RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Transcripción

1 RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOMO II Plani cación y evaluación Parte II Información institucional INCISO 09 Ministerio de Turismo EJERCICIO 2017

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3 Tomo II Planificación y Evaluación, Parte 2 Información institucional Rendición de Cuentas 2017 Contenido NOTA METODOLÓGICA Sección 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL INCISO MISIÓN VISIÓN ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS Sección 2 PRINCIPALES RESULTADOS DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR PROGRAMA Y POR UNIDAD EJECUTORA DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA DESEMPEÑO DEL INCISO Cumplimiento del Plan Estratégico Sección 3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES Sección 4 INFORMES DE GESTIÓN Junio de 2018 Contenido Tomo II Parte 2

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5 NOTA METODOLÓGICA

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7 Tomo II Planificación y Evaluación, Información Institucional Rendición de Cuentas 2017 I Presentación Cada año, en ocasión de la elaboración de los proyectos de Ley de Presupuesto o Ley de Rendición de Cuentas, todos los Incisos de la Administración Central, así como aquellos organismos contemplados en el artículo 220 de la Constitución de la República que optan por hacerlo, presentan sus planes estratégicos dando cuenta de sus resultados. Este ejercicio se realiza sobre la base de pautas metodológicas desarrolladas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 1. Esos planes estratégicos se recogen en el Tomo II Planificación y Evaluación, elaborado por la Dirección de Presupuesto, Control y Evaluación a través de su Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV) y forman parte de los proyectos de ley mencionados. De este modo, el Tomo II presenta información sobre: objetivos planificados, recursos asignados y resultados obtenidos mediante la acción del Estado. Tal información se organiza sobre la base del esquema conceptual del Presupuesto Nacional , conformado por cuatro niveles de agregación: Áreas programáticas. Programas presupuestales. Incisos. Unidades Ejecutoras. El presente informe institucional que integra el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2017 proporciona información financiera, de planificación y desempeño relativa a cada Inciso integrante del Presupuesto Nacional. II Contenido del Tomo II, Información Institucional La información institucional que integra el Tomo II se presenta en separatas independientes para los Incisos de la Administración Central (Presidencia y Ministerios: Incisos 02 a 15), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP: Inciso 25), la Universidad de la República (UDELAR: Inciso 26), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU: Inciso 27) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE: Inciso 29). Por otra parte, se agrupa en un único volumen, por un lado, los incisos: Poder Judicial (PJ: Inciso 16), Tribunal de Cuentas (TC: Inciso 17), Corte Electoral (CE: Inciso 18) y Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA: Inciso 19) y por otro, la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC: Inciso 31), el Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET: Inciso 32), la Fiscalía General de la Nación (FGN: Inciso 33) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP: Inciso 34). 1 En cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley de 05/01/996. Junio de 2018 Nota metodológica Tomo II, Información Institucional Página 1

8 Tomo II Planificación y Evaluación, Información Institucional Rendición de Cuentas 2017 La información de cada Inciso se estructura en cuatro secciones con los contenidos que se reseñan a continuación. Sección 1 Información general del Inciso Contiene la misión y visión del Inciso según consta en el Sistema de Planificación Estratégica (SPE) 2, y una tabla que muestra las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso, distinguiendo además a las Unidades Ejecutoras que disponen de crédito asignado para dichos programas. Sección 2 Principales resultados En una primera instancia se presenta información financiera relativa al Inciso: gráficos con la distribución de la ejecución 2017 del Inciso por programa y por unidad ejecutora (en porcentaje) y cuadros con el crédito, ejecución (en miles de pesos corrientes) y porcentaje ejecutado (la relación entre las dos magnitudes mencionadas anteriormente) también por programa y unidad ejecutora. Seguidamente, a través de distintos gráficos, se muestra cómo las unidades ejecutoras del Inciso distribuyeron su ejecución 2017 por programa (en porcentaje). Las cifras de crédito y ejecución que se presentan en esta sección son las cifras definitivas de cierre del ejercicio 2017 y fueron extraídas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). Seguidamente se presenta información de cumplimiento del plan estratégico 2017 del Inciso y sus unidades ejecutoras, aproximada a través del valor 2017 ingresado en el SPE para los indicadores validados por OPP, contrastado con la meta definida para ese año. Teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador y el desvío del valor observado con respecto a la meta definida para el año, es que se establecen los siguientes casos: cumplió, "cumplimiento parcial" o no cumplió. Los indicadores cuyo valor para 2017 alcanza, o supera la meta definida previamente, se muestran como "cumplió". Por su parte, el "cumplimiento parcial" hace referencia a aquellos casos en que valor 2017 se encuentra dentro de un rango de desvío inferior al 25% la meta definida para ese año. Finalmente, los casos "no cumplió" refieren a indicadores cuyo valor 2017 no alcanzó la meta definida para ese año presentando un desvío superior al 25%. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales es no es posible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2017 y/o la meta correspondiente a dicho año; estas situaciones se muestran, respectivamente, como "no informó valor" y "sin meta". El resultado de este análisis se muestra en un gráfico de barras donde cada barra representa a una Unidad Ejecutora y la barra final, que se obtiene mediante la sumatoria simple de todos los indicadores definidos a nivel de las unidades ejecutoras, representa al Inciso. Cada barra indica qué porcentaje de indicadores verifica cumplimiento (área verde), cumplimiento parcial (área amarilla), no cumplimiento (área roja), no informó valor 2017 (área gris). Para 2 El SPE es el sistema informático desarrollado por AGEV OPP para soportar el nuevo esquema de formulación presupuestal. El mismo contiene información de las áreas programáticas (descripción e indicadores de contexto) y programas presupuestales (objetivos e indicadores de programa) y de la planificación institucional de los Incisos y Unidades Ejecutoras (objetivos e indicadores de Inciso y Unidad Ejecutora) mediante la cual pueden identificarse las contribuciones específicas que cada institución realiza en el marco de los programas en los que participa. Junio de 2018 Nota metodológica Tomo II, Información Institucional Página 2

9 Tomo II Planificación y Evaluación, Información Institucional Rendición de Cuentas 2017 complementar la información gráfica se presenta una tabla donde puede consultarse cuántos indicadores se hallan en cada una de estas cuatro categorías posibles para cada unidad ejecutora. Vale aclarar que en los casos en que únicamente exista información de cumplimiento de plan estratégico a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta, manteniéndose el resto de las especificaciones aquí expuestas. Cabe destacar que existen algunos Incisos que presentan particularidades en la presentación de los análisis de cumplimiento del plan estratégico 2017, ya que los mismos se presentan a nivel de inciso y no de Unidad Ejecutora. Ello sucede para el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Poder Judicial, UDELAR, ASSE y UTEC. Finalmente, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo e INUMET tienen su planificación ingresada a nivel de Inciso pero no cuentan con indicadores definidos, por lo cual quedan excluidos del análisis que se refleja en esta sección. En los casos donde la información se presenta a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta. Sección 3 Planificación estratégica y valores de los indicadores Esta sección comienza con un cuadro que muestra información sobre las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso y qué Unidades Ejecutoras tienen objetivos definidos en cada programa. Seguidamente figura una tabla extraída del SPE referente a: i) el valor que tomaron en 2017 los indicadores con vigencia para ese año, y ii) la planificación estratégica 2018 de los Incisos y Unidades Ejecutoras que integran el Presupuesto Nacional ajustada para su presentación con el actual proyecto de Ley de Rendición de Cuentas Este formato de presentación permite mostrar la continuidad de la planificación para los objetivos que continúan vigentes, dando cuenta de los logros obtenidos en 2017 a través del valor que tomaron los indicadores asociados y de los desafíos planteados para 2017 a través de las metas fijadas para ese año. Para cada Inciso la información se presenta organizada por área programática y programa, de modo de poder identificar la contribución que cada Inciso y sus Unidades Ejecutoras hacen a los distintos programas de los que participan a través de la definición de objetivos institucionales con sus respectivos indicadores asociados. Dichos objetivos se muestran clasificados de acuerdo a la siguiente lógica: Objetivos sustantivos: aquellos que aportan directamente al logro de la misión, visión y cometidos del Inciso y guardan relación directa con la generación de productos y obtención de resultados para una determinada población objetivo. Objetivos complementarios: aquellos no alineados directamente con los cometidos del Inciso y/o UE. Pueden incluir objetivos relacionados a tareas que se le hayan encomendado al Inciso/UE pero no relacionados con sus principales giros de actividad Objetivos de gestión interna: aquellos dirigidos a generar una mejora en la gestión de la organización (eficiencia, mejora de trámites, comunicación interna y externa, etc.). Junio de 2018 Nota metodológica Tomo II, Información Institucional Página 3

10 Tomo II Planificación y Evaluación, Información Institucional Rendición de Cuentas 2017 Como criterio general y en acuerdo con los Incisos y Unidades Ejecutoras, los objetivos que se presentan son principalmente los sustantivos, sin perjuicio que en algunos casos también figuren objetivos de otra clase que por su relevancia se entendió pertinente su publicación. El contenido del reporte responde al siguiente formato: En el marco de cada área programática y programa a los que contribuye el Inciso se presentan los objetivos definidos con su descripción, vigencia e indicadores asociados, así como las unidades ejecutoras que tienen objetivos dependientes del objetivo de Inciso. Para cada objetivo de Unidad Ejecutora asociado a los objetivos de Inciso se presenta su descripción, vigencia e indicadores asociados. Para los indicadores asociados a objetivos de Inciso y de Unidad Ejecutora se presentan los siguientes campos: nombre del indicador, fórmula de cálculo, unidad de medida, valor 2016 (cuando este dato no fue ingresado figura la leyenda s/i sin información ), meta 2017 (definida en ocasión de la Rendición de Cuentas 2015; en caso de no haber sido definida figura la leyenda s/i ), valor y comentario 2017 (cuando no fueron ingresados figura la leyenda No informó en el campo de comentario) y meta 2018 (en caso de no haber sido definida figura la leyenda s/i ; para indicadores que se discontinúan para ese año y no están más vigentes figura la leyenda n/c no corresponde ). Para algunos Incisos que ingresan su planificación exclusivamente a nivel de Inciso, la información de esta sección se muestra agregada a ese nivel, sin el detalle por Unidad Ejecutora. Finalmente, para aquellos Incisos donde se han identificado productos 3 se presenta un cuadro con información sobre su nombre, descripción, unidad de medida y valor 2017, en el marco del objetivo de Unidad Ejecutora, programa y área programática en los que están definidos. 3 Los productos públicos (bienes y servicios de distinta naturaleza que se entregan a la población) son los instrumentos con los que cuentan los organismos públicos para generar resultados, entendidos como cambios en las condiciones de vida de determinada población objetivo. Junio de 2018 Nota metodológica Tomo II, Información Institucional Página 4

11 Tomo II Planificación y Evaluación, Información Institucional Rendición de Cuentas 2017 Sección 4 Informes de gestión Con el propósito de brindar información del desempeño 2017, así como los principales desafíos que se plantean para el año 2018, los Incisos del Presupuesto Nacional han elaborado un informe de gestión en base a las pautas establecidas por AGEV OPP. Dichos informes se presentan a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora y se compilan en esta última sección del Tomo II, Información Institucional. La estructura de contenidos propuesta para su elaboración comprende seis capítulos: Misión del Inciso / Unidad Ejecutora. Desempeño del año 2017: presenta los objetivos vigentes en 2017 ordenados por área programática y programa y, en relación a ellos: i) los principales logros fundamentados por distinto tipo de información cuantitativa y cualitativa, ii) los desempeños relevantes no previstos en la planificación, y iii) los aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones. Políticas de igualdad de género: reseña las acciones implementadas en 2017 por el Inciso / Unidad Ejecutora tendientes a la igualdad de género. Participación ciudadana: detalle de ámbitos de participación existentes vinculados al accionar del Inciso/UE, así como participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y/o evaluación de las políticas públicas llevadas adelante desde el Inciso/UE. Evaluación global de la gestión 2017: presenta un resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores. Principales desafíos para el En los casos en que el formato de los informes elevados por los Incisos no coincidiera con el propuesto, se buscó adaptarlos al mismo, sin modificar el contenido. Junio de 2018 Nota metodológica Tomo II, Información Institucional Página 5

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13 Inciso 09 MINISTERIO DE TURISMO

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15 Sección 1 INFORMACIÓN GENERAL DEL INCISO

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17 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 MISIÓN El Ministerio de Turismo es el responsable de definir, diseñar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas públicas nacionales relativas al turismo, articulando con otros organismos públicos y privados, promoviendo la mejora sostenible de la actividad, la calidad de vida de los habitantes del país y la mejor experiencia de los visitantes, en un adecuado marco ético y normativo. VISIÓN Generar las condiciones para que el turismo sea un motor de desarrollo sostenible, en base a un modelo de gestión descentralizado e integrado que permita el acceso al mismo por parte de la población como derecho humano, garantizando la mejor experiencia del visitante. Una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la generación de empleo y del incremento del ingreso de divisas e inversiones al país, entre otros factores. ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programa DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 321 Cadenas de valor intensivas en innovación 322 Cadenas de valor motores de crecimiento 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local INFRAESTRUCTURA, 363 Infraestructura TRANSPORTE Y fluvial y marítima COMUNICACIONES Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor intensivas en innovación Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del tranporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de domino público Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros Comprende el fomento específico a sectores cuya competitividad depende en gran medida de la superación de desafíos científicotecnológicos (Economía del Conocimiento), tales como: Acuicultura, Biotecnología y mejoramiento genético, Electrónica e informática, Nanotecnología, Farmacéutica y Tecnologías de la salud y Turismo Comprende el fomento específico a sectores considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros Abarca el fomento específico a sectores de actividad generadores de empleo y desarrollo productivo local, así como el apoyo a emprendimientos sociales de producción. Incluye sectores tales como: Agricultura familiar, Alimentos elaborados y bebidas, Apícola, Avícola, Calzado, Manufacturas de cuero, y Químicos/Plásticos, Suino, Textil, Turismo, Vestimenta, Vitivinícola, entre otros Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos para el año Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales. UEs con crédito asignado en el programa 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo 003 Dirección Nacional de Turismo 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo Junio de 2018 Información general del Inciso

18 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programa Apunta a promover el desarrollo social de la población en general, atendiendo situaciones específicas de vulneración de derechos, incorporando en las políticas públicas enfoques de: género, ciclos de vida, diferencias étnicoraciales, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación. UEs con crédito asignado en el programa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 400 Políticas transversales de desarrollo social 815 Personal excedentario de ejercicios anteriores Desarrollar estrategias y planes de integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, adultos mayores en las políticas sociales con un enfoque de género. Cumplimiento del Art. 723 Ley A manera de lista no exhaustiva de ejemplos se pueden mencionar: los recursos asignados al INAU para atención de niños, niñas y adolescentes, con exclusión del Plan CAIF (Programa 344. Educación inicial), atención sanitaria de población bajo tutela del INAU (Programa 440. Atención integral de la salud) y atención de adolescentes en conflicto con la ley penal (Programa 461. Gestión de la privación de libertad); la generación de conocimiento en materia de seguridad alimentaria y campañas de difusión sobre problemas nutricionales desarrolladas por el MTSS a través del INDA; transferencias a organizaciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo social de grupos con vulnerabilidades específicas; Actividades del MIDES tendientes a implementar estrategias transversales de desarrollo social (planes de juventud, mujer y familia, género, etc.), así como monitorear y evaluar políticas sociales. No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa. 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo 001 Dirección General de Secretaría Junio de 2018 Información general del Inciso

19 Sección 2 PRINCIPALES RESULTADOS

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21 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR PROGRAMA Distribución de la ejecución 2017 del Inciso, por programa Fuente: SIIF Junio de 2018 Principales resultados

22 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Ejecución 2017 del Inciso, por programa en miles de pesos corrientes Área Programática Programa Crédito Ejecutado % ejecutado sobre crédito 7 DESARROLLO PRODUCTIVO 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios ,9 321 Cadenas de valor intensivas en innovación ,6 322 Cadenas de valor motores de crecimiento ,3 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local ,6 Total del AP ,9 9 INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 363 Infraestructura fluvial y marítima ,0 Total del AP ,0 11 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 400 Políticas transversales de desarrollo social ,9 Total del AP ,9 15 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 815 Personal excedentario de ejercicios anteriores ,0 Total del AP ,0 Total por Inciso ,7 Junio de 2018 Principales resultados

23 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR UNIDAD EJECUTORA Distribución de la ejecución 2017 del Inciso, por Unidad Ejecutora Fuente: SIIF Junio de 2018 Principales resultados

24 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Ejecución 2017 del Inciso, por Unidad Ejecutora en miles de pesos corrientes Unidad Ejecutora Crédito Ejecutado % ejecutado sobre crédito 001 Dirección General de Secretaría ,3 003 Dirección Nacional de Turismo ,1 Total por Inciso ,7 Junio de 2018 Principales resultados

25 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA Distribución de la ejecución 2017 por programa de la UE 001 Dirección General de Secretaría Fuente: SIIF Distribución de la ejecución 2017 por programa de la UE 003 Dirección Nacional de Turismo Fuente: SIIF Junio de 2018 Principales resultados

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27 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 DESEMPEÑO DEL INCISO Cumplimiento del Plan Estratégico El grado de cumplimiento del plan estratégico de una institución muestra en qué medida los resultados obtenidos se acercan a las metas previamente fijadas. El cumplimiento del Inciso y sus Unidades Ejecutoras se aproxima a través del agregado de sus indicadores. Para determinar el nivel de cumplimiento de un indicador, se compara el valor alcanzado en el año 2017 con la meta prevista para dicho año. A partir de los valores cargados y teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para cada indicador, se obtienen los casos de cumplió, "cumplimiento parcial" o no cumplió. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales no es posible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2017 y/o la meta correspondiente a dicho año; estas situaciones se muestran, respectivamente, como "no informó valor" y "sin meta". Los indicadores cuyo valor para 2017 alcanza, o supera la meta definida previamente, se muestran como "cumplió". Por su parte, el "cumplimiento parcial" hace referencia a aquellos casos en que valor 2017 se encuentra dentro de un rango de desvío inferior al 25% de la meta definida para ese año. Finalmente, los casos "no cumplió" refieren a indicadores cuyo valor 2017 no alcanzó la meta definida para ese año presentando un desvío superior al 25%. Junio de 2018 Principales resultados

28 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 DESEMPEÑO DEL INCISO Cumplimiento del Plan Estratégico Grado de cumplimiento del Inciso y sus Unidades Ejecutoras Fuente: SPE Junio de 2018 Principales resultados

29 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Cantidad de indicadores de cada Unidad Ejecutora clasificados por cumplimiento Etiqueta Nombre Cumplió Cumplimiento No informó No cumplió Sin meta parcial valor UE: 001 Dirección General de Secretaría UE: 003 Dirección Nacional de Turismo Inciso Total UEs del inciso Ministerio de Turismo Nota: Cumplió: indicadores cuyo valor 2017 alcanzó o superó la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador. Cumplimiento parcial: indicadores cuyo valor 2017 se encuentra dentro de un rango de desvío inferior al 25% de la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador. No cumplió: indicadores cuyo valor 2017 no alcanzó la meta definida para ese año presentando un desvío superior al 25%, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador. Sin meta: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó la meta correspondiente al año 2017, haya ingresado o no el valor. No informó valor: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó el valor Por más información, ver Nota Metodológica. Junio de 2018 Principales resultados

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31 Sección 3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES

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33 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programa DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO DESARROLLO PRODUCTIVO 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 321 Cadenas de valor intensivas en innovación 322 Cadenas de valor motores de crecimiento 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor intensivas en innovación Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros Comprende el fomento específico a sectores cuya competitividad depende en gran medida de la superación de desafíos científicotecnológicos (Economía del Conocimiento), tales como: Acuicultura, Biotecnología y mejoramiento genético, Electrónica e informática, Nanotecnología, Farmacéutica y Tecnologías de la salud y Turismo Comprende el fomento específico a sectores considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros Abarca el fomento específico a sectores de actividad generadores de empleo y desarrollo productivo local, así como el apoyo a emprendimientos sociales de producción. Incluye sectores tales como: Agricultura familiar, Alimentos elaborados y bebidas, Apícola, Avícola, Calzado, Manufacturas de cuero, y Químicos/Plásticos, Suino, Textil, Turismo, Vestimenta, Vitivinícola, entre otros UEs con objetivos definidos para el programa 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo 003 Dirección Nacional de Turismo 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 1

34 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programa Apunta a promover el desarrollo social de la población en general, atendiendo situaciones específicas de vulneración de derechos, incorporando en las políticas públicas enfoques de: género, ciclos de vida, diferencias étnicoraciales, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación. UEs con objetivos definidos para el programa PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 400 Políticas transversales de desarrollo social Desarrollar estrategias y planes de integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, adultos mayores en las políticas sociales con un enfoque de género. A manera de lista no exhaustiva de ejemplos se pueden mencionar: los recursos asignados al INAU para atención de niños, niñas y adolescentes, con exclusión del Plan CAIF (Programa 344. Educación inicial), atención sanitaria de población bajo tutela del INAU (Programa 440. Atención integral de la salud) y atención de adolescentes en conflicto con la ley penal (Programa 461. Gestión de la privación de libertad); la generación de conocimiento en materia de seguridad alimentaria y campañas de difusión sobre problemas nutricionales desarrolladas por el MTSS a través del INDA; transferencias a organizaciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo social de grupos con vulnerabilidades específicas; Actividades del MIDES tendientes a implementar estrategias transversales de desarrollo social (planes de juventud, mujer y familia, género, etc.), así como monitorear y evaluar políticas sociales. 001 Dirección General de Secretaría 003 Dirección Nacional de Turismo Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 2

35 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 7 DESARROLLO PRODUCTIVO Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Desarrollo de obras de infraestructura y servicios para la mejora de la oferta turística, incluyendo la 1 Dirección General de Secretaría puesta en valor de edificios patrimoniales generando un diferencial, promocionando las inversiones e incrementando los beneficios económicos del turismo. 3 Dirección Nacional de Turismo UE 1 Dirección General de Secretaría Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada. Vigencia 2017 a 2019 Descripción: Mejorar la infraestructura del ministerio para una gestión pública optimizada.indicador Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Adecuación de los espacios de Trabajo Espacios de trabajo adecuados / espacios planificados x 100 Porcentaje s/i 80 76,00 80 UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Realizar obras de porte medio y bajo Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Mejora de la planta turistica mediante la realización de obras de pequeño y mediano porte Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta obras realizadas en Canelones, 3 en Rocha, 1 en Obras de mejoras turisticas realizadas Obras realizadas/ Obras planificadas Porcentaje ,00 Maldonado, 1 en Lavalleja, 1 en Montevideo, 1 en Tacuarembo, 1 en Florida 80 Objetivo sustantivo del Inciso 9: Impulso a la competitividad Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a turistas, de forma de competir con otros mercados a partir 3 Dirección Nacional de Turismo de una oferta diferencial en su sentido mas amplio, mediante el desarrollo de una política de incentivos que contemple la participación del sector privado, mediante herramientas de ponderación a la mejora de la gestión, calidad ambiental, seguridad, prevención, capacitación, etc. UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Capacitar en distintos niveles a sector públicoprivado Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Realizar cursos de capacitación y actualización a través de convenios con centros educativos en distintos niveles, para mejorar de la gestión y calidad turística. Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 3

36 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 7 DESARROLLO PRODUCTIVO Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios UE 3 Dirección Nacional de Turismo Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Realizados por el Comité Sectorial de Turismo (Cámara Uruguaya de Turismo CAMTUR, PITCNT, Instituto Cursos realizados Cantidad de cursos realizados cada Nacional de Educación y Unidades ,00 año Formación Profesional INEFOP y Ministerio de Turismo) participantes certificados. 10 Objetivo sustantivo del Inciso 9: Nuevas tecnologías e innovación Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Fomentar y utilizar nuevas tecnologías de información y comunicación, propiciando y realizando 1 Dirección General de Secretaría acciones innovadoras 3 Dirección Nacional de Turismo UE 1 Dirección General de Secretaría Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer el uso de herramientas de TICs Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Implementar el gobierno electrónico en el inciso y promover las utilización de las TICs. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Actualización de los activos de red Porcentaje de avance de la actualización acumulado en el período Porcentaje 40 50,00 80 UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Acciones de promoción de la innovación y el emprendedurismo turístico utilizando nuevas tecnologías Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Proyectos innovadores en materia de desarrollo y promoción de destinos turísticos, aplicando tecnologías de información y comunicación, en colaboración con otras instituciones. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Proyectos ejecutados (Proyectos ejecutados en el año/ Proyectos planificados) *100 Porcentaje s/i 75 75,00 80 Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 4

37 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 7 DESARROLLO PRODUCTIVO Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación Objetivo sustantivo del Inciso 9: Nuevas tecnologías e innovación Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Nuevas tecnologías e innovación Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento Objetivo sustantivo del Inciso 9: Marketing y promoción Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Mejorar el posicionamiento a nivel internacional, regional y nacional, mediante acciones de marketing y 3 Dirección Nacional de Turismo promoción que permitan la ampliación y captación de nuevos mercados a través de la actualización y mejora de la oferta, con la integración de nueva tecnologías y la información para la toma de decisiones, que posibiliten la ampliación y fidelización de la demanda. UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Uruguay posicionado a nivel internacional y regional como destino turistico Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Adecuar el Plan de Promoción, comercialización y desarrollo de imagen en base al estudio de nuevas oportunidades en otros mercados, para lograr un mayor posicionamiento a nivel internacional. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 El total de Ingresos por (Ingresos por turismo receptivo en el Turismo Receptivo U$S Variación porcentual del ingreso de año n Ingresos en el año n1)/ expresado en divisas por turismo respecto al año Porcentaje 3,3 5 27,80 Ingresos por turismo receptivo en el términos corrientes, más U$S anterior año n ingresado por los 5 gastos de los cruceristas Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Objetivo sustantivo del Inciso 9: Fortalecer el sector turistico mediante la Vigencia 2015 a 2019 descentralización Descripción: Contribuir a la eficiencia pública, mediante la integración de territorios y descentralización de la gestión, generando redes locales que contribuyan a potenciar la calidad, el empleo y la capacitación. UE 3 Dirección Nacional de Turismo UEs que contribuyen 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Pocesos de asociatividad públicoprivada fortalecidos Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Fomentar la asociatividad públicoprivada mediante la utilización de los instrumentos disponibles en la administración central Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 5

38 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 7 DESARROLLO PRODUCTIVO Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Pomover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Promover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos que mejoren la oferta y contribuyan al aumento de la demanda turística. Encaminar asi nuevas ofertas de servicios, para lo cual se coordinará con instituciones existentes a nivel central y/o cooperación internacional Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 MAL ABRGIO, CERRO CHATO, PUNTAS DE Convenios ejecutados Convenios celebrados en el año Unidades 5 7 8,00 VALENTIN, PARQUE, SANTA TERESA, PITCNT, MIDES, BPS, PPD ESTE 10 Objetivo sustantivo de UE: Gestión descentralizada integrando territorios Vigencia 2016 a 2019 Descripción: Descentralización de la gestión del MINTUR, mediante la aplicación de recursos humanos y financieros, según regiones y/o zonas pilotos, en apoyo a iniciativas que fortalezcan la gestión públicoprivada de territorios turísticos. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Equipos de descentralización creados Número de equipos instalados por región Unidades 4 1 1,00 Área Metropolitana 1 Objetivo de gestión interna del Inciso 9: Fortalecimiento Institucional Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad, propendiendo al desarrollo de sus funcionarios, 1 Dirección General de Secretaría la articulación con los distintos interlocutores públicos y privados, al establecimiento de vínculos con los sistemas político, económico, productivo, educativo y científicotecnológico del país. UE 1 Dirección General de Secretaría Objetivo de gestión interna de UE: Gestion pública optimizada Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Gestion pública optimizada: Lograr en el período la implantación de un Modelo de Mejora Contínua en el inciso,con el correspondiente aseguramiento de la calidad de los procesos, teniendo como beneficiarios a empresas, ciudadanos y turistas Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Manual de procedimientos elaborado Porcentaje de avance en la elaboración y validación del manual Porcentaje , Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 6

39 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 7 DESARROLLO PRODUCTIVO Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local Objetivo sustantivo del Inciso 9: Impulsar la igualdad de oportunidades laborales Vigencia 2015 a 2019 entre mujeres y hombres Descripción: Otorgar oportunidades laborales a mujeres en tareas vinculadas a la actividad turística UEs que contribuyen 3 Dirección Nacional de Turismo UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Impulsar la participación con equidad de género en el sector turístico Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Impulsar la participación directa o indirecta de mujeres en las tareas del sector turístico Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Mujeres guardavidas, Artistas Apoyos a emprendimientos turísticos Número de emprendimientos turisticos Unidades s/i 3 3,00 en Uruguay a Toda Costa, 3 impulsados por mujeres impulsados por mujeres apoyados Premio Pueblo 2017 Objetivo sustantivo de UE: Impulsar el desarrollo turístico local con perspectiva de género Vigencia 2018 a 2019 Descripción: Impulsar el desarrollo turístico local con perspectiva de género mediante apoyo económico a emprendimientos turísticos liderados por mujeres. Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2018 Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2018 Cantidad de apoyos económicos a proyectos turísticos liderados por mujeres Número de apoyos otorgados Unidades 0,00 2 Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 7

40 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 11 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollo de estrategias de integración Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social. 1 Dirección General de Secretaría 3 Dirección Nacional de Turismo UE 1 Dirección General de Secretaría Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer los recursos humanos del inciso respecto a la equidad de género Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Incentivar políticas de formación continua para contar con recursos humanos conscientes de la problemática y preparados para difundirla con los actores del ámbito turístico. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 (Número de funcionario capacitados Porcentaje de recursos humanos en el período / total de los Porcentaje ,00 18 capacitados funcionarios)*100 + valor base Objetivo sustantivo de UE: Promover la accesibilidad universal Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Impulsar que todas las personas puedan acceder cabalmente a la oferta turística, eliminando barreras, así como planificar y gestionar los procesos de legislación y administración relacionados, y formar recursos humanos en la temática. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Cantidad de participantes en Sumatoria simple de participantes formación en accesibilidad acumulada en el período. Unidades , Cantidad de prestadores que realizan Número de prestadores que realizan acciones inclusivas acciones inclusivas Unidades s/i 10 10,00 8 Incentivos legislativos y tributarios tendientes a la inclusión promovidos Número de propuestas presentadas en el período Unidades 2 3 3,00 Reconocimiento a Buenas Prácticas, donación de equipamiento, ponderación en las inversiones Objetivo de gestión interna de UE: Sensibilizar a los funcionarios de Inciso en equidad de género Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Sensibilizar respecto a la equidad en función del género mediante herramientas de formación continua Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Porcentaje de funcionarios (Funcionarios sensibilizados/ total de Porcentaje ,00 40 sensibilizados funcionarios) *100 4 Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 8

41 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 11 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social UE 1 Dirección General de Secretaría Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2018 Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2018 Acciones de corresponsabilidad hacia el funcionariado. Porcentaje de canastas entregadas de acuerdo a los niños nacidos Unidades 0,00 s/i Porcentaje de avance en el Modelo de Calidad con Equidad de Género UE 3 Dirección Nacional de Turismo Grado de avance alcanzado/ Compromiso de avance asumido x 100. Se estima para 2019 haber iniciado el nivel 2 del Modelo. Unidades 0,00 s/i Objetivo sustantivo de UE: Turismo Social Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Programas, realizaciones y acciones para el efectivo derecho de vacacionar y disfrute del tiempo libre de grupos de población, en particular jóvenes, jubilados, personas con recursos modestos, personas con capacidades físicas limitadas, en una calidad de relación entre los visitantes y las comunidades anfitrionas Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Se consideran los programas Público objetivo que usó el beneficio Cantidad de beneficiarios que viajaron/ de Adulto Mayor, Porcentaje 59, ,00 Población objetivo *100 Trabajadores, Quinceañeras, Jovenes, Estudiantes y BPS 60 Objetivo sustantivo del Inciso 9: Promover la equidad de género Vigencia 2015 a 2019 UEs que contribuyen Descripción: Llevar adelante acciones que tiendan a modificar la situación actual respecto a la equidad de género 1 Dirección General de Secretaría 3 Dirección Nacional de Turismo UE 1 Dirección General de Secretaría Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar actividades de fomento de prácticas saludables en mujeres Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Desarrollar actividades para funcionarias, ciudadanas y turistas mujeres vinculadas al fomento de prácticas saludables. Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Cantidad de funcionarias que Número de funcionarias que participan Personas ,00 16 participan en gimnasia laboral en gimnasia laboral en el año Objetivo sustantivo de UE: Impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y varones Vigencia 2018 a 2019 Descripción: Impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y varones Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 9

42 Inciso 9 Ministerio de Turismo Rendición de Cuentas 2017 Área Programática 11 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social UE 1 Dirección General de Secretaría Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2018 Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2018 Porcentaje ejecutado del monto destinado al programa Uruguay a monto ejecutado para el programa / monto destinado al programa Porcentaje 0,00 80 Toda Costa x 100 Objetivo sustantivo de UE: Sensibilizar a los actores del sector turístico en equidad de género Vigencia 2018 a 2018 Descripción: Sensibilizar a los actores del sector turístico en equidad de género Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2018 Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2018 Cantidad de menciones entregadas Sumatoria de menciones Unidades 0,00 10 UE 3 Dirección Nacional de Turismo Objetivo sustantivo de UE: Promover el turismo con perspectiva de género Vigencia 2015 a 2019 Descripción: Impulsar la visión con equidad de género en las diferentes actividades y destinos turisticos Īndicadores del objetivo de Unidad Ejecutora Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2016 Meta 2017 Valor 2017 Comentario 2017 Meta 2018 Porcentaje de participación de mujeres en los programas de turismo social. (No se consideran quin Número de mujeres en los programas de turismo social (sin considerar quinceañeras)/ Total de personas en los programas de turismo social (sin considerar quinceañeras) Unidades s/i 70 65,00 70 Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2018 Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2018 Cantidad de actividades de sensibilización sobre acoso sexual laboral a funcionarios Número de actividades realizadas Unidades 0,00 1 Cantidad de actividades de sensibilización sobre prevención de violencia basada en género Número de intervenciones Unidades 0,00 5 Cantidad de actividades en prevención de La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Número de actividades realizadas Unidades 0,00 3 Junio de 2018 Planificación Estratégica Página: 10