INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD-2013 Unidad de Negocio Manabí. Marzo 2014

Transcripción

1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD-2013 Unidad de Negocio Manabí Marzo 2014

2 NOMBRE DE LA EMPRESA CNEL EP Rendición de Cuentas 2013 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Jorge Jaramillo Mogrovejo NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS MANABÌ Ing. Roque Waldemar Pacheco Ganchozo

3 DATOS DE CNEL EP Unidad Negocio MANABÍ CLIENTES ÁREA DE CONCESIÓN km AGENCIAS 26 No. SUBESTACIONES 23 ALIMENTADORES 78 COBERTURA ELÉCTRICA 92.32% Datos a Dic 2013 Desde abril 2012 CNEL EP Unidad de Negocio Sto. Domingo, administra la zona Norte de la provincia, por tanto no se considera a los clientes de esa zona.

4 Incrementar nivel de cobertura de servicios. Lograr el fortalecimiento Institucional a nivel organizacional, del talento humano y tecnológico, que permita una mejora en la Imagen Corporativa Optimización de costos y gastos. Mejorar la calidad del servicio comercial. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Mejorar la recuperación de cartera corriente y vencida. Mejorar la calidad de servicios y productos técnicos. Reducción de pérdidas en distribución eléctrica

5 CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Rendición de Cuentas 2013 Ejecución del Presupuesto de Inversión CNEL EP Unidad de Negocio Manabí FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIFICADO COMPROMISO % DEVENGADO % MANABI - RECURSOS PROPIOS , ,93 66% ,58 49% MANABI - MERR (SIGDE-LUMINARIAS) ,45 - MANABI - PLAN REP , ,32 66% ,35 47% MANABI - FONDO DE REPOSICION , ,42 58% ,25 54% MANABI - FERUM , ,34 84% ,23 83% MANABI - PLAN REP , ,65 97% ,59 92% MANABI - FONDO DE REPOSICION , ,79 75% ,88 65% COMPROMISO OTROS (CLIENTES) , ,01 76% ,01 76% MANABÍ SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL SAPG , ,06 50% ,06 50% FERUM BID MANABÍ (PGE) , ,16 75% ,56 71% FERUM MANABÍ (PGE) , ,54 94% ,04 68% PLANREP MANABÍ (PGE) , ,76 86% ,58 55% PMD MANABÍ (PGE) , ,81 62% ,53 39% MANABÍ - COMPROMISO PROPIOS NUEVOS , ,02 65% ,05 48% TOTAL , ,81 69% ,71 54%

6 CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Ejecución del Presupuesto de Operación CNEL EP Unidad de Negocio Manabí DESCRIPCIÓN CODIFICADO COMPROMISO % DEVENGADO % EJECUTADO % COMPRA ENERGIA , ,52 112% ,39 112% ,11 100,31 MANO DE OBRA , ,71 97% ,05 97% ,94 93,6 MATERIALES , ,37 93% ,07 61% ,70 33,56 SERVICIOS CONTRATADOS , ,11 93% ,27 81% ,74 68,9 TOTAL , ,71 105,01% ,78 100,55% ,49 89,36%

7 INFORMACIÓN COMERCIAL Meses año 2013 FACTURACIÓN USD RECAUDACIÓN USD % de variación recaudación/factura ción ene , ,2 90,4% feb , ,7 81,5% mar , ,5 87,9% abr , ,8 90,4% may , ,4 89,8% jun , ,7 91,2% RECAUDACIÓN VS FACTURACIÓN jul , ,5 98,0% ago , ,1 96,6% sep , ,7 96,5% oct , ,4 93,4% nov , ,5 95,9% dic , ,8 90,2%

8 INFORMACIÓN COMERCIAL RECAUDACION AÑO MOVIL (%) 102,71 101,43 102,26 102,38 100,25 101,05 97,05 98,97 98,67 96,43 96,64 96,99 A ENE 2013 A FEB 2013 A MAR 2013 A ABR 2013 A MAY 2013 A JUN 2013 A JUL 2013 A AGO 2013 A SEP 2013 A OCT 2013 A NOV 2013 A DIC 2013

9 CARTERA VENCIDA Cartera vencida: $ , % sector privado % sector público $ ,95 9,62 % 100,000% 90,000% 80,000% 70,000% 91,62% 60,000% Sector Público Sector Privado 50,000% 40,000% 30,000% $ ,2 90,38 % 20,000% 10,000% 0,000% 0,95% 1,12% 0,70% 1,75% 3,86% De 0 a 30 días De 31 a 60 días De 61 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días Mayor a 360 días

10 CALIDAD DE SERVICIO TÉCNICO ÍNDICES DE CALIDAD DE SERVICIO AÑO MÓVIL (TTIK y FMIK) Reducción anual de 25.6% en FMIk Reducción anual de 27.2% en TTIk

11 dic/11-nov/12 ene/12-dic/12 feb/12-ene/13 mar/12-feb/13 abr/12-mar/13 may/12-abr/13 jun/12-may/13 jul/12-jun/13 ago/12-jul/13 sep/12-ago/13 oct/12-sep/13 nov/12-oct/13 dic/12-nov/13 ene/12-dic/13 Rendición de Cuentas ,00% Pérdidas móviles anuales 25,80% 25,60% 25,40% Reducción del 1.38% 25,20% 25,00% 24,80% 24,60% 24,40% 24,20% 24,00%

12 PORCENTAJE DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS METAS Resultados de la ejecución Porcentaje de cumplimiento FERUM 2012 RRFF Número de viviendas beneficiadas en el área rural y urbano marginal %

13 PORCENTAJE DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS Nuevas viviendas rurales conectadas METAS 1708 Resultados de la jecución 1493 Porcentaje de cumplimiento 74.45% FERUM BID Nuevas viviendas urbano marginales conectadas Viviendas rurales con mejoras en el servicio % % Viviendas urbano marginales con mejoras en el servicio %

14 PORCENTAJE DE VIVIENDAS ELECTRIFICADAS METAS Resultados de la Ejecución Porcentaje de cumplimiento FERUM 2013 Número de viviendas electrificadas en el área rural y urbano marginal % Número de viviendas con mejoras del servicio eléctrico en el área rural y urbano marginal %

15 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD MEDIDORES SECTOR LA REVANCHA CANTÓN MANTA PROYECTO SI VIVIENDA CANTÓN MANTA Mantenimiento del alumbrado público ASOJUPAR - MANABÍ

16 CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD DOTACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO A BARRAGANETE - PICHINCHA CONSTRUCCIÓN 15 KM DE ELECTRIFICACIÓN PARA COMUNIDADES MANABITAS ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL COLEGIO EMILIO BOWEN Y SUS ALREDEDORES

17 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Disminución del porcentaje de pérdidas respecto del año 2012 en 1,38% Mejoramiento Calidad del Servicio Técnico FMIK 25,6 % TTIK 27,2 % Construcción y Mejoramiento de S/E Caza Lagarto 3,75MVA. Estancilla 10MVA. Ampliación S/E 69kV /13,8kV Río de Oro en 2,5 MVA Construcción de línea trifásica a 13,8kV 17,6km S/E Manta 1 - Refinería del Pacífico.

18 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Construcción Línea S/T a 69 kv. Montecristi Manta 1, con conductor ACAR 500 y longitud de 10,24 km. Construcción Línea S/T a 69 kv Montecristi -Manta3, con conductor ACAR 500 y longitud de 8,54 km. Construcción de alimentador trifásico 12 km, 13,8 kv. Bellavista - Olmedo Implantación del Centro de Operaciones

19 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Construcción de un ramal trifásico a 13,8 kv de 7,77 km de longitud desde entrada sector San Juan hasta la Urbanización Si Vivienda del cantón Manta. Construcción de un ramal trifásico a 13,8 kv de 8,75 km de longitud desde la S/E Crucita hasta la parroquia San Clemente del cantón Sucre. Iluminación calle principal de la Cdla. Costa Azul con una longitud de 1 km. Iluminación vía Barbasquillo desde Umiña Tenis Club vía a San Mateo con una longitud de 1 km.

20 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Incremento de la Recaudación Móvil a Dic ,67% Recuperación de la cartera vencida en: 2,45% PLAN RENOVA Desde Junio Inscripciones Contratos inscritos -291 Refrigeradoras suministradas Remodelación de Agencias y sub-agencias Andrés de Vera Chone San Plácido Rocafuerte Crucita Jipijapa Paján Calceta Calderón

21 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Remodelación de Agencias y sub-agencias Agencia Tosagua

22 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013 Remodelación de Agencias y sub-agencias

23 METAS Rendición de Cuentas Operación de la Subestación Manta 4 de 16-20MVA, 69/13,8kV y sus alimentadores asociados.. Operación de la Subestación Montecristi 2 de 16-20MVA, 69/13,8kV y sus alimentadores asociados.. Construcción posición de enlace en Subestación Caza Lagarto.. Operación de Línea de Subtransmisión 138 kv Río de Oro Jipijapa.. Estudios para la construcción de la Subestación Jaramijó y línea de subtransmisión a 69kV, Manta 2 Jaramijó.. Incorporación de 45 nuevas comunidades al servicio eléctrico financiadas con el programa FERUM

24 METAS Rendición de Cuentas Reducción del porcentaje de pérdidas de energía al 21%.. Reducción del porcentaje del indicador FMIk del 32,75% al 26%.. Reducción del porcentaje del indicador TTIk del 45,82% al 40%.. Reducción del porcentaje de errores en la facturación al 1%.. Incremento del porcentaje del indicador de satisfacción de consumidores (ISC) del 48.1% al 76% a finales de 2014.

25 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA PROGRAMA FERUM Y LA COMUNIDAD Rendición de Cuentas 2013

26 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA REUNIÓN CON JUNTAS PARROQUIALES Rendición de Cuentas 2013 INTERACTUANDO CON LA COMUNIDAD SIEMBRA DEL ÀRBOL ELÉCTRICO

27 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES Y LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN

28 SERVIRTE NOS LLENA DE ENERGÍA!