El Programa Especial Concurrente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

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1 NOTA INFORMATIVA notacefp / 049 / de septiembre de 2014 El Programa Especial Concurrente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Aspectos Relevantes: En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (PPEF 2015) se prevén 332 mil millones de pesos (mdp) para el Programa Especial Concurrente (PEC), monto inferior en 5.1 por ciento en términos reales, al aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014). De las diez vertientes en las que se distribuyen los recursos del PEC, la vertiente Social concentra 28.9 por ciento del total, esto es 1.5 puntos porcentuales más que en 2014; y la vertiente de Infraestructura determina el menor gasto previsto para el PEC en 2015, ya que su gasto es inferior en 22.7 por ciento, en términos reales, al aprobado en el PEF En contraste, cinco vertientes muestran incrementos, en términos reales: Medio Ambiente (2.9%), Financiera (1.8%), Laboral (0.5%), Competitividad (0.5%) y Social (0.1%). El Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es el que aporta en 2015 la mayor proporción de recursos al PEC, 26.4 por ciento, esto es 1.9 puntos porcentuales más que en 2014; seguido del Ramo 20 Desarrollo Social, que contribuye con 23.3 por ciento, lo que implica un incremento de 1.5 puntos porcentuales por arriba de lo aprobado en el PEF En términos generales, la propuesta de gasto para el PEC 2015, mantiene una distribución de los recursos muy similar a la de 2014, en la que destaca por su monto la vertiente Social.

2 Panorama general: Para el Ejercicio Fiscal 2015, se estima un presupuesto de 332 mil mdp para el PEC, monto inferior en términos nominales en 6 mil mdp al aprobado en 2014, lo que en términos reales implica una contracción de 5.1 por ciento, como se muestra en la Gráfica 1: Gráfica 1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos y porcentajes) 338, ,158.7 La propuesta de gasto 2015 es inferior en: 6mil mdp 5.1 % en términos reales PEF 2014 PPEF 2015 Este comportamiento se deriva, básicamente, de los menores recursos previstos para la vertiente de Infraestructura, para la cual se prevé un gasto inferior en 14 mil 99.6 mdp, a lo aprobado el año anterior, como se muestra en el Cuadro 1: Cuadro 1 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Comparativo PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos y porcentajes) Vertiente PEF 2014 PPEF 2015 Variaciones Nominal Real % Financiera 3, , Competitividad 61, , , Medio Ambiente 14, , Educativa 35, , Laboral 1, , Social 92, , , Infraestructura 70, , , Salud 47, , Agraria 1, , Administrativa 10, , PEC Total 338, , ,

3 La variación observada en la vertiente de Infraestructura se debe a que en el PPEF 2015 no se prevén recursos en el componente de Caminos Rurales (ver Anexo), lo cual no es nuevo, pues en los últimos años se ha observado el mismo comportamiento, siendo el Poder Legislativo el que, en el proceso de aprobación del Presupuesto, promueve y aprueba recursos para dicho componente del PEC. Lo que provoca que el monto total del PEC finalmente aprobado por el Legislativo, resulte superior al del proyecto, como se muestra a continuación: Gráfica 2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Comportamiento histórico de los recursos totales, PPEF vs. PEF (Miles de Millones de pesos de 2014) PPEF PEF Vertientes: Al igual que en el Ejercicio Fiscal de 2014, la propuesta de gasto para el PEC de 2015 distribuye los recursos en diez vertientes, entre las que sobresalen por sus montos: la Social, cuyo gasto asciende a 95 mil mdp, la de Competitividad, con un presupuesto de 64 mil mdp y la de Infraestructura, con una previsión de gasto de 56 mil mdp. Ver gráfica siguiente: 3

4 Vertiente y variación real Laboral (0.5%) Agraria ( 2.5%) Financiera (1.8%) Administrativa ( 2.7%) Medio Ambiente (2.9%) Educativa ( 3.7%) Salud ( 1.5%) Infraestructura ( 22.7%) Competitividad (0.5%) Social (0.1%) 1, , , , , , , , , ,855.9 Gráfica 3 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Comparativo por Vertiente PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos) 35, , , , , , ,999.6 PPEF 2015 PEF , , ,612.5 Dentro de la vertiente Social, los componentes que destacan son el de Pensión para Adultos Mayores, para el que se propone un gasto de 35 mil 437 mdp, 3.1 por ciento, en términos reales, más que en 2014; y Programa de Derecho a la Alimentación en el que se estima un gasto de 34 mil mdp, cifra superior a la de 2014 en 0.2 por ciento en términos reales. Ambos componentes concentran 73.4 por ciento del total de los recursos propuestos para la vertiente social. En el caso de la vertiente de Competitividad, los componentes que concentran la mayor parte de los recursos previstos para 2015 son: Programa de Fomento a la Agricultura, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y Programa Integral de Desarrollo Rural, todos ellos programas presupuestarios a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en conjunto sus asignaciones ascienden a 33 mil mdp, esto es, 52.7 por ciento del total de los recursos previstos para esta vertiente. Por su parte, en la vertiente de Infraestructura los componentes que destacan por sus previsiones presupuestales son: las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (recursos del Ramo General 33); e Infraestructura Hidroagrícola, para los cuales se etiquetan recursos por 40 mil mdp y 11 mil mdp, respectivamente, que en conjunto representan 92.2 por ciento del total de los recursos destinados para esta vertiente. Adicionalmente, debe mencionarse la vertiente Financiera, que aunque no es de las que concentran la mayor parte de los recursos del PEC, sí es de las más relevantes pues en ella se 4

5 encuentran los recursos para el apoyo financiero al campo. Para 2015 se señala en esta vertiente un presupuesto de 3 mil mdp, monto superior en 1.8 por ciento en términos reales al aprobado en el PEF Dicho incremento se explica, principalmente, por los mayores recursos previstos en el componente Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), para el cual se estima un gasto 49.1 por ciento superior al aprobado en el PEF Ver Anexo. Ramos: En el presupuesto del PEC 2015 participan 14 Ramos, administrativos y generales, dos menos que en 2014, toda vez que en el PPEF 2015 no se prevén recursos en los Ramos 09 Comunicaciones y Transportes y 23 Provisiones Salariales y Económicas. No obstante, el resto de los Ramos participan, prácticamente en las mismas proporciones que en 2014, destacando que casi la mitad del total de los recursos del PEC proviene de dos Ramos Administrativos: 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 20 Desarrollo Social, como se observa a continuación: Gráfica 4 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable PEF 2014 vs. PPEF 2015 Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2014 (Porcentajes) 11 Ramos restantes 21.9% Distribución por Ramo de los Recursos del PEC, 2015 (Porcentajes) SAGARPA 24.5% Ramo 11 Educación Pública 8.9% Ramo 11 Educación Pública 8.8% Ramo 12 Salud Ramo % Aportaciones Federales 11.9% Ramo 20 Desarrollo Social 21.9% Ramo 12 Salud 11.5% PEC 2015: mdp 11 Ramos restantes 17.7 % Ramo 33 Aportaciones Federales 12.2% SAGARPA 26.4% Ramo 20 Desarrollo Social 23.3% PEC 2015: 332,158.6 mdp Fuente: CEFP, con base en información de la SHCP. En términos nominales, el mayor incremento de los recursos para el PEC se registra en el Ramo 08 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuyos recursos se incrementan en 4 mil mdp, seguido por el Ramo 20 Desarrollo Social, que incrementa sus recursos en 3 mil mdp, como se muestra a continuación: 5

6 RAMOS Variaciones Nominal Real % Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 82, , , Ramo 20 Desarrollo Social 74, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , Ramo 12 Salud 37, , Ramo 11 Educación Pública 29, , Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21, , , Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 14, , Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 9, , Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 8, , , Ramo 10 Economía 2, , Ramo 31 Tribunales Agrarios 1, , Ramo 21 Turismo Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Ramo 05 Relaciones Exteriores Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 14, , Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas TOTAL 338, , , Cudro 2 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable Comparativo por Ramo PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos y porcentajes) Conclusiones: A pesar de que se estiman para el PEC, en 2015, recursos inferiores en 5.1 por ciento, en términos reales, a los aprobados en el PEF 2014, la experiencia de los últimos ejercicios fiscales indica que, en el proceso de aprobación del presupuesto se amplían los recursos, particularmente en el componente de caminos rurales, por lo que se prevé que finalmente los recursos para el desarrollo rural de 2015 sean superiores a los de Finalmente, cabe destacar que la estructura del PEC para 2015, se mantiene prácticamente igual a la de 2014, lo cual es una fortaleza pues permite dar un seguimiento más completo al ejercicio de los recursos en este programa transversal. 6

7 ANEXO: Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos) Vertiente Estructura del PEC Variación Real % PEC Total 338, , Financiera 3, , Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural 3, , Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 3, , AGROASEMEX 1, , BANSEFI FINANCIERA RURAL FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) Competitividad 61, , Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8, , Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 8, , Incentivos a la Comercialización 7, , Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 1, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación n.a. Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) n.a. Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyo a organizaciones sociales Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) Ramo 20 Desarrollo Social Coinversión Social Programa de Fomento a la Inversión y Productividad 52, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 48, , Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora , n.a. Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 4, , Programa de Fomento a la Agricultura 18, , Agroincentivos Agroproducción Integral Desarrollo de Cluster Agroalimentario (AGROCLUSTER) PROAGRO Productivo 13, , PROCAFE Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA) Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA) Tecnificación del Riego 2, , Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 1, , Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola 1, , Integración Productiv a y Comercial Pesquera y Acuícola Programa de Fomento Ganadero 1, , Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuari Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario) Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario) Programa porcino (PRPOR) Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos Productividad Pecuaria (Manejo de ganado) Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario) Sistemas Producto Pecuarios Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 3, , Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado 2, , Minería social Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera Recursos Genéticos Acuícolas Recursos Genéticos Agrícolas Recursos Zoogenéticos Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 6, , Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo 1, , Certificación para la Productividad Agroalimentaria Continúa 7

8 Variación Vertiente Estructura del PEC Real % Desarrollo Productivo Sur Sureste 1, , Fortalecimiento a la Cadena Productiva Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) Productividad Agroalimentaria 2, , Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND Sistema Nacional de Agroparques 1, , Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 5, , Ratros TIF Programa Integral de Desarrollo Rural 7, , Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero 3, , Coordinación para la Integración de Proyectos Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA) 1, , Desarrollo Integral de Cadenas de Valor Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria Extensión e Innovación Productiva Extensionismo Rural Fortalecimiento a Organizaciones Rurales Ramo 10 Economía 2, , Competitividad en logística y centrales de abasto Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) Programa de Fomento a la Economía Social 2, , Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Y Fond Ramo 21 Turismo Ecoturismo y Turismo Rural Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1, Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora 1, Programa de Prevención y Manejo de Riesgos Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Apoyos a Jóvenes para la Productiv idad de Futuras Empresas Rurales Ramo 20 Desarrollo Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Medio Ambiente 14, , Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 14, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 8, , Programa de Fomento a la Agricultura 1, , Bioenergía y Sustentabilidad Reconversión y Productividad Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola PROPESCA n.a. Desarrollo Estratégico de la Acuacultura Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas Programa de Fomento Ganadero 5, , Bioeseguridad pecuaria PROGAN Productivo 4, , Infraestructura y equipo del repoblamiento Repoblamiento y Recría Pecuaria Programa Integral de Desarrollo Rural 1, , Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 1, , Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 6, , Forestal 4, , Protección al medio ambiente en el medio rural 2, , Desarrollo Regional Sustentable PET (Incendios Forestales) PROFEPA Vida Silvestre 1, , Educativa 35, , Programa de Educación e Investigación 35, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5, , Colegio de Postgraduados 1, , CSAEGRO Continúa 8

9 Variación Vertiente Estructura del PEC Real % Instituto Nacional de Inv estigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP 1, , Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Universidad Autónoma Chapingo 2, , Ramo 11 Educación Pública 29, , Desarrollo de Capacidades 4, , Educación Agropecuaria 7, , Infraestructura Educativa Tecnológica PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 16, , Programa Educativo Rural Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Laboral 1, , Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural 1, , Ramo 20 Desarrollo Social , PET , Ramo 14 Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales Social 92, , Programa de atención a la pobreza en el medio rural 58, , Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3, , Atención a la población 3, , Vivienda Rural 3, , Ramo 20 Desarrollo Social 44, , Atención a la población 44, , Jornaleros Agrícolas PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 5, , Pensión para Adultos Mayores 33, , Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 5, , Ramo 06 Hacienda y Crédito Público 11, , Atención a Indígenas (CDI) 11, , Ramo 05 Relaciones Exteriores Atención a migrantes Programa de Derecho a la Alimentación 33, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5, , Programa de Fomento a la Agricultura 1, , Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 1, , Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas Programa Integral de Desarrollo Rural 4, , Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 3, , Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil Ramo 20 Desarrollo Social 28, , Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. 1, , PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 23, , Programa Alimentario 3, , Infraestructura 70, , Programa de infraestructura en el medio rural 70, , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 40, , Aportaciones Federales para Entidades Federativ as y Municipios 40, , Ramo 09 Comunicaciones y Transportes 14, Infraestructura 14, Caminos Rurales 14, Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 15, , IMTA Infraestructura Hidroagrícola 10, , Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectad Programas Hidráulicos 4, , Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Fondo para el desarrollo rural sustentable Salud 47, , Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural 47, , Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social 9, , IMSS PROSPERA 9, , Seguridad Social Cañeros Continúa 9

10 Variación Vertiente Estructura del PEC Real % Ramo 12 Salud 37, , Salud en población rural 37, , Desarrollo de Capacidades Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 36, , PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 4, , Seguro Médico Siglo XXI 1, , Seguro Popular 30, , Agraria 1, , Programa para la atención de aspectos agrarios 1, , Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1, , Atención de aspectos agrarios 1, , Archivo General Agrario Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas Fondo de Apoy o para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) Administrativa 10, , Gasto Administrativo 10, , Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 7, , ASERCA Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar CONAPESCA 1, , CONAZA Dependencia 4, , FEESA FIRCO INCA RURAL SENASICA (Incluy e obra pública de inspección) 1, SIAP SNICS Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2, , Dependencia Procuraduría Agraria Registro Agrario Nacional Ramo 31 Tribunales Agrarios 1, , Tribunales Agrarios 1, ,

11 Referencias: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, México Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Mónica Maya Jiménez 11