PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/. GASTOS CORRIENTES 508,926, ,833, ,372, Personal y obligaciones 393,250, ,340, ,274, Obligac. Previsionales 80,023, ,334, ,863, Bienes y servicios 32,200, ,595, ,776, Otros gastos corrientes 3,451, ,562, ,458, GASTOS DE CAPITAL 155,162, ,101, ,338, ,086, ,720, ,075, ,381, ,920, ,088, ,146,935, Inversiones Otros Gastos de Capital TOTAL PROYECTOS CONCLUIDOS EJECUCION ,418,204.00

13 EJECUCION PRESUPUESTO 2008 GRUPO GENERICO GASTOS CORRIENTES PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/. 574,886, ,067, ,511, ,879, ,149, ,687,783 Obligac. Previsionales 79,631,640 79,793,332 79,307,110 Bienes y servicios 94,118, ,142,306 51,776,682 Otros gastos corrientes 4,256,517 5,982,148 5,740,066 GASTOS DE CAPITAL 232,279, ,806, ,067, ,838, ,301, ,223,129 56,440, ,505,379 85,844, ,165,778 1,578,874, ,579,072 Personal y obligaciones Inversiones Otros Gastos de Capital TOTAL PROYECTOS CONCLUIDOS EJECUCION 45 52

14 EJECUCION PRESUPUESTO 2009 GRUPO GENERICO GASTOS CORRIENTES PIA Miles S/. PIM Miles S/. EJECUCION Miles S/. * 546,740, ,947, ,936, ,361, ,132, ,461,352 Obligac. Previsionales 81,043,640 81,591,003 38,339,546 Bienes y servicios 47,702,807 86,707,871 20,862,917 2,633,200 17,516,135 1,273, ,317,131 1,473,326,248 92,627,242 61,546,816 61,546,816 10,257, ,770,315 1,411,779,432 82,369, ,058,000 2,087,274, ,564,070 Personal y obligaciones Otros gastos GASTOS DE CAPITAL Donaciones y Transferencias Adq. De Activos No Financieros TOTAL * Al mes de mayo PROYECTOS CONCLUIDOS EN EJECUCION 40 60

15 CAPTACIONES DE REMANENTE DE UTILIDADES - LEY Nº Y DEMANDA PROYECTADA TOTAL RECAUDADO AL S/ , PROYECTOS S/, Carretera Huari - San Luis (Carretera Departamental) 187,939, Carretera San Luis - Piscobamba - Pomabamba (Carretera Departamental) 268,797, Carretera Pomabamba - Sihuas (Carretera Departamental) 95,276, Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru - Huacrachuco (Carretera Nacional) 297,287, Carretra Yungay - Llanganuco - Yanama - Llacma (Carretera Departamental) 134,599, Carretera Carhuaz - Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis (Carretera Departamental) 84,995, Carretra Chuquicara - Pallasca tramo Huandoval - Pallasca (Carretera Departamental) 18,635, Rehabilitación de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay Tramo Huamba - Aija - Recuay 90,082, Rehabilitación y mejoramiento Puente Pomachaca - Llamellin Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretra Huaylillas - Cahua - Pamplona Rehabilitación y Mejoramiento de la Juipon - Pamparomas - Moro Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera La Pampa - Corongo - Cabana TOTAL 2,530, ,357, ,356, ,323,855,575.20

16 Carretera Chuquicara Pallasca tramo Huandoval - Pallasca Carretera Conchucos (Pallasca) - Sihuas Carretera Santa - Sihuas - Puente Comaru Huacrachuco Carretera Santa Huaylas tramo Chuquicara Huallanca - Caraz Carretra Yungay Llanganuco - Yanama Llacma (Carretera Departamental) Carretera Carhuaz Punta Olimpica (Tunel) - Chacas - San Luis Carretera Casma Huaraz Tramo: Pariacoto Yupash Yupash -Huaraz Carretera Huari - San Luis - Piscobamba Pomabamba - Sihuas

17 LOGROS MAS IMPORTANTES

18 PROYECTO ESPECIAL CHINECAS Transferido al GRA Decreto Supremo Nº PCM 19 de junio del 2007 Recursos transferidos S/.9 220, Incremento con recursos del Canon y Regalias Mineras: 2007S/ , S/ , S/ , * programado

19 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 166 Colegios Culminados 116 Colegios en Ejecución Inversión S/. 200,000, I.E. MIRAFLORES SANTA COLEGIO NACIONAL INTEGRADO JAVIER HERAUD PEREZ ASUNCION

20 I.E. Nº ALFONSO UGARTE NUEVO CHIMBOTE CENTRO EDUCATIVO LOLI LAREDO N MARCARÁ

21 INFRAESTRUCTURA VIAL ASFALTADO CARRETERA CASMA HUARAZ Tramo: Pariacoto Yupash Yupash - Huaraz Inversión: S/. 347,714, Nuevos soles.

22 CULMINACION DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES SECTORIALES EN MATERIA PORTUARIA.

23 EQUIPAMIENTO 79 AMBULANCIAS RURALES Y 05 AMBULANCIAS URBANAS PARA EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS. Inversión: S/. 19,706, Nuevos soles.

24 ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ Inversión: S/.38,160, Nuevos soles.

25 MEGAPROYECTO FORESTAL EN ANCASH Forestación de 13,400 Hreas. Producción de 15,000,000 Plantones. Inversión: S/.27,197, Nuevos Soles.

26 PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCION DEL GASTO Falta de capacitación, asistencia y supervisión de los órganos rectores en sistema nacional de inversión publica y contrataciones del estado. Carencia de norma especifica para asumir gastos vinculados a procesos de selección, lo que impide la contratación de expertos u organismos.

27 ALTERNATIVAS DE SOLUCION Evaluación de los estudios de preinversion por parte del organo rector, para medir y mejorar la calidad de los mismos. Asistencia técnica del OSCE para implementar sanciones a contratistas y consultores por incumplimiento de contratos. Insertar en la Ley del Presupuesto 2009, la facultad del uso de recursos del canon para gastos deribados de procesos de selección

28 PRESUPUESTO POR RESULTADOS PRESUPUESTO POR RESULTADOS DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS ( En Nuevos Soles ) P LI EG O : G OB I ER N O R EG I ON A L D EL D EPA R T A M EN T O D E A N C A SH CONCEPTO G.CTES. G.KTAL TOTAL EDUCACION 3,106,776 SALUD 2,317,971 87,881 2,405, ,682 5,338,658 5,643,340 1,052,115 1,052,115 12,602,960 12,602,960 19,081,614 24,811,043 TRANSPORTES ENERGIA AMBIENTE TOTAL 5,729,429 3,106,776 LOGROS OBTENIDOS Al I Trimestre se cumplió con la ejecución del presupuesto al 25% Existe mayor sensibilidad de los responsables de indicadores de Salud y Educación Gobierno locales y comunidades con conocimiento de prioridades en la salud y educación.

29 PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION

30 DESCRIPCION METAS MONTO PPTADO. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE DE PREVENCION Y ATENCION A EMERGENCIAS 104 PIPs- Se preve la adquisicion de 104 vehiculos REGION POLICIAL ANCASH - SEDE HUARAZ Y patrulleros y motocicletas para las CHIMBOTE-REGION ANCASH comisarias del ambito Regional 15,176, DESCOLMAT.Y ENCAUSAMIENTO DE LOS PRINCIAPALES RIOS DEL DEPARTAMENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS- REGION ANCASH se preve la Ejecucion de (41) obras de emergencia frente al desborde de los Rios y quebradas en el ambito Regional 11,411, DESARROLLO AGROFORESTAL DE 30,800 HAS. EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REGION ANCASH preve la Implementacion 11 proyectos de forestacion en 30,800 Has., para afrontar los efectos del cambio climatico en la Region 13,208, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS CAJACAY Proyecto de mediana envergadura, propende irrigar la zona alta y baja del valle fortaleza 14,478, IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DE 84 INSTALACIONES DE SALUD EN EL AMBITO REGIONAL ANCASH Se preve la adquisicion de 84 vehiculos Ambulancias con los respectivos equipamientos medicos y de comunicación 19,706, MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA-PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 137Km. 43,227, MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH) Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km. 43,917,765.00

31 DESCRIPCION METAS MONTO DE INVERSION MANT. RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH, RUTA Se prevé el mantenimiento por niveles AN-103: EMP.PE-1N-DV. NEPEÑA-SAN JACINTO de servicio de la via departamental de MORO-HORNILLO-PAMPAROMAS-DV. HUATA137Km. PBLO. LIBRE-EMP. PE-3N CARAZ 43,227, MANTENIMIENTO PERIODICO Y ESTABILIDAD DE TALUDES RED VIAL DEPARTAMENTAL ANCASH(TRAMO CATAC-TUNEL CAHUISH) 43,917, Se preve el mantenimiento por niveles de servicio de la via departamental de 30Km. Se preve la elaboracion de estudios y MEJORAMIENTO CARRETERA CALLEJON DE ejecucion de la pavimentacion de via de HUAYLAS CHACAS SAN LUIS-CARHUAZ (TRAMOS I alcance departamental de penetracion a Y II) la zona central de Conchucos 82,329, Se preve la elaboracion de estudios y REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA HUARMEY ejecucion de la pavimentacion de via de - AIJA - RECUAY. (TRAMO III: HUAMBA BAJA-AIJA- alcance departamental de integracion de la zona costa con el Callejon de RECUAY(111.32KM.) Huaylas 182,589,208.00

32 DESCRIPCION MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YUNGAYLLANGANUCO, DISTRITO YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH METAS Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de penetracion a la zona central de Conchucos MONTO DE INVERSION 16,603, Se prevé la elaboración de estudios y REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA CATACejecución de la pavimentación de via de HUARI-POMABAMBA(TRAMO I HUARI-SAN LUIS Y II alcance departamental de integración de SAN LUIS-POMABAMBA) la zona costa con el Callejon ed Huaylas 281,295, REHAB. Y MEJORAM.DE LA CARRETERA PUENTE POMACHACA-LLAMELLIN. Se prevé la elaboración de estudios y ejecución de la pavimentación de via de alcance departamental de integración de la zona de conchucos con limite con el Huanuco. Parte de la Carretera de integracion interregional 132,866, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA - HUARAZ Construcción de nueva infraestructura 120,000, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL LA CALETA CHIMBOTE Construcción de nueva infraestructura 120,000, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL ONCOLOGICO DE ANCASH Construcción de nueva infraestructura 180,000, CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE CARHUAZ Construcción de nueva infraestructura 10,000, ADQUISICION DE 16,000 LAP TOP Para los docentes y trabajadores de salud 16,000,000.00

33 .. O L L O R R A S E D O D N A R E N GE GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH