AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO
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- Julia María Rosario Maestre Acuña
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1 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 1. Planeación auditorías a la cuenta pública 2016 a los Municipios. 2. Planeación auditorías a la cuenta pública 2016 a 3. Practicar auditorías la Cuenta Pública 2016 a los Municipios. Nombre la Unidad Proporcionar los elementos necesarios para la ejecución auditorías eficientes, intificando las áreas riesgo en las Entidas sujetas a fiscalización, tal forma que permita guiar los trabajos auditoría en su etapa ejecución. Proporcionar los elementos necesarios para la ejecución auditorías eficientes, intificando las áreas riesgo en las Entidas sujetas a fiscalización, tal forma que permita guiar los trabajos auditoría en su etapa ejecución. Evaluar los resultados la gestión financiera; comprobando que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación recursos se ajustaron a la Revisión y Fiscalización l Gasto Público Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Carta Planeación y Gestión Financiera Carta Planeación y Gestión Financiera 71% 60 71% Ver fundamento legal Orn Auditoría 0% 0 fracción VI la para el Estado fracción VI la para el Estado fracción VI la Página 1 12
2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 4. Practicar auditorías la Cuenta Pública 2016 a 5. Formular y notificar los informes previos revisión a las Entidas Fiscalizadas en el ámbito municipal. Nombre la Unidad legalidad; así como verificar el cumplimiento los objetivos y metas los planes y s incluidos los recursos ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio Evaluar los resultados la gestión financiera; comprobando que la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación recursos se ajustaron a la legalidad; así como verificar el cumplimiento los objetivos y metas los planes y s incluidos los recursos ejercicios anteriores, aplicados durante este ejercicio Hacer l conocimiento a los Municipios sobre los resultados que rivaron la fiscalización a la Cuentas Públicas Ver fundamento legal Orn Auditoría 0% 0 84 Ver fundamento legal Informe Previo notificado 0% 0 para el Estado fracción VI la para el Estado fracción VI la para el Estado Página 2 12
3 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 6. Formular y notificar los informes previos revisión a los Organismos Descentralizados 7. Análisis la información y documentación presentada por los Municipios para justificar y aclarar las observaciones emitidas en el informe previo. Nombre la Unidad 8. Análisis la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales para justificar y aclarar las observaciones emitidas en el informe previo. 9. Celebración reuniones confronta con municipios fiscalizados. Hacer l conocimiento a los Municipales sobre los resultados que rivaron la fiscalización a la Cuentas Públicas Determinar si la información y documentación presentada por el Municipio es suficiente para la aclaración y justificación las observaciones Determinar si la información y documentación presentada por el Organismo Descentralizado Municipal es suficiente para la aclaración y justificación las observaciones Dar a conocer a las Entidas Fiscalizadas los resultados l análisis a la documentación e información presentada para justificar las observaciones. 56 Ver fundamento legal Informe Previo notificado 0% 0 84 Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Anexos capturados en la Red Anexos capturados en la Red 0% 0 0% 0 84 Ver fundamento legal Acta Confronta 0% 0 VI la VI la VI la VI la Página 3 12
4 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 10. Celebración reuniones confronta con Organismos Descentralizados Municipales fiscalizados. 11. Celebración reuniones cierre auditoría 12. Elaborar el informe l resultado la revisión las cuentas públicas 2016 los Municipios. 13. Elaborar el informe l resultado la revisión las cuentas públicas 2016 los Nombre la Unidad Dar a conocer a las Entidas Fiscalizadas los resultados l análisis a la documentación e información presentada para justificar las observaciones. Realizar conjuntamente con las Entidas Fiscalizadas el cierre auditoría l ejercicio en revisión. Generar el que permita dar a conocer al Congreso l Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron la fiscalización la cuenta pública los Municipios. Generar el que permita dar a conocer al Congreso l Estado las observaciones y acciones promovidas que resultaron la fiscalización la cuenta pública los Organismos 56 Ver fundamento legal Acta Confronta 0% Ver fundamento Legal Acta cierre auditoría 0% 0 84 Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Informe la Revisión Informe la Revisión 0% 0 0% 0 VI la VI la VI la VI la Página 4 12
5 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 14. Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Asuntos Jurídicos, bidamente soportados con las evincias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidas tectadas en las auditorías rivadas la fiscalización. Nombre la Unidad 15. Formular los estudios, investigaciones, proyectos, análisis y más s que sean necesarios para el mejor funcionamiento la Dirección General. Descentralizados Municipales Fincar las responsabilidas resarcitorias o penales en contra los servidores públicos municipales por actos u omisiones que pudieran causar daño a la Hacienda Pública Municipal. Generar s que permitan fortalecer los procesos la Fiscalización Variable Ver fundamento legal Expediente 0% - Variable Ver fundamento legal Documento 0% - VI la VI la Seguimiento las Acciones Promovidas la Cuenta Pública Elaborar el dictamen técnico e integrar el expediente que será remitido a la Asuntos Jurídicos, bidamente soportados con las evincias suficientes, competentes, Fincar las responsabilidas resarcitorias o penales en contra los servidores públicos municipales por actos u omisiones que pudieran causar daño a la Hacienda Pública Municipal. Variable Ver fundamento legal Expediente 0% - VI la Página 5 12
6 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidas tectadas en las auditorías rivadas la fiscalización. 17. Formulación y notificación pliegos observaciones a Municipios. 18. Formulación y notificación pliegos observaciones a 19. Formulación y notificación pliegos recomendaciones a Municipios. Nombre la Unidad 20. Formulación y notificación pliegos recomendaciones a Generar e informar las irregularidas las, errores u omisiones tectados en la revisión, y en su caso la cantidad liquida los daños ocasionados. Generar e informar las irregularidas las, errores u omisiones tectados en la revisión, y en su caso la cantidad liquida los daños ocasionados. Generar e informar los procesos administrativos mediante la instrumentación medidas y acciones control para subsanar las ficiencias intificadas en los Municipios. Generar e informar los procesos administrativos mediante la instrumentación 79 Ver fundamento legal Pliego Observaciones 100% Ver fundamento legal Pliego Observaciones 100% Ver fundamento legal 49 Ver fundamento legal Pliego Recomendaciones Pliego Recomendaciones 100% % 49 VI la VI la VI la VI la Página 6 12
7 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 21. Análisis la información y documentación presentada por los Municipios en atención a los pliegos observaciones. 22. Análisis la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos observaciones. 23. Análisis la información y documentación presentadas por los Municipios a los pliegos recomendaciones. Nombre la Unidad medidas y acciones control para subsanar las ficiencias intificadas en los Organismos Descentralizados. Determinar si la información y documentación presentada por los Municipios es suficiente para la aclaración y justificación los Pliegos Observaciones Determinar si la información y documentación presentada por los Organismos Descentralizados Municipales es suficiente para la aclaración y justificación los Pliegos Observaciones Determinar si en la información presentaron elementos que evincien la adopción medidas control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada. 79 Ver fundamento legal Cuadro resumen 10% 8 29 Ver fundamento legal Cuadro resumen 20% 6 83 Ver fundamento legal Cuadro resumen 4% 4 VI la VI la fracción VI la Información Pública para el Estado Página 7 12
8 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 24. Análisis la información y documentación presentadas por los Organismos Descentralizados Municipales a los pliegos recomendaciones. 25. Elaborar el dictamen técnico para iniciar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio. Nombre la Unidad Determinar si en la información presentaron elementos que evincien la adopción medidas control que mejoren la transparencia y operación en la Entidad Fiscalizada. Fincar a los s, las inmnizaciones y sanciones correspondientes por las irregularidas en que han incurrido los servidores públicos por actos u omisiones que la operación y transparencia en las Entidas Fiscalizadas. 49 Ver fundamento legal Cuadro resumen 8% 4 2 Ver fundamento legal Expediente 0% 0 fracción VI la para el Estado fracción VI la para el Estado Análisis Informes Avance Gestión Financiera Trimestrales Análisis documentación trimestral presentada por los municipios. Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2016 Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2017 Verificar y analizar la situación financiera, contable y presupuestal contenida en los Informes Avance Gestión Financiera y tectar las áreas oportunidad como parte l estudio previo l Ente. 336 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 25% 84 fracción VI la para el Estado Página 8 12
9 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o 27. Análisis documentación trimestral presentada por los Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2016 Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2017 Nombre la Unidad Verificar y analizar la situación financiera, contable y presupuestal contenida en los Informes Avance Gestión Financiera y tectar las áreas oportunidad como parte l estudio previo l Ente. 224 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 25% 56 fracción VI la para el Estado ANÁLISIS DE INFORME DE CUENTA PÚBLICA 28. Revisión y análisis la Cuenta Pública 2016 a los Municipios. 29. Revisión y análisis la Cuenta Pública 2016 Tomar como complemento la situación financiera, contable y presupuestal que presentan los Entes Fiscalizados Tomar como complemento la situación financiera, contable y presupuestal que presentan los Entes Fiscalizados 84 Ver fundamento legal 56 Ver fundamento legal Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete Compendio cédulas analíticas resultados preliminares procedimientos gabinete 35% 30 35% 20 fracción VI la para el Estado fracción VI la para el Estado Página 9 12
10 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o Nombre la Unidad 30. Elaborar el Plan Trabajo Anual 2018 la unidad a su cargo y someter a consiración l Auditor Superior las acuaciones y modificaciones correspondientes. 31. Proporcionar información relativa a los requerimientos la Administración para la elaboración l anteproyecto Anual Egresos la Auditoría Superior l ejercicio Elaborar el Programa Anual Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal Elaborar el Proyecto l Programa Anual Auditorías, Visitas, Revisiones e Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividas, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento al objetivo l área. Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones Establecer y mantener una acuada organización y calendarización los trabajos fiscalización Establecer y mantener una acuada organización y calendarización la Actividas Operatividad 1 Ver fundamento legal Documento 25% 0 1 Ver fundamento legal Documento 100% 1 1 Ver fundamento legal Programa 100% 1 1 Ver fundamento legal Proyecto 100% 1 VI la VI la VI la fracción VI la Página 10 12
11 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal Elaborar la propuesta la Guía para la integración la Cuenta Pública Expedir copias certificadas los s que obran en la Dirección General 36. Verificar que la información y documentación generada por la unidad a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo l Nombre la Unidad propuesta los trabajos fiscalización para el ejercicio Fiscal 2017 Establecer los lineamientos a seguir por parte los Entes a Fiscalizar para que realizan la integración a los Informes Avance Gestión Financiero y Cuenta Pública. Reproducir y verificar la existencia los s que se encuentran en custodia esta la Dirección General para hacer constar un hecho o acto para que surta efectos jurídicos. Mantener acuadamente el archivo la documentación generada por el área. 1 Ver fundamento legal Guía 100% 1 Variable Ver fundamento legal Documento 0% - Variable Ver fundamento legal Documentos archivados 25% - para el Estado fracción VI la para el Estado fracción VI la para el Estado fracción VI la Página 11 12
12 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Periodo actualización: 1er. TRIMESTRE Nombre l o ejercicio sus atribuciones, se archive conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita. Nombre la Unidad para el Estado Período: 1er. Trimestre Fecha actualización: 15 Abril l 2017 Fecha validación: 15 Abril l 2017 Página 12 12
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