INFORME DE GESTION POR PROGRAMA

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2 INFORME DE GESTION POR PROGRAMA Objetivo 1: Con Seguimiento y Evaluación S y E, hacer una valoración objetiva, que contribuya a la toma demejores decisiones transectoriales para optimizar la gestión y lograr que el programa contribuya al desarrollo de la población, el territorio y la gobernabilidad. Objetivo 2: Proponer Agenda Transectorial y sinergia de instituciones, dependencias, actores y roles. (Por lo menos 5 acuerdos). Nombre del Programa: Responsable de Programa: Entidades Participantes Impuesto de Vehículos Impuesto de consumo Impuesto de Registro Análisis Financiero DATOS GENERALES Secretaria de Hacienda Nombre de los Evaluadores Fecha de Inicio de la Rendición de Cuentas Fecha de Corte de la Rendición de Cuentas Fecha de Entrega de la Rendición de cuentas BALANCE DE PROGRAMA 1: CONTRIBUCION A LAS HUELLAS Cundinamarca destino confiable para la inversión (valor en lo público, nivele de transparencia, estabilidad tributaria, sistema integrado de calidad y resultados en la gestión.) Objetivos: Impuesto de Vehículos: Reducir el porcentaje de Contribuyentes Omisos del Impuesto de Vehículos. Mejorar los sistemas de información y recaudo de los contribuyentes. Impuesto de consumo: Agilizara los procedimientos y tramites del pago del impuesto.

3 Aumentar en un 20% el número de unidades aprehendidas durante el año anterior, en desarrollo de las labores de fiscalización, control y operativos adelantados por la Gerencia de Impuesto al Consumo Impuesto de Registro: Incrementar en un 20% la liquidación del Impuesto de Registro a través del GEVIR (Entrar en las 77 Notarías de Bogotá y las Municipales de Cundinamarca). General: Mejorar el nivel de satisfacción del usuario de nuestros servicios (disminución de las quejas y reclamos). Logros en Existencia: Impuesto de Vehículos: La Asamblea de Cundinamarca por iniciativa del Gobernador Dr. Álvaro Cruz Vargas, aprobó la Ordenanza No. 116 de 2012, con el fin de incentivar a los contribuyentes Omisos de vigencias anteriores al 2012 a pagar cerca del 30% de los recaudos del impuesto de Vehículos en el 2012 fue de Omisos que se acogieron a la Ordenanza y pagaron. Se realizaron reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Movilidad y Transporte, los organismos de Tránsito Municipal y los concesionarios de los servicios de tránsito para mejorar los sistemas de información y recaudo de los contribuyentes. Impuesto de consumo: Con los grandes contribuyentes del Impuesto al Consumo como Bavaria, Coltabaco y Protabaco, se agilizaron los procedimientos y tramites del pago del impuesto. Durante el 2012, la Gerencia de Consumo realizó 83 operativos en Bogotá y Municipios de Cundinamarca. Fueron aprehendidos cerca de

4 unidades de licor de Contrabando Adulterado y Falsificado. Capturadas 141 personas. El valor comercial de las unidades aprehendidas se contabilizó en $1.000 millones.estos resultados contrastan con los obtenidos en 2011 con cerca de unidades aprehendidas, 26 operativos y 22 capturados. Impuesto de Registro: En Julio de 2012, RENCUN, cambió el modelo de liquidación, recaudo y fiscalización del Impuesto de Registro a través del GEVIR. Como resultado de este cambio tenemos los siguientes resultados: Fue eliminado el uso de la Boleta Fiscal en Bogotá y los Municipios de Cundinamarca. Aumentó la cobertura del uso del GEVIR a las 77 Notarías de Bogotá y a la totalidad de los Municipios de Cundinamarca. El 100% de las liquidaciones del Impuesto de Registro se realizan en el CELIR, Centro Especializado de Liquidación del Impuesto de Registro, centralizado en la Gobernación. Aumento del Recaudo del Impuesto de Registro de $253 mil millones en 2011 a $283 mil millones en Prevenir y combatir eficazmente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro los fraudes en el recaudo. General: Con el objeto de prestar una atención eficaz a los contribuyentes de RENCUN, se instaló un Punto de Información en el primer piso de la Gobernación durante el segundo semestre de 2012, que atendió a más de mil contribuyentes; de Vehículos, Registro, Turismo y Consumo. Fue notable la disminución del tiempo de los contribuyentes para realizar sus trámites. Dificultades: Capitación de contribuyentes interesados en matricular sus vehículos en Cundinamarca. Modernizar la forma de pago del impuesto de vehículos. Base de datos de contribuyentes inconsistentes,

5 Cobro cartera de omisos e inexactos. Parque automotor obsoleto. Pendientes: Captar más contribuyentes en la industria automotriz. Modernizar el proceso de fiscalización del cobro persuasivo y el cobro coactivo omiso e inexacto de vehículos, de igual forma depurar y unificar las bases de datos de los contribuyentes de este impuesto y el respectivo cargue al sistema SAP. Plan de Mejoramiento: Observaciones al Objetivo 4 Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de lo Público: Dentro de los aportes estimados por el Consejo Departamental de Planeación al Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida al Objetivo 4 se resaltan los siguientes puntos: Implementación de Sistemas de Gobierno Electrónico, Fortalecimiento de las TIC s aplicadas a la conectividad del Departamento, Instituciones educativas, de Salud y Gubernamentales, Cooperativismo y Economías Solidarias. Se debe modernizar todos los sistemas de recaudo y formar un vínculo fuerte con la secretaria de ciencias tecnología e innovación así mejorar las labores de fiscalización para el impuesto de consumo, al igual que fomentar a los contribuyentes mediante medios magnéticos y diferentes tecnologías a vincular sus matrículas al departamento de Cundinamarca.Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como medios para lograd fines específicos es la forma correcta para los procesos de enseñanza-aprendizaje al contribuyente cundinamarqués, siendo estas son herramientas fundamentales para generar valor en lo público. Evalué logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. Plan de Mejoramiento: Gestión Financiera

6 Operaciones de compra de cartera para disminuir la deuda interna y externa Afinamiento de los modelos de seguimiento y proyección de las rentas Departamentales Acercamiento a entidades de política fiscal con el propósito de acordar la forma de evaluación de desempeño fiscal. Impuesto al Consumo: Fortalecer la industria nacional, capacitar e incentivar al tendero a vender y comprar productos legítimos y conforme a la ley, combatir el contrabando y la adulteración y falsificación de estampilla departamental. Impuesto de Vehículos: Reducir el tiempo de atención a los usuarios. Depuración y unificación de la base de datos. Gestión de cobro cartera de omisos e inexactos. Matricular vehículos nuevos en Cundinamarca. 5. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la rendición de cuentas. Análisis Financiero: Cuánto recibe y cuánto gasta el departamento? Para el 2012 el departamento percibe unos ingresos totales por un valor de (dos billones ochenta y ocho mil ochocientos ocho millones) de pesos y unos gastos totales por un valor de (un billón setecientos setena y seis mil ochocientos ochenta y ocho millones) de pesos.