MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Transcripción

1 Página 1 de 14 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001 POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Por mandato constitucional y en congruencia con lo definido en el Programa de Gobierno , el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como objetivo ejecutar la política exterior de la República de Guatemala y para el efecto, las acciones están orientadas a la ejecución de tres (3) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo necesario de las Actividades Centrales de la Dirección Superior del Ministerio, así como de las denominadas Actividades Comunes que funcionan proporcionando el apoyo a los programas básicos. En su conjunto, los aludidos programas orientan sus actividades a: Ejecutar la política exterior de Guatemala por directrices del señor Presidente Constitucional de la República, por mandato constitucional y de la Ley del Organismo Ejecutivo; Establecer las negociaciones necesarias para la solución definitiva del diferendo territorial existente con Belice y obtener el apoyo de organismos internacionales y países amigos para tal fin; Fortalecer las relaciones bilaterales existentes y establecimiento de nuevas misiones, con el propósito de incrementar el número de países amigos, lo cual permitirá contribuir al mantenimiento de la paz, la libertad, el respeto y la defensa de los derechos humanos; asimismo, promover los procesos democráticos que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados; Llevar a cabo la profesionalización del personal tanto diplomático, administrativo y de servicios generales por medio de una reingeniería de la estructura y organización de la Cancillería; Participar en los distintos organismos multilaterales para impulsar el desarrollo de Guatemala a través de la cooperación y la solidaridad internacional y su incorporación y acceso a diferentes posiciones dentro de tales organismos, que permitan un espacio más amplio de acción para la negociación y la consecución de los fines del Estado; La conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas de las fronteras terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial; La promoción del comercio, las inversiones y el turismo hacia Guatemala; La protección de los guatemaltecos y sus intereses en el exterior y muy especialmente la atención y protección a los emigrantes y apoyo a las comunidades residentes en el exterior, para garantizar el respeto de su integridad y a sus derechos humanos y civiles, así como a los retornados para lograr su reinserción en la vida económicamente activa del país. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

2 Página 2 de 14 TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: ,276,439 I. PERSONAL PERMANENTE ,791,439 Directivo 116 5,960,226 Profesional 116 3,641,633 Técnico 190 4,252,696 Administrativo 68 1,092,504 Operativo ,380 II. PERSONAL POR JORNALES 191 2,485,000 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL (A+B): 197,940, ,011,747 A. Gastos Corrientes 194,190, ,519, Gastos de Consumo 184,025, ,608, Remuneraciones 127,352, ,599, Bienes y Servicios 56,566,942 64,520, Impuestos Indirectos , Maquinaria, Equipo y otros Bienes Muebles 105,000 2,360, Rentas de la Propiedad 2,400 2,400 Derechos sobre Bienes Intangibles 2,400 2, Transferencias Corrientes 10,162,685 12,907, Al Sector Externo 10,162,685 12,907,800 B. Gastos de Capital 3,749,957 4,492, Inversión Real Directa 3,749,957 4,492,660

3 Página 3 de 14 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL(A+B): 197,940, ,011,747 A. FUNCIONAMIENTO 194,190, ,519,087 Gastos de Administración 194,190, ,519,087 B. INVERSION 3,749,957 4,492,660 Inversión Física 3,749,957 4,492,660 El presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2001, asciende a la cantidad de Q.218,011,747, de los cuales se orienta el 97.9% a Gastos de Administración, lo cual permite desarrollar todas aquellas acciones que el Ministerio tiene contemplado realizar de acuerdo a su Plan Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal En lo que respecta a la Inversión Física, se destina el restante 2.1% para el proyecto Mantenimiento y Construcción de Fronteras, cuyas acciones principales consisten en actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR PRY A/O DENOMINACION APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 197,940, ,011, Actividades Centrales 116,894, ,240, Sin Subprograma

4 Página 4 de Sin Proyecto 01 Dirección Superior 10,526,118 9,751, Asesoría Jurídica 801, , Protocolo y Ceremonial Diplomático 1,427,060 2,946, Servicios Técnico-Administrativos 104,140, ,804, Unidad de Auditoría Interna 751, Actividades Comunes 717, , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Supervisión Servicios Exteriores 717, , Servicios Consulares 10,214,482 12,075, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Servicios Consulares 10,214,482 12,075, Servicios de Política Exterior 53,642,706 66,124, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 769,318 1,194, Asuntos Bilaterales 2,519,017 2,644, Asuntos Multilaterales 2,096,130 2,381, Embajadas y Misiones 48,258,241 59,903, Construcción y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 6,315,494 7,282, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 2,565,537 2,789, Mantenimiento y Construcción de Fronteras 51 Mantenimiento y Construcción de Fronteras 3,749,957 4,492, Partidas no Asignables a Programas 10,155,685 12,900, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 10,155,685 12,900,800 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.

5 Página 5 de 14 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA Categoría 01: Actividades Centrales A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q. 119,240,696, equivalente al 54.7% del presupuesto total. Las Actividades Centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores comprenden el Despacho Superior, quien ejecuta la política exterior que dicta el Presidente de la República de acuerdo al contenido del Plan de Gobierno ; asimismo están orientadas básicamente al apoyo administrativo, que tienen incidencia en todos los programas que se ejecutan y en las políticas, objetivos y metas institucionales. Para el cumplimiento de lo anterior se apoya en las actividades de Asesoría Jurídica, Protocolo y Ceremonial Diplomático, Servicios Técnico-Administrativos y Unidad de Auditoría Interna. Categoría 03: Actividades Comunes a los Programas 11 y 12 En esta categoría se asignan Q. 388,420, que corresponde al 0.2% del presupuesto total. Las Actividades Comunes a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior dan apoyo a las misiones diplomáticas consulares y representaciones ante organismos en el exterior, en todo lo relacionado con la rendición de cuentas y el fondo rotativo interno. Programa 11: Servicios Consulares Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Consulares En este programa se asigna la cantidad de Q. 12,075,302, que representa el 5.5% del presupuesto total. El programa de Servicios Consulares se encarga de la protección y asistencia a los guatemaltecos, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país en que residen; le corresponde controlar las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y

6 Página 6 de 14 cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asistir a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentren en prisiones u hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legalización de los documentos comerciales; protección de los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; promoción comercial, turística y cultural; apoyo en la recuperación de piezas arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestionar la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país y asistir en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Asentar partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, documentación de personas, localización de personas en Guatemala y en el extranjero, y otros. 159 Trámite 4,625 Extensión de pasaportes, autorización de visas consultadas y de cortesía, convenios de supresión de visas, autorización de importación de armas y fertilizantes, otorgar asesoría al proceso de reinserción de guatemaltecos deportados. 159 Trámite 27,809 Reuniones y seminarios 172 Seminario 24 Programa 12: Servicios de Política Exterior Unidad Responsable: Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas Dirección General de Relaciones Internacionales Bilaterales

7 Página 7 de 14 En este programa se asigna la cantidad de Q.66,124,046, que representa el 30.3% del presupuesto total. Este programa dirige la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tiene relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; se lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participación en la ejecución de las políticas en el área económica, efectuando el seguimiento de los acuerdos de los Presidentes centroamericanos; la cooperación internacional; negociaciones con organismos multilaterales relacionados con el comercio; apoyo y promoción del turismo y las inversiones; en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior; en el área administrativa impulsa la modernización de las relaciones internacionales. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Definición de temas en materia de política exterior bilateral y multilateral Atención integral temas derechos humanos, pueblos indígenas 121 Estudio N/C 121 Estudio N/C 427 Evento N/C Reuniones de cooperación bilaterales y multilaterales Coordinación de misiones permanentes 616 Coordinación N/C Analizar y discutir la situación actual del movimiento de países no alineados -NOAL- y Grupo de los 77 -G Análisis N/C Programa 13: Construcción y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional Unidad Responsable: Dirección General de Límites y Aguas Internacionales En este programa se recomienda la asignación de Q.7,282,483, que equivale al 3.3% del presupuesto total.

8 Página 8 de 14 A este programa le corresponde la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a la aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa. Guatemala mantiene y cultiva las relaciones fraternales de cooperación, solidaridad y convivencia pacífica con los Estados limítrofes, en tal sentido, una de las actividades principales consiste en asegurar el cumplimiento de los tratados de límites territoriales suscritos con los países vecinos, las cuales se remontan del siglo pasado con México, Honduras y El Salvador. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CODIGO DENOMINACION Líneas limítrofes terrestres 224 Kilómetro lineal 1,007 Líneas limítrofes fluvial y lacustres 224 Kilómetro lineal N/C Líneas limítrofes marítimas 233 Milla náutica 800 Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría equivalente a programa se le asigna la cantidad de Q. 12,900,800, que representa el 6.0%, del presupuesto total. En ella se incluye el aporte que el Ministerio de Relaciones Exteriores traslada a organismos internacionales y regionales. La información se presenta en la forma siguiente: CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 10,155,685 12,900, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 8,200,485 10,800,000 Organización de Naciones Unidas -ONU- 3,459,200 5,616,764 Organización de Estados Americanos -OEA- 977, ,600 Aporte al Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 188, ,000 Alto Comisionado ONU para Refugiados ACNUR- 37,600 40,400 Convención para todas las Formas de 67,680 72,720

9 Página 9 de 14 Discriminación Racial Fondo para Naciones Unidas 188, ,000 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 1,428,800 1,535,200 PNUD- Mantenimiento Oficina del PNUD 1,128,000 1,212,000 Comité Permanente de Arbitraje 9,701 10,500 Academia de Derecho Internacional de la Haya 37,600 40,400 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 75,200 80,800 FLACSO- Asociación de Estados del Caribe -AEC- 451, ,000 Organización para la Proscripción de las Armas 76,704 82,416 Nucleares Instituto Indigenista Americano 75, , Transferencias a organismos regionales 1,955,200 2,100,800 Secretaría de Integración Centroamericana SICA- 1,579,200 1,616,000 Programa de Agregados Comerciales y Turismo PACIT- 376, ,800 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 Fuente de financ a/ TOTAL (A+B): 197,940, ,011,747 A FUNCIONAMIENTO 194,190, ,519,087 GASTOS DE ADMINISTRACION 194,190, ,519, SERVICIOS PERSONALES 126,702, ,749, Personal permanente 15,395,047 15,791, Complemento personal al salario del personal 9,180 4,476 permanente 013 Complemento por antigüedad al personal 56,724 36,408 permanente 014 Complemento por calidad profesional al personal Permanente 139, ,000

10 Página 10 de Complementos específicos al personal 2,898,000 4,160,400 permanente 018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 96,386,712 96,972, Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,000 2,000, Jornales 190, , Complemento por antigüedad al personal por 240 1,680 jornal 033 Complementos específicos al personal por 36,000 jornal 041 Servicios extraordinarios de personal 26,500 26,500 permanente 063 Gastos de representación en el interior 718, , Gastos de representación en el exterior 1,434,540 1,898, Aguinaldo 1,567, Bonificación anual (Bono 14) 1,524,512 1,567, Bono vacacional 125, Compensación costo de vida por servicios en el exterior 5,923,020 7,519,140 1 SERVICIOS NO PERSONALES 44,698,292 54,594, Energía eléctrica 1,785,675 1,793, Agua 1,243,000 1,749, Telefonía 3,467,790 5,896, Correos y telégrafos 1,381,200 2,121, Publicidad y propaganda 1,200 31, Impresión, encuadernación y reproducción 186, , Viáticos en el exterior 4,660,000 8,208, Viáticos de representación en el exterior 4,618,000 3,615, Viáticos en el interior 34,000 34, Transporte de personas 1,926,600 2,112, Fletes 567, , Arrendamiento de edificios y locales 16,090,777 15,690, Arrendamiento de máquinas y equipos de 528, ,500 oficina 155 Arrendamiento de medios de transporte 92, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 10, Arrendamiento de equipo de cómputo 97, Derechos de bienes intangibles 2,400 2, Mantenimiento y reparación de equipo de 1,183, ,400 oficina 165 Mantenimiento y reparación de medios de 1,330,000 1,123,400 transporte 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 37,200 35, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 106, ,000

11 Página 11 de Mantenimiento y reparación de otras ,300 maquinarias y equipos 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,095,000 1,245, Mantenimiento y reparación de viviendas 500, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 4,800 69, Servicios de capacitación 1,200 11, Servicios de informática y sistemas 1,200 31,200 computarizados 189 Otros estudios y/o servicios 140,000 1,651, Primas y gastos de seguros y fianzas 365, , Otras comisiones y gastos bancarios 21, , Impuestos, derechos y tasas , Servicios de atención y protocolo 2,037,500 3,437, Servicios de vigilancia 200, , Otros servicios no personales 1,084, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 5,700 3,400 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,871,650 10,657, Alimentos para personas 210, , Prendas de vestir 51,200 12, Papel de escritorio 2,372,675 1,683, Productos de papel o cartón 112, , Productos de artes gráficas 31,700 74, Libros, revistas y periódicos 1,284,675 1,084, Otros productos de papel, cartón e impresos 40,200 42, Llantas y neumáticos 51,200 66, Combustibles y lubricantes 1,853,275 1,659, Tintes, pinturas y colorantes 61, , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 15,000 25, Otros productos químicos y conexos 2,000 11, Productos de vidrio 36,200 36, Utiles de oficina 2,263,100 1,860, Utiles de limpieza y productos sanitarios 1,276,475 1,281, Utiles de cocina y comedor 501, , Utiles, accesorios y materiales eléctricos 22, , Accesorios y repuestos en general 604, , Otros materiales y suministros 987, ,000 Resumen de otros renglones del grupo 95, ,016 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 105,000 1,760, Maquinaria y equipo de producción 100, Equipo de oficina 80, , Equipo para comunicaciones 125, Equipo de cómputo 25, , Otras maquinarias y equipos 50,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,812,685 13,757, Indemnizaciones al personal 400, , Vacaciones pagadas por retiro 250, ,000

12 Página 12 de Transferencias a organismos e instituciones 8,207,485 10,807,000 internacionales 473 Transferencias a organismos regionales 1,955,200 2,100,800 B INVERSION 3,749,957 4,492, INVERSION FISICA 3,749,957 4,492,660 0 SERVICIOS PERSONALES 2,490,077 3,015, Otras remuneraciones de personal temporal 192, , Jornales 2,106,000 2,285, Complemento por antigüedad al personal por 15,300 17,500 jornal 033 Complementos específicos al personal por 422,400 jornal 072 Bonificación anual (Bono 14) 176,777 1 SERVICIOS NO PERSONALES 297, , Telefonía 3,600 6, Viáticos en el interior 85, , Derechos de bienes intangibles 3,000 3,000 Resumen de otros renglones del grupo 204, ,060 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 912, , Alimentos para personas 79,280 72, Productos agroforestales, madera, corcho y 31,200 32,800 sus manufacturas 223 Piedra, arcilla y arena 24,000 31, Productos de artes gráficas 3,600 6, Llantas y neumáticos 52,800 52, Combustibles y lubricantes 120, , Tintes, pinturas y colorantes 67,200 67, Cemento 68,400 87, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 33,000 32, Productos siderúrgicos 54,000 57, Estructuras metálicas acabadas 23,400 41, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 27,600 33, Accesorios y repuestos en general 68,400 87,000 Resumen de otros renglones del grupo 259, ,100 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 50, , Maquinaria y equipo de producción 50, Equipo de transporte 108, Equipo para comunicaciones 50,000

13 Página 13 de 14 a/ Identificación de la Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos Corrientes 218,011,747 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) INSTITUCION TOTAL ASIGNADO 2001 RECURSOS RECURSOS INTERNOS EXTERNOS COLOCACION DE BONOS CO DI IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO GO Total: 4,492,660 4,492,660 INVERSION FISICA 4,492,660 4,492,660 CONSTRUCCION Y DEMARCACION DE LIMITES 4,492,660 4,492, Ingresos Corrientes REGION I, METROPOLITANA 868, ,260 REGION III, NOR-ORIENTE 596, ,000 REGION IV, SUR-ORIENTE 658, ,900 REGION VI, SUR-OCCIDENTE 749, ,600 REGION VII, NOR-OCCIDENTE 632, ,800 REGION VIII, PETEN 987, ,100 Resumen del monto asignado por Región: REGION ASIGNADO REGION I, METROPOLITANA 868,260 REGION III, NOR-ORIENTE 596,000 REGION IV, SUR-ORIENTE 658,900 REGION VI, SUR-OCCIDENTE 749,600 REGION VII, NOR-OCCIDENTE 632,800 REGION VIII, PETEN 987,100 TOTAL: 4,492,660

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