POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Grupo: Gestión de Seguridad y Salud Laboral Proceso: Procedimientos y Programas Operativos Básicos. Descripción del cambio

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2 Página: 2 de 21 Cambios o actualizaciones Nivel de revisión Páginas modificadas Descripción del cambio Fecha Aprobador del cambio

3 Página: 3 de 21 Índice 1. Propósito del Documento Objetivo del Proceso Alcance Terminología y Definiciones Responsabilidades Políticas Procedimiento Inventario de Entradas Salidas y Aplicaciones Tecnológicas Referencias Difusión... 21

4 Página: 4 de Propósito del Documento 1.1 Establecer las políticas que regulan el proceso de Procedimientos y Programas Operativos. 1.2 Definir los procedimientos bajo los cuales se llevan a cabo las actividades relacionadas con el proceso de Procedimientos y Programas Operativos. 2. Objetivo del Proceso 2.1 Dar seguimiento a las actividades en materia de seguridad y salud laboral y mediante la disposición de documentos, registros y evidencias, llevar el control de las acciones preventivas o correctivas. 3. Alcance 3.1 Las políticas y procedimientos contenidos en este documento abarcan las actividades relacionadas con el subproceso de: Vigilancia de salud laboral Investigación de incidentes o accidentes laborales Investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales Planes de emergencia o contingencia Inspecciones de seguridad y salud Selección, provisión, uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 3.2 Las políticas y procedimientos contenidos en este documento son de aplicación para todas las locaciones geográficas de la Unidad de Negocio. 3.3 Las excepciones no contempladas en este documento deben ser consultadas y aprobadas por el Gerente de la Unidad de Negocio. 4. Terminología y Definiciones Accidente Daño Emergencia Es un evento, suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador lesión corporal o perturbación funcional con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena (art Cód. Trabajo). Son las consecuencias que se derivan de la materialización del peligro (accidentes, enfermedades y disconfort). Serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e imprevistamente pudiendo ocasionar daños a las personas,

5 Página: 5 de 21 Enfermedades profesionales Incidente propiedades y/o al ambiente y demanda una acción inmediata. Conocidas también como enfermedades ocupacionales, son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Situación que se presenta durante la realización de cualquier actividad que sin ocasionar lesión, tenga potencialidad lesiva. Es un casi accidente. Investigación de accidentes Peligro Plan de emergencia y contingencia Técnica utilizada para el análisis en profundidad de una accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar el porqué de los sucedido e implantar las medidas correctoras para eliminar las causas y evitar la repetición del mismo accidente o similares. Es toda fuente o situación con capacidad de daño a las personas en términos de lesiones o alteraciones sobre la salud de los trabajadores. Emergencia: Conjunto de acciones a través de cuya práctica se pretende atender la o las situaciones de peligro para la colectividad total o parcial de los trabajadores, así como de la población externa, con probabilidad de daño a las instalaciones y al medio ambiente. Contingencia: Continuación del Plan de emergencia que a través de su operatividad se busca rehabilitar o normalizar las actividades de uno o más centros de trabajo sin que exista peligro o riesgo. Política Criterio o directriz elegida que regula un proceso. Procedimiento Forma especificada para llevar a cabo un proceso. Proceso Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Responsable Corresponde al funcionario o trabajador que realiza la actividad. Revisor Corresponde al funcionario o trabajador diferente a aquel que realizó la actividad y está designado a revisar su resultado. Riesgo Es la combinación de la probabilidad de se materialice un peligro y de las consecuencias que puede causar. Ropa de trabajo Conjunto de prendas de vestir que cumple especificaciones para proteger la integridad física y/o salud del trabajador conforme a los riesgos a los que está expuesto. Salud Derecho fundamental que significa no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también de los elementos y factores que afectan negativamente el estado físico o mental del trabajador y están directamente relacionados con los componentes del ambiente de trabajo. Subcomité Central Integrado en forma paritaria por:

6 Página: 6 de 21 Subcomités de centros de trabajo Titular del Área Tres representantes del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CETRA-CELEC de los trabajadores Tres representantes de los empleadores Integrado en forma paritaria por: Tres representantes del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CETRA-CELEC de los trabajadores por cada uno de los centros de trabajo de la Unidad de Negocio Tres representantes de los empleadores por cada uno de los centros de trabajo de la Unidad de Negocio Corresponde al Subgerente; y, en el caso de que el Departamento dependa directamente de la Gerencia de la Unidad de Negocio, el Titular corresponderá al Jefe del Departamento. 5. Responsabilidades 5.1 Es responsabilidad de los funcionarios y trabajadores involucrados en el proceso realizar las actividades relacionadas de acuerdo a lo que se detalla en el presente documento. 5.2 Es responsabilidad del Jefe Departamental involucrado en el documento establecer y notificar al Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad cualquier cambio al presente documento. 5.3 Es responsabilidad del Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad realizar los cambios al presente documento y socializarlo a los involucrados. 6. Políticas 6.1 Generales Cumplimiento de Normas La Unidad de Negocio acatará las normas dictadas en materia de seguridad y salud laboral y medidas de prevención de riesgos del trabajo establecidas en: la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código del Trabajo, Reglamentos, Decretos, Resoluciones, Acuerdos Ministeriales y demás disposiciones reglamentarias de prevención de riesgos laborales. 6.2 Vigilancia de salud laboral Reconocimiento médicos

7 Página: 7 de 21 La Unidad de Negocio brindará las facilidades del caso a fin de que el equipo médico formule su Plan y Programa de salud en beneficio de los trabajadores, que serán evaluados de forma periódica y cuyos resultados se los dará a conocer (de forma individual) y se mantendrá la confidencialidad del caso. 6.3 Investigación de incidentes o accidentes laborales Investigación de incidentes o accidentes laborales Todo incidente o accidente de trabajo que ocurra al interior de instalaciones, o actividades que estén bajo la responsabilidad de la Unidad de Negocio se investigará de forma inmediata, a la vez que se mantendrá las estadísticas e indicadores conforme a la ley Comunicación de accidentes a autoridades pertinentes El Representante Legal de la Unidad de Negocio notificará dentro del plazo de ley al IESS Medicina Laboral el accidente de trabajo a efectos de que el trabajador siniestrado de la Unidad de Negocio tenga derecho a los servicios médicos, indemnizaciones u otra naturaleza conforme a la ley. Para el caso de las empresas contratistas que prestan servicios a la Unidad de Negocio deberán cumplir a cabalidad con la normativa pertinente. 6.4 Investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales Investigación de enfermedades laborales Las enfermedades derivadas de las actividades que realizan los trabajadores de la Unidad de Negocio, serán sujetas de: mantener registros, estadísticas e indicadores, así como del análisis respectivo de las mismas para determinar sus efectos (rotación, tiempo no laborado, desempeño, entre otros) Comunicación de enfermedad profesional u ocupacional a autoridades pertinentes El Representante Legal de la Unidad de Negocio notificará dentro del plazo de ley al IESS Medicina Laboral y Ministerio de Salud Pública las enfermedades profesionales u ocupacionales detectadas a efectos de que el servidor o servidora de la Unidad de Negocio tenga derecho a los servicios médicos, indemnizaciones u otra naturaleza conforme a la ley. Para el caso de las empresas contratistas que prestan servicios a la Unidad de Negocio deberán cumplir a cabalidad con la normativa pertinente. 6.5 Planes de emergencia y contingencia Plan de emergencia o contingencia

8 Página: 8 de 21 Todos los centros de trabajo de la Unidad de Negocio contarán con planes de emergencia y contingencia además de mapas de riesgos, mismos que serán conocidos por los servidores o servidoras para su aplicación en caso necesario. 6.6 Inspecciones de seguridad y salud Periodicidad de inspecciones En la Unidad de Negocio se realizarán inspecciones de seguridad y salud de forma programada o no, con el propósito de identificar, prevenir, gestionar, controlar los riesgos de los diferentes centros, áreas o puestos de trabajo. 6.7 Selección, provisión, uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo Equipos de protección y ropa de trabajo La Unidad de Negocio se proveerá los equipos de protección y ropa de trabajo en atención a: La identificación, medición, evaluación, prevención o control de riesgos de los diferentes puestos o cargos, áreas o lugares donde los trabajadores desempeñan sus actividades. Normativa y especificaciones técnicas respectivas. 7. Procedimiento 7.1 Vigilancia de salud laboral Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral y Responsable del Departamento de Comunicación Elaborar programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora el programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral, con el detalle de: actividades, justificación/objetivos, responsables y fechas; y envía vía correo electrónico al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Conocer y emitir criterios al programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral: Los miembros del Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos), toman conocimiento del programa y cronograma de fomento y vigilancia y emiten criterios adicionales sobre el mismo. Luego lo remiten al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para ejecución de trámites adicionales previo a remisión al Gerente de la de Unidad de Negocio Solicitar disponibilidad presupuestaria: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral y procede a solicitar la disponibilidad presupuestaria al Departamento de Presupuesto y demás autorizaciones respectivas. (Ver subproceso: Certificación, reclasificación y liberación presupuestaria).

9 Página: 9 de Aprobar programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral: El Gerente de la de Unidad de Negocio revisa y aprueba el programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral y remite al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su gestión Definir estrategia de difusión y sensibilización: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral define la estrategia de difusión y sensibilización del programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral. Posteriormente, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral comunica la estrategia de difusión y sensibilización al Departamento de Comunicaciones Difundir programa y cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral: Definida la estrategia de difusión, el Responsable del Departamento de Comunicación dispone la difusión del programa y cronograma por los medios de comunicación que mantiene la Unidad de Negocio Ejecutar programa y cronograma de fomento y vigilancia: El Departamento de Seguridad y Salud Laboral ejecuta el cronograma de fomento y vigilancia de salud laboral en base a las actividades y fechas definidas en el mismo Registrar resultados de evaluaciones según cronograma: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral registra los resultados obtenidos de las actividades ejecutadas en base al cronograma Analizar e identificar alteraciones de salud laboral y grupos vulnerables: En base a los resultados de evaluaciones, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral analiza las posibles alteraciones de salud de los trabajadores, derivadas de los riesgos laborales. Asimismo, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica la causa y efecto de las alteraciones de salud de los servidores o servidoras y establece los grupos vulnerables para la aplicación de medidas preventivas / correctivas y monitoreo continuo de salud Elaborar informe de estadísticas e indicadores de vigilancia de la salud: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora el informe de estadísticas e indicadores de vigilancia de la salud laboral. Y previa revisión del Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral se define el plan de acción Definir plan de acción: Una vez obtenida las estadísticas de vigilancia de salud, el Responsable Operativo conjuntamente con el Médico Ocupacional y el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral definen un plan acción de vigilancia de salud para los trabajadores de la Unidad de Negocio.

10 Página: 10 de 21 Luego, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral envía el plan de acción e informe de estadísticas al Subcomité Central para su conocimiento Tomar conocimiento y emitir criterios de estadísticas y plan de acción: Los miembros del Subcomité Central conocen y emiten criterios en cuanto al informe de estadísticas de vigilancia de salud y el plan de acción definido; y lo envían al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su remisión al Gerente de la Unidad de Negocio Aprobar plan de acción: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa el informe de estadísticas e indicadores de vigilancia de salud laboral y aprueba el plan de acción para servidores o servidoras de la Unidad de Negocio y lo remite al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su ejecución Ejecutar plan de acción: El Departamento de Seguridad y Salud Laboral a través del Médico Ocupacional y del equipo respectivo ejecuta el plan de acción en la Unidad de Negocio. 7.2 Investigación de incidentes o accidentes laborales Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Subcomités Central, Subcomités de otros centros de trabajo, Áreas de la Unidad de Negocio, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Notificar incidentes o accidentes laborales: Las Áreas de la Unidad de Negocio así como los Contratistas o Proveedores de Servicios, notifican al Departamento de Seguridad y Salud Laboral los incidentes o accidentes laborales ocurridos en las instalaciones de la Unidad de Negocio Recopilar información y documentación de incidentes o accidentes laborales: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral recopila información y documentación de los incidentes o accidentes; a través de visitas al área o puesto de trabajo donde ocurrió el hecho, entrevistas, datos del servidor o servidora, actividad que realizaba cuando ocurrió el incidente o accidente, materiales, maquinarias, equipo de protección y ropa de trabajo, entre otros Analizar causas de incidentes o accidentes laborales: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral analiza las causas del incidente o accidente laboral Identificar medidas preventivas o correctivas: Una vez analizadas las causas, el Responsable Operativo y Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifican las medidas preventivas o correctivas a aplicar en cuanto al incidente o accidente laboral ocurrido Elaborar informe en formulario respectivo: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora el informe del incidente o accidente en el formulario respectivo, el mismo que contiene: datos generales del

11 Página: 11 de 21 centro de trabajo, datos del servidor o servidora, análisis de causa del incidente o accidente, elemento del causante del incidente o accidente, consecuencias del incidente o accidente y medidas preventivas o correctivas, entre otras Elaborar informe de estadísticas de incidentes o accidentes laborales: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora el informe de estadísticas de incidentes o accidentes laborales ocurridos durante el periodo. Luego, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa las estadísticas e indicadores y remite a los Subcomités Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos), Gerencia de Unidad de Negocio y organismos de control para su conocimiento Tomar conocimiento de informes, emitir criterios y dar seguimiento a acciones correctivas: Los miembros de los Subcomités toman conocimiento de los incidentes o accidentes laborales y proceden a dar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas definidas Tomar conocimiento de informes y dar seguimiento a acciones correctivas: En base a los formularios e informes, el Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento de los incidentes o accidentes laborales ocurridos en la Unidad de Negocio Comunicar accidente con baja a las autoridades pertinentes: En el caso de que el hecho ocurrido es un accidente con baja, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral comunica a: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, Dirección de Riesgos y Medicina de Trabajo Realizar seguimiento del accidente con baja hasta cerrar el caso: Una vez notificado el accidente mayor a las autoridades pertinentes, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral realiza el seguimiento del mismo hasta el cierre del caso Mantener y notificar estadísticas de accidentes: Anualmente y previo conocimiento del Gerente de la Unidad de Negocio, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral notifica conforme a la ley sobre las estadísticas e indicadores de accidentes laborales a organismos de control u otros organismos. 7.3 Investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Subcomité de Seguridad y Salud Laboral, Médico de Unidad de Negocio, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Mantener registros de morbilidad laboral: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral mantiene registros de morbilidad de los servidores y servidoras de la Unidad de Negocio.

12 Página: 12 de Analizar estadísticas e indicadores de salud laboral: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral analiza las estadísticas e indicadores de salud laboral realizadas en un determinado periodo Determinar agentes causales que originan enfermedades ocupacionales: En base a los registros de morbilidad, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral junto al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral determinan las causas que originan enfermedades ocupacionales en los servidores o servidoras de la Unidad de Negocio Identificar medidas preventivas o correctivas y programa de acción: Una vez determinadas las causas de enfermedades, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral junto al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, y de ser necesario el Médico de la Unidad de Negocio, identifican las medidas preventivas o correctivas de las enfermedades identificadas para ser aplicadas en las áreas de la Unidad de Negocio. Adicionalmente y en base a las medidas preventivas o correctivas identificadas, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora los programas de acción para que luego sean revisados por el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Revisar medidas preventivas o correctivas y programa de acción: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa las medidas preventivas o correctivas y programa de acción y lo envía vía correo electrónico a los miembros del Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos) Tomar conocimiento y emitir acotaciones correspondientes: Los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral toman conocimiento de las medidas preventivas o correctivas y programa de acción y emiten acotaciones correspondientes sobre los mismos Aprobar programa de acción: El Gerente de la Unidad de negocio revisa y aprueba el programa de acción definido por el Departamento de Seguridad y Salud Laboral en cuanto a salud laboral Ejecutar programa de acción de fomento y sensibilización de salud laboral: Una vez aprobado el programa de acción, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral ejecuta en la Unidad de Negocio el programa de acción de fomento y sensibilización de salud laboral Monitoreo y control de ejecución de programa: Periódicamente, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral procede a monitorear y controlar la ejecución del programa de acción de salud laboral.

13 Página: 13 de Elaborar informe de estadísticas e indicadores de salud laboral: En base a la ejecución del programa de acción de salud laboral, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral elabora el informe de estadísticas y medición de indicadores de salud laboral, y lo envía al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar informe de estadísticas e indicadores de salud laboral: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral procede a revisar el informe de estadísticas e indicadores de salud laboral y lo envía a los miembros del Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos) para su conocimiento Conocer y emitir acotaciones pertinentes: Los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral toman conocimiento de las estadísticas e indicadores de salud laboral y emiten las acotaciones que consideren necesarias Aprobar y comunicar a organismos de control estadísticas e indicadores de salud: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa el informe de estadísticas e indicadores de salud laboral para luego emitir su aprobación y comunicar a los organismos de control que correspondan. 7.4 Planes de emergencia y contingencia Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Identificar elementos de emergencia y contingencia: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica centros de trabajo, áreas, mapas de riesgos, señalización de seguridad, salidas de emergencia, u otros elementos requeridos para los Planes de emergencia y contingencia Definir procedimientos para actuar en situaciones de emergencia y contingencia: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral define los procedimientos a ejecutar en situaciones de emergencia y contingencia Identificar organismos de apoyo, métodos/herramientas de interactuación y comunicación interna/externa: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica los organismos de apoyo, tales como: bomberos, cruz roja, defensa civil, policía nacional, áreas de dirección o soporte empresarial, etc., métodos/herramientas de interactuación y comunicación interna/externa en casos de emergencia y contingencia en la Unidad de Negocio Establecer roles de participación y de respuesta: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral establece los roles de participación y de respuesta individual o colectiva (brigadas) ante situaciones de emergencia y contingencia.

14 Página: 14 de Documentar plan de emergencia y contingencia: En base a la información preparada, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral documenta las actividades que establecen las secuencias de acciones a desarrollar durante emergencias y contingencias que puedan producirse en la Unidad de Negocio. Posteriormente, se envía vía correo electrónico el plan de emergencia y contingencia al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar plan de emergencia y contingencia: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el plan de emergencia y contingencia para luego enviar al Gerente de la Unidad de Negocio para su aprobación. De requerir modificaciones el plan de emergencia y contingencia, las mismas son solicitadas al Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Revisar y aprobar plan de emergencia y contingencia: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa el plan de emergencia y contingencia para luego emitir su aprobación y remitir el documento al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su gestión Ejecutar plan de emergencia y contingencia: Una vez aprobado el plan de emergencia y contingencia, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral prepara a los equipos y brigadas para llevar a cabo un simulacro, sea este un simulacro programado o sorpresivo. Asimismo, en caso de producirse una emergencia y contingencia en la Unidad de Negocio el Departamento de Seguridad y Salud Laboral ejecuta el plan Preparar reporte de resultados de emergencia y contingencia: Una vez finalizado el simulacro o la emergencia y contingencia, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral prepara el reporte con el detalle de los resultados obtenidos en el simulacro o en la emergencia y contingencia. Luego, lo envía al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar reporte de resultados de emergencia y contingencia: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el reporte y envía al Gerente de la Unidad de Negocio para su conocimiento Conocer resultados de aplicación del plan de emergencia y contingencia: El Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento de los resultados de la aplicación y práctica del plan de emergencia y contingencia. 7.5 Inspecciones de seguridad y salud Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Subcomité de Seguridad y Salud Laboral, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, Jefe de cada Área y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral.

15 Página: 15 de Elaborar plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud: El Responsable Operativo de Seguridad y Salud Laboral en coordinación con los Jefes de cada Área y Contratistas elabora el plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud laboral, en el cual se establece: objetivo, alcance, personas responsables de la inspección y asistencia, fechas, áreas, entre otros puntos relevantes. Luego, envía vía correo electrónico al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud y lo envía vía correo electrónico a los miembros del Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos) para su conocimiento. De requerir modificaciones, las mismas son solicitadas al Responsables Operativo de Seguridad y Salud Laboral Emitir criterios y participar en plan y programa de inspección y asistencia: El Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos) emiten criterios en cuanto al plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud Aprobar plan y programa global de inspección y asistencia de seguridad y salud: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa y aprueba el plan y programa de inspección y asistencia de seguridad y salud. Luego, se envía al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su gestión Ejecutar inspecciones de seguridad y salud laboral en sitio: Una vez aprobado el plan y programa, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral realizan las visitas en situ de acuerdo a lo establecido en el plan y programa de inspección y asistencia Obtener evidencias, información y documentación de respaldo: En base a las visitas en situ, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral recopila evidencias, información y documentación necesaria relacionada a la inspección y asistencia de seguridad y salud Emitir informe de inspección y asistencia de seguridad y salud: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral emite el informe de inspección y asistencia de seguridad y salud ejecutado con el detalle de medidas preventivas o correctivas a ejecutar. Luego, lo envía vía correo electrónico al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar informe de inspección y asistencia de seguridad y salud: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el informe para enviarlo vía correo

16 Página: 16 de 21 electrónico a los miembros del Subcomité Central y Subcomités de otros centros de trabajo (de ser el caso estos últimos) para su conocimiento.. De requerir modificaciones, las mismas son solicitadas al Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Emitir criterios para actuar en la ejecución de medidas preventivas o correctivas: Los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral emiten criterios en cuanto al informe de inspección y asistencia de seguridad y salud para proceder a actuar en la ejecución de medidas preventivas o correctivas identificadas. Posteriormente, envían el informe final de inspección de seguridad y salud al Gerente de la Unidad de Negocio para su revisión Conocer informe de inspección, asistencia y medidas preventivas o correctivas: El Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento del informe de inspección y asistencia de seguridad y salud y de las medidas preventivas o correctas a ser ejecutadas Ejecutar acciones preventivas o correctivas derivadas de inspecciones de seguridad y salud: Las diferentes Áreas o Contratistas ejecutan las recomendaciones de acciones preventivas o correctivas derivadas de las inspecciones de seguridad y salud. 7.6 Selección, provisión, uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Subcomité de Seguridad y Salud Laboral, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Identificar riesgos de puesto de trabajo: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica los riesgos de puesto de trabajo en concordancia al lugar, ambiente u otro factor laboral en la Unidad de Negocio Identificar partes del cuerpo a proteger: Una vez identificado los riesgos, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica las partes del cuerpo a proteger para el desempeño de actividades del servidor o servidora Identificar, caracterizar y especificar equipos de protección y ropa de trabajo: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral identifica, caracteriza y especifica los equipos de protección y ropa de trabajo; para ello debe satisfacer, por lo menos, los siguientes requisitos: Deben dar una protección adecuada a los riesgos para lo que van a proteger Deben ser cómodos, de fácil ajuste y no interferir con los movimientos de la persona

17 Página: 17 de 21 Con la información identificada se realiza un reporte el cual envía mediante correo electrónico al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar caracterizaciones y especificaciones de equipos de protección y ropa de trabajo: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa las caracterizaciones y especificaciones de equipos de protección y ropa de trabajo y procede a solicitar la disponibilidad presupuestaria al Departamento de Presupuesto. (Ver subproceso: Certificación, reclasificación y liberación presupuestaria) Emitir informe con justificaciones de ley y necesidades organizacionales: Una vez obtenida la disponibilidad presupuestaria, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral emite un informe con justificaciones de ley y necesidades organizacionales para proveer de equipos de protección ropa de trabajo a los trabajadores de la Unidad de Negocio. Posteriormente, envía mediante correo electrónico el informe al Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su revisión Revisar informe con justificaciones: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral procede a revisar el informe con las justificaciones y respaldos del caso. De requerir correcciones, las mismas son solicitadas al Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Solicitar autorización para adquirir, dotar y mantener stock: En base al informe con justificaciones y respaldos, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral solicita al Gerente de la Unidad de Negocio la autorización para adquirir, dotar y mantener stocks de equipos de protección y ropa de trabajo para los trabajadores de la Unidad de Negocio Autorizar adquisición, dotación y stock de equipos de protección y ropa de trabajo: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa el informe con justificaciones y respaldos y autoriza la adquisición, dotación y stock de equipos de protección y ropa de trabajo para la Unidad de Negocio Coordinar con el Departamento de Adquisición y Subgerencia Jurídica: Una vez autorizada la adquisición, dotación y stock, el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral coordina con el Departamento de Adquisiciones y Subgerencia Jurídica la compra conforme a la ley de equipos de protección y ropa de trabajo. (Ver proceso: Aprobación del Proceso y Elaboración de Pliegos) Recibir equipos de protección y ropa de trabajo: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral recibe los equipos de protección y ropa de trabajo conforme a los contratos establecidos Entregar equipos de protección y ropa de trabajo: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral coordina la entrega, mantenimiento de

18 Página: 18 de 21 registros y controles, así como de canje o reemplazo de los equipos de protección y ropa de trabajo al personal de la Unidad de Negocio Capacitar uso, mantenimiento y canje de equipo de protección y ropa de trabajo: Una vez entregados los equipos de protección y ropa de trabajo, el Departamento de Seguridad y Salud Laboral capacita a los servidores y servidoras de la Unidad de Negocio acerca del uso, mantenimiento y canje de equipos de protección y ropa de trabajo Mantener registros y estadísticas de provisión de equipos de protección y ropa de trabajo: Mensualmente, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral mantiene registros y estadísticas sobre provisión de equipos de protección y ropa de trabajo en forma colectiva e individual. Previa revisión del Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral se envía los registros y estadísticas a los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral para su conocimiento Conocer registros y estadísticas de provisión de equipos de protección y ropa de trabajo: Los miembros del Subcomité de Seguridad y Salud Laboral toman conocimiento de los registros, estadísticas de provisión, uso, mantenimiento y canje de equipos de protección y ropa de trabajo y coadyuvan en la promoción respectiva Realizar seguimiento y control de uso y mantenimiento: El Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral realiza y documenta el seguimiento y control del uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo conforme a los riesgos específicos. Posteriormente el Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral revisa el documento y lo envía al Gerente de la Unidad de Negocio para su conocimiento Conocer estadísticas, seguimiento y control de uso y mantenimiento: El Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento del informe de estadísticas, seguimiento y control de uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo. 7.7 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo Involucrados: Gerente de la Unidad de Negocio, Jefes de las Áreas, Titular de las Áreas, Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, Responsable designado en cada Área y Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral Elaborar plan, programa y cronograma de mantenimiento: El Responsable designado por el Área junto a los Jefes de cada Área de la Unidad de Negocio elaboran el plan, programa y cronograma de mantenimiento con el detalle de: objetivo, alcance, tareas, fechas, responsables, y otros datos; luego el Jefe de cada Área solicita la disponibilidad presupuestaria al Departamento de Presupuesto. (Ver subproceso: Certificación, reclasificación y liberación presupuestaria.)

19 Página: 19 de Revisar plan, programa, cronograma y presupuesto de mantenimiento: El Titular del Área revisa el plan, programa, cronograma y presupuesto de mantenimiento y envía los documentos al Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su conocimiento e incorporación de participación operativa en actividades de mantenimiento Conocer plan, programa y cronograma de mantenimiento: El Jefe del Departamento de Seguridad y Salud Laboral toma conocimiento del plan, programa y cronograma de mantenimiento definido por cada departamento, y de ser necesario emite acotaciones en cuanto a prevención de riesgos. Luego lo envía vía correo electrónico al Gerente de la Unidad de Negocio para su aprobación Aprobar plan, programa y cronograma de mantenimiento: El Gerente de la Unidad de Negocio revisa el plan, programa y cronograma de mantenimiento para luego emitir su aprobación y remite a las Áreas de la Unidad de Negocio para su ejecución Ejecutar programa y cronograma de mantenimiento: El Responsable designado en cada Área en coordinación con el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral ejecuta el programa y cronograma de asistencia de prevención de riesgos para actividades de mantenimiento Brindar asistencia y emitir informe de prevención o control de riesgos en trabajos de mantenimiento: En base al mantenimiento ejecutado, el Responsable Operativo del Departamento de Seguridad y Salud Laboral emite el informe de prevención o control de riesgos para aplicación de medidas correctivas, en el mismo se incluyen las recomendaciones pertinentes Elaborar informe, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento: Mensualmente, el Responsable designado en cada Área elabora informes con recomendaciones, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad de los diferentes equipos, instalaciones o herramientas de la Unidad de Negocio, y envía vía correo electrónico al Jefe del Área para su revisión Revisar informe, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento: El Jefe del Área procede a revisar el informe, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad para enviar a todos los Titulares de las Áreas de la Unidad de Negocio para su aprobación en los casos que aplique Aprobar informe, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento: El Titular de cada Área revisa y aprueba los informes, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad de los equipos, instalaciones o herramientas, luego envía al Gerente de la Unidad de Negocio y Departamento de Seguridad y Salud Laboral para su conocimiento Conocer informes, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento: El Departamento de Seguridad y Salud Laboral toma conocimiento de los informes,

20 Página: 20 de 21 registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad de los equipos, instalaciones y herramientas Conocer informes, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento: El Gerente de la Unidad de Negocio toma conocimiento de los informes, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad de los equipos, instalaciones y herramientas. 8. Inventario de Entradas Salidas y Aplicaciones Tecnológicas Cód. Subproceso Entradas Salidas Aplicación Vigilancia de salud laboral Investigación de incidentes o accidentes laborales Investigación de enfermedades profesionales u ocupacionales Planes de emergencia o contingencia Inspecciones de seguridad y salud Selección, provisión, uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo Necesidad de vigilancia de salud Reporte de Incidentes o accidentes laborales Registros de morbilidad laboral Emergencia o contingencia Necesidad de realizar inspecciones de seguridad y salud Necesidad de selección, provisión, uso y mantenimiento de Informe de estadísticas de vigilancia de salud Plan de acción Informe de estadísticas de incidente o accidente laboral Notificación y seguimiento del accidente Informe de estadísticas e indicadores de salud laboral Comunicación a organismos de control Reporte de resultados de emergencia o contingencia Plan de inspección de seguridad y salud Informe de inspección y asistencia de seguridad y salud Registros y estadísticas de provisión de equipos de N/A N/A N/A N/A N/A N/A

21 Página: 21 de Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo equipos de protección y ropa de trabajo Necesidad de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos, herramientas e instalaciones. protección y ropa de trabajo Seguimiento y control de uso y mantenimiento de equipos de protección y ropa de trabajo Informe, registros, estadísticas e indicadores de mantenimiento y funcionalidad de equipos, herramientas e instalaciones. N/A 9. Referencias 9.1 Reglamento para el sistema de auditoría de riesgos del trabajo SART 9.2 Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos. 10. Difusión 10.1 Este procedimiento será distribuido por el Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad a través de las herramientas disponibles de CELEC EP Unidad de Negocio Transelectric El original de este procedimiento permanecerá en el Departamento de Programación, Seguimiento y Calidad. Procedimiento sin restricción de acceso La última versión de este procedimiento se encuentra en la Intranet o la copia del mismo puede ser obtenida a través del Responsable de Programación, Seguimiento y Calidad, quién administra las versiones impresas originales de los documentos.