GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS

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1 DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS JURIDICOS DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS ARTURO ALVAREZ AGUIRRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS ELECTRÓNICO: iepsa.gob.mx 1C LEGISLACIÓN 1C.1 NORMATIVIDAD INTERNA REGLAS Y ACUERDOS CREADOS POR LA EMPRESA PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN 1 EXPEDIENTE 1C.2 INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONSENSUALES DOCUMENTOS QUE CONTENGAN COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EXPEDIENTE ANÁLISIS HECHAS A LAS REVISIÓN Y REPORTES 1C.3 PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE DEL DIARIO OFICIAL INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE LA FEDERACIÓN EXPEDIENTE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN LIC. ARTURO ALVAREZ AGUIRRE C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

2 2C.1 2C.2 2C ELECTRÓNICO: iepsa.gob.mx 2C ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA MATERIA DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD ASISTENCIA, CONSULTAS Y ASESORÍAS DOCUMENTO RELATIVO A LAS ACCIONES A EJECUTAR POR EL ÁREA, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES INDICANDO FECHAS DE REALIZACIÓN OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS ANTECEDENTES Y MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD REGISTRO QUE EVIDENCIAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE AUXILIA LAS LAS INSTITUCIÓN EN LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS APLICABLES A LA ENTIDAD DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS JURIDICOS ARTURO ALVAREZ AGUIRRE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 2 CAJAS Y UNA CARPETA 2 EXPEDIENTES 2C.4 2C.5 2C.6 2C.7 ESTUDIOS, DICTÁMENES E INFORMES JUICIOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NOTIFICACIONES Y MECANISMOS PARA PROCESALES DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTAN LOS ANÁLISIS, OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS POR LAS ÁREA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES MECANICISMOS JURÍDICOS INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE ALGUNA AUTORIDAD MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE UNA INSTANCIA POR LA PROBABLE TRASGRENSIÓN DE SUS DERECHOS RECURSOS DE REVISIÓN MEDIANTE EL IFAI EXPEDIENTE EXPEDIENTES 1 EXPEDIENTE

3 2C.8 ACTAS S DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE HECHOS DE DIVERSA ÍNDOLE OCURRIDOS EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON PROPIAS, Y QUE PUEDEN IMPLICAR UNA TRANSGRESIÓN A UNA NORMA 1 EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN LIC. ARTURO ALVAREZ AGUIRRE C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

4 3C.1 3C.2 3C.3 3C..4 3C.5 ELECTRÓNICO: iepsa.gob.mx 3C PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN PROGRAMA ANUAL DE INVERSIONES PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESUPUESTO INFORMES PROGRAMÁTICO- PRESUPUESTALES PROGRAMAS, PROYECTO, METAS Y ACTIVIDADES DE INSTITUCIONALES PROGRAMAS ANUALES DE INVERSIONISTAS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS ANTEPROYECTO TANTO PROGRAMÁTICOS COMO PRESUPUESTALES INFORMES PROGRAMÁTICOS- PRESUPUESTALES,CONCILIACIONES, INFORME DE CUENTA PUBLICA ETC. SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN PRESUPUESTO MARCOS RAFAEL ESTRADA DORANTES ANALISTA TÉCNICO 1 CARPETA 1 CARPETA 1 CARPETA 1 EXPEDIENTE 1 CUADERNILLO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN MARCOS RAFAEL ESTRADA DORANTES C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

5 4C.1. 4C.2. 4C.3. 4C ELECTRÓNICO: iepsa.gob.mx 4C RECURSOS FINANCIEROS SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN REGISTROS CONTABLES DISPOSICIONES FINANCIERAS APORTACIONES A CAPITAL EL PROPORCIONAR LOS DATOS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SUFICIENTES EN MATERIA DE INGRESOS, GASTOS PÚBLICOS ASÍ COMO LOS AVANCES, PROGRAMAS Y METAS DE LA ENTIDAD. PRESENTA LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA RESUMIDA DE LA ENTIDAD. CONJUNTO DE LEYES REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES QUE AFECTAN EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS. LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS ERICA LILIANA LAGUNA GARCÍA ANALISTA ESPECIALIZADA ELECTRÓNICO 71.4 MG CAJAS SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO 246 SAN LORENZO 247 4C.5. ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO MEDIOS EXTERNOS MEDIANTE LOS CUALES LA EMPRESA SE HACE LLEGAR DE RECURSOS FINANCIEROS CUANDO NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA HACER FRECUENTE A SUS COMPROMISOS DE PAGO. SAN LORENZO 248 4C.6. 4C.7. GARANTÍAS, SEGUROS, FIANZAS Y DEPÓSITOS ESTADOS FINANCIEROS PÓLIZAS O CONTRATOS DE SEGUROS RELACIONADOS CON LOS BIENES DE LA ENTIDAD PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA DE LA ENTIDAD A UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO 1 CARPETA SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 250

6 4C.8. 4C.9. 4C.10. 4C.11. 4C.12. 4C.13. 4C.14. 4C.15. FONDO FIJO DE CAJA IMPUESTOS Y DECLARACIONES DICTAMENES Y REVISIONES INVERSIONES Y DEPRECIACIONES COSTOS DE PRODUCCIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA ENTRE IEPSA Y OTRAS INSTITUCIONES FACTURACIÓN PARA LA COBRANZA REPORTE DE COBRANZA SEMANAL DISPONIBLE DE LA ENTIDAD DESTINADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE PRECIOS BAJOS CON CARÁCTER DE REVOLVENTE LOS GRAVÁMENES EXIGIBLES DE LA ENTIDAD TANTO FEDERALES COMO LOCALES PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA Y FISCAL DE LA ENTIDAD CON LA OPINIÓN DE PERSONAS EXTERNAS EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO SOPORTE DOCUMENTAL DE LA EXISTENCIA DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ASI COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMO,A LO LARGO DE SU EXISTENCIA COMO PARTE DE LOS ACTIVOS MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EROGACIONES POR PROCESO PRODUCTIVO Y/O ORDENES DE TRABAJO. DOCUMENTACIÓN DETALLADA CON REFERENCIA A LO MONETARIO LA INSTITUCIÓN Y OTRAS ENTIDADES. REALIZACIÓN SOPORTE PARA LA RECAUDACIÓN DOCUMENTO QUE REFLEJA RECAUDADO EN LA SEMANA 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO EXPEDIENTE SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 258 4C.16. COBRANZA POR CLIENTE RECAUDACIÓN POR ENTIDAD SAN LORENZO 259 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE ERICA LILIANA LAGUNA GARCÍA APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

7 5C.1 5C.2 5C.3 5C.4 5C.5 5C.6 5C ELECTRÓNICO: iepsa.gob.mx 5C RECURSOS HUMANOS DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHAS VOLUMEN UBICACIÓN FISICA CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO MANUALES DEL ÁREA DE NOMINAS Y PRESTACIONES VACACIONES DEL PERSONAL EXPEDIENTES DE PERSONAL PRESUPUESTO Y CONTROL DE PLAZAS NÓMINAS DE PAGO DE PERSONAL Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL DOCUMENTOS NORMATIVOS COMO REGLAMENTOS, CONTRATOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA. 1 CARPETA DISPUESTO CONFORME A LA LEY CARPETA CONTIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE FUNCIONARIOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL SINDICALIZADO PRESUPUESTO PARA LOS SUELDOS Y SALARIOS PARA PAGO DE NOMINA Y CONTIENE EL TABULADOR DE LA PLAZAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO. CONTIENE LOS SOPORTES DE LA NOMINA CALCULADAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SINDICALIZADO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITEN LA DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, POR MEDIO DE UNA CREDENCIAL CON FOTOGRAFÍA Y DATOS. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS IVOONNE MÓNICO ROSAS ANALISTA 5 CAJAS 1 EXPEDIENTE CAJAS Y 4 CARPETAS

8 5C.8 CONTROL DE INCIDENCIAS 5C.9 CONTROL DISCIPLINARIO 5C.10 5C.11 DESCUENTOS Y PRESTAMOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS SE LEVA REGISTRO DIARIO DE ASISTENCIAS, INCAPACIDADES, PERMISOS Y VACACIONES DE TODO EL PERSONAL. SE LLEVA EL REGISTRO DE LA CONDUCTA QUE HA REPORTADO EL PERSONAL DENTRO DE LA EMPRESA. PRESTAMOS QUE SOLICITAN PORLOS TRABAJADORES PREMIOS POR PUNTUALIDAD, VALES DE DESPENSAS Y RECOMPENSAS QUE RESULTEN POR EL INCREMENTO A LA PRODUCTIVIDAD O POR ESTIMULO A LA CREATIVIDAD. 18 EXPEDIENTES EXPEDIENTES EXPEDIENTES 5C.12 AFILIACIONES A INSTITUCIONES SE LLEVA EL REGISTRO POR CONCEPTO 5C.13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 5C.14 BECAS 5C.15 RELACIONES LABORALES CONTIENE LAS APORTACIONES QUE LA EMPRESA REALIZA A CADA UNO DE LOS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE IMSS E INFONAVIT. SE OTORGAN APOYOS ECONÓMICOS A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES COMO INCENTIVO POR SUS BUENAS CALIFICACIONES INCLUYE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CARPETAS EXPEDIENTTES 5C.16 PLANTILLAS DE PERSONAL SE CUENTA CON LA RELACIÓN DE PERSONAL DE MANDOS ADMINISTRATIVOS Y SINDICALIZADOS 1 EXPEDIENTE 5C.17 5C.18 5C.19 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL SE EXPIDEN CONSTANCIAS DE PERCEPCIONES, RETENCIONES, DOMICILIO Y HORARIO DE TRABAJO DEPARTAMENTO TIENE LA FUNCIÓN BUSCAR AL PERSONAL MAS CALIFICADO PARA EL ÁREA QUE SEA SOLICITADO

9 5C.20 EVALUACIONES Y PROMOCIONES DEL PERSONAL CONTIENE EL SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO LABORAL QUE HA TENIDO EL TRABAJADOR DESDE SU INGRESO A LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS QUE PODRÍAN AUXILIAR EN LA TOMA DE DECISIONES PARA UN POSIBLE ASCENSO O PROMOCIÓN 5C.21 COMISIONES Y COMITÉS INTEGRA LOS GRUPOS DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN CONJUNTO PARA ATENDER NECESIDADES INTERNAS O RESPONDER DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES A TRAVÉS DE UN COMITÉ O COMISIÓN CAJAS 5C.22 SERVICIOS SOCIALES, CULTURALES, DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO LO CONSTITUYEN LAS ACCIONES LAS ACCIONES ENCAMINADAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE SU CLAVE ÚNICA DE REGISTRO POBLACIONAL Y SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 5C.23 CAPACITACIÓN CONTINUA Y DESARROLLO PROFESIONAL LA INTEGRAN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN PERSONAL Y LABORAL DEL TRABAJADOR Y LOS DOCUMENTOS QUE PERMITEN Y COMPRUEBAN LA REALIZACIÓN DE LA MISMA 2 CARPETAS Y 1 EXPEDIENTES 5C.24 SERVICIO SOCIAL DE ÁREAS S INCLUYE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ESCUELAS QUE PROVEEN PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL O PRÁCTICAS PROFESIONALES DENTRO DE LA EMPRESA Y TODO LO REALIZADO CON LA PERMANENCIA DE LOS MISMO DENTRO DE LA ENTIDAD. 1 EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE IVOONE MÓNICO ROSAS APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

10 6C.1 6C ELECTRÓNICO: 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ÁREA PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ADQUISICIÓN PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN ANUAL DE ADQUISICIONES Y OBRA PUBLICA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS DE LA LEY EN MATERIA 4 CARPETAS CARPETAS 6C.3 LICITACIONES PUBLICAS REALIZAR Y LLEVAR UN CONTROL DE LAS LICITACIONES PUBLICAS 1 CARPETA 6C.4 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CAJAS Y 1 CARPETA 6C.5 ADJUDICACIÓN DIRECTA CAJA Y 3 CARPETAS 6C.6 6C.7 6C.8 COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CONTRATOS DE SERVICIO ADQUISICIÓN POR FONDO CARPETAS CASTIGO Y AVENENCIAS PROVENIDAS DE CONTRATOS EL ÁREA SE ENCARGA DE DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS CON RESPECTO REMODELACIONES ETC CARPETAS 6C.9 CONTRATOS DE MAQUILA CONTRATACIONES DE EQUIPO PARA CARPETAS DIFERENTES TAREAS PEDIDOS DE ORDEN DE 6C.10 COMPRA DE MATERIAL 2006 _ 6 CAJAS Y 4 CARPETAS COMPRA 6C.11 SOLICITUDES DE SERVICIOS PETICIONES DE DIVERSOS SERVICIOS HACIA LAS ARÉAS SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y C.S RECURSOS MATERIALES OBRAS PÚBLICAS CAROLINA LLAMAS MATAS ANALISTA TÉCNICO CARPETAS

11 6C.12 6C.13 6C.14 6C.15 6C.16 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y REMODELACIONES COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIO COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COMITÉS DE OBRA PÚBLICA COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO 6C.17 ORDENES DE TRABAJO REGISTRO DE SEGUIMIENTO REMODELACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO. ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CARPETAS PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE IPSA. CONTROL DE CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACUERDO A LA LEY. DOCUMENTACIÓN QUE GENERAN DE LAS JUNTAS DE OBRAS PÚBLICAS COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO SE DESCRIBEN TODO EL PROCESO A REALIZAR CARPETAS CARPETAS 6C 18 REQUISICIONES REQUISICIONES 6C.19 ENTRADAS DE MATERIAL 6C.20 SALIDAS DE MATERIAL INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE CAROLINA LLAMAS MATAS REGISTROS COMPRObante DE MATERIAL DE IEPSA EL MATERIAL ES SOLICITADO POR OTRAS ÁREAS. 12 CARPETAS APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL seguimiento FECHA DE ELABORACIÓN C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

12 SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES SERVICIOS GENERALES ALEJANDRO ROMERO JASSO SUBJEFE ELECTRÓNICO: 7C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA 7C.1 BITÁCORAS DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS SEGUIMIENTO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 1 CARPETA INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN ALEJANDRO ROMERO JASSO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

13 8C.1 8C.2 8C.3 8C.4 8C.5 8C.6 8C.7 8C.8 8C ELECTRÓNICO soporte. 8C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DESARROLLO E INFRAESTUCRURA DEL PORTAL DE INTERNET DE LA DEPENDENCIA DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMÁTICA PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE INFORMÁTICA SEGURIDAD INFORMÁTICA DESARROLLO DE SISTEMAS CONTROL Y DESARROLLO DEL PARQUE INFORMÁTICO ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE Y SOPORTE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACERVOS DIGITALES INFORMACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA CABLEADO RED INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE HOSTING, ELECTRÓNICO CONTACTOS, IP. INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y PROYECTO DE CÓDIGO DE BARRAS INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE ANTIVIRUS, PROCEDIMIENTOS PARA ACCESAR AL SERVIDOR Y CLAVES DE ACCESO. INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLANTADOS EN LA EMPRESA INFORMACÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y DOCUMENTACIONES INFORMACIÓN DE LOS RESPALDOS Y BITACORAS DE SERVICIO INFORMACIÓN DE LOS MANUALES Y SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO COORDINACIÓN DE INFORMATICA COORDINACIÓN DE INFORMATICA RAFAEL SERRANO PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN RAFAEL SERRANO PERÉZ C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

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15 9C.1 9C.2 9C ELECTRÓNICO RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE S MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN Y CONTROL 9C.4 NORMATIVIDAD 9C.5 9C.6 INFORMES DE AVANCE INSTITUCIONAL PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSERVACIÓN PREVENTIVA EL ÁREA TIENE LA FUNCIÓN COORDINAR Y PROPONER PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA LOS MANUALES AYUDARAN A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A POLÍTICAS ESTABLECIDAS RELACIONADO CON TODA GESTIÓN DOCUMENTAL SE UTILIZAN PARA CONTROLAR Y SABER QUE ES LO QUE TENEMOS EN NUESTRO S Y LOS ACTUALIZAMOS DE PENDIENDO DEL FLUJO DOCUMENTAL EL GENERAL DE LA NACIÓN ES EL ÓRGANO NORMATIVO DE LA EMPRESA POR TAL MOTIVO NOS APEGAMOS A TODO LO ESTABLECIDO POR EL. EL ÁREA REALIZARA INFORMES DE LOS PROYECTOS NUEVOS, INFORMES DEL TRABAJO REALIZADO EN CUANTO AL ÁREA. EL ÁREA ES EL ENCARGADO DE CUSTODIAR Y BUSCAR LA MANERA DE CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PORTAL MOTIVO SE LLEVAN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÁDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO 1 CARPETA 1 MANUAL CARPETA 1 CARPETA

16 9C.7 9C.8 9C.9 9C.10 ACTAS Y DICTAMEN DE BAJAS DOCUMENTALES INVENTARIOS DE BAJA DOCUMENTAL TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA CUANDO LA DOCUMENTACIÓN TERMINA CON SU SICLO DE VIDA SE ELABORA INVENTARIO DE BAJA SE DA AVISO AL AGN ELLOS REALIZAN EL DICTAMEN Y EXTIENDEN LA ACTA DE BAJA DOCUMENTAL DOCUMENTACIÓN QUE TERMINA SU SICLO DE VIDA SE REALIZA RELACIÓN PARA DAR DE BAJA DOCUMENTACIÓN SE APLICA CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CUMPLIÓ SU VIGENCIA DOCUMENTAL MEDIANTE UNA VALORACIÓN, PASA DE DE TRAMITE PASA DE CONCENTRACIÓN EL ÁREA TIENE LA COMO TAREA BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE CARPETA INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN ARNOLDO MARTÍNEZ HERNADEZ C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

17 10C.1 10C.2 10C.3 10C.4 10C ELECTRÓNICO: 10C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO ALCANCE. INFORMES, REPORTES, MEMORIAS Y SESIONES DE COMITÉS. ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA GENERAL. REGISTROS Y CONTROLES INTERNOS DE LA GENERAL. REGISTROS Y CONTROLES EXTERNOS DE LA GENERAL. ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO INSTRUMENTOS DE RESULTADOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR LA GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA DOCUMENTACIÓN INTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS Y DEPARTAMENTOS, PARA CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS DE GENERAL. DOCUMENTACIÓN EXTERNA PARA LA ATENCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA GENERAL GENERAL GENERAL MÓNICA ALANIS VÍLCHEZ SECRETARIA 1 CARPETA Y 3 ENCUADERNADOS SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO 248 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN MÓNICA ALANIS VÍLCHEZ C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

18 11C.1 11C.2 11C ELECTRÓNICO 11 RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATATERÍA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN NECESARIO PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTOS RELATIVOS LA PROYECTOS Y PROGRAMAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN QUE GENERE ESTA ENTIDAD Y MEJORA EN ORGANIZACIÓN, Y MANEJO DE DOCUMENTOS DOCUMENTO QUE NOS AYUDARA A CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE NOS ASEGUREN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA SECRETARIA 1 EXPEDIENTE 1 EXPEDIENTE 11C.4 DE ENLACE MARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA DE ENLACE. 1 EXPEDIENTE 11C.5 COMITÉ DE INFORMACIÓN MARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 1 EXPEDIENTE

19 11C.6 11C.7 11C.8 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA ÍNDICES DE EXPEDIENTES RESERVADOS RELACIONES DE SOLICITUDES REALIZADAS E INFORMADAS AL SISI RELACIONES DE SOLICITUDES REALIZADAS E INFORMADAS AL SISI RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE NO PUEDEN SER CONSULTADOS POR PERSONAS EXTERNAS 1 EXPEDIENTE 1 EXPEDIENTE 1 EXPEDIENTE MARCO LEGAL OBJETO Y DEL LISTADOS SISTEMA DE DATOS 11C.9 DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE PERSONALES 1 EXPEDIENTE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

20 12C.1 12C.2 12C.3 12C ELECTRÓNICO 12 ADMINISTRACIÓN CIRCULARES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INFORMES, REPORTES A LA GERENCIA PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 12C.5 NORMAS Y ACUERDOS 12C.6 12C.7 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES ENAJENACIÓN DE BIENES CORRESPONDENCIA INTERNA. 1 CARPETA INSTRUMENTOS DE RESULTADOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO MANUALES DE ORGANIZACIÓN SON HERRAMIENTAS QUE SIRVEN DE APOYO, RESPECTO A LOS OBJETIVOS DE SUS PUESTOS. MANUALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTO : DENTRO DEL ÁREA QUE TIENE COMO OBJETIVO ORIENTAR LAS ACTIVIDADES DE LOS TITULARES TANTO MANDO MEDIOS COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS DOCUMENTOS DONDE SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE APLICACIÓN, ACUERDOS ADMINISTRATIVOS, SINDICALES ETC. CONTROL DE TODO LOS INMUEBLES CON QUE CUENTA LA EMPRESA GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA SECRETARIA 1 CARPETA SAN LORENZO 245 SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 247 SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 249 ENAJENACIÓN DE BIENES 1 EXPEDIENTE SAN LORENZO 250

21 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

22 GERENCIA PRODUCCIÓN GERENCIA PRODUCCIÓN MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZ SECRETARIA ELECTRÓNICO: 1S PRODUCCIÓN 1S.1 1S.2 1S.3 1S.4 INCENTIVOS, TIEMPO EXTRAS DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN COMITÉS, CONVOCATORIA, REUNIONES Y SESIONES DE COMITÉ SOLICITUDES, REPORTES, INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN CONTROLES DE MANO OBRA 1S.5 AUDITORIAS E INFORMES INFORMACIÓN DE ARTES 1S.6 GRAFICAS ESTÍMULOS PARA LA PERSONAS DE LA PLANTA, PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA EN FINES DE SEMANA, PERSONAL QUE APOYA EN VELADAS. 3 EXPEDIENTES DOCUMENTACIÓN COMO OFICIOS, MINUTAS SOBRE LAS REUNIONES DE TRABAJO 3 EXPEDIENTES ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL ÁREA 19 EXPEDIENTES DOCUMENTO DONDE SE INDICA EL ÁREA, ORDEN DE TRABAJO, EL PROCESO QUESEE REALIZO, SE ARCHIVAN POR DÍA, MES, AÑO 63 EXPEDIENTES AUDITORIA A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN E INFORMACIÓN QUE ENVÍA CONTRALORÍA INTERNA DE ALGÚN DOCUMENTO GIRADO 1 EXPEDIENTES BOLETINES INFORMATIVOS REFERENTES A ARTES GRAFICAS 1 EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZ C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

23 2S.1 CALZADA SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA ELECTRÓNICO: erickh@iepsa.com 2S. ENCUADERNACIÓN REMISIONES DE PRODUCCIÓN Y EMBARQUES ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CADA ORDENES DE TRABAJO EN LA QUE SE INCLUYE TODAS LAS BITÁCORAS Y DOCUMENTOS QUE SE HAYA ELABORADO SOBRE LA ORDENES DE TRABAJO EN SU PROCESO PRODUCTIVO GERENCIA PRODUCCIÓN ENCUADERNACIÓN ERICK ULISES HERNÀNDEZ TREJO SUPERVISOR 1 CAJA Y 2 CARPETAS

24 4S ELECTRÓNICO 4S FORMACIÓN CLIENTES EN ESTE CONTEXTO SE LLEVA TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A TODOS LOS CLIENTES DE IEPSA, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE APOYO GERENCIA DE PRODUCCIÓN COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO ISABEL CASTILLO CASILLAS SECRETARIA 4 CAJAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE ISABEL CASTILLO CASILLAS APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN ERICK ULISES HERNÁNDEZ TREJO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ 01/01/2008

25 REGISTRO DE SERVICIOS 3S.1 DE LA MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y 3S.2 EQUIPO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE ING. JULIO C. MUJICA CASTILLO CALZADA SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA ELECTRÓNICO 3S MANTENIMIENTO CONTROL DEL SERVICIOS QUE SE LES PROPORCIONA A LAS MAQUINAS DOCUMENTOS RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y EL EQUIPO GERENCIA PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO JULIO C. MUJICA CASTILLO JEFE DE MANTENIMIENTO CAJA Y 3 CARPETAS SAN LORENZO TEZONCO CAJA APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

26 4S ELECTRÓNICO 4S FORMACIÓN CLIENTES EN ESTE CONTEXTO SE LLEVA TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A TODOS LOS CLIENTES DE IEPSA, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE APOYO GERENCIA DE PRODUCCIÓN COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO ISABEL CASTILLO CASILLAS SECRETARIA 4 CAJAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE ISABEL CASTILLO CASILLAS APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTÍNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

27 5S.1 5S.2 5S.3 CALZADA SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA ELECTRÓNICO emerson@iepsa.gob.mx 5S PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PROGRAMA DE ENTREGA FONDO DE CULTURA ECONÓMICA SOLICITUD / AUTORIZACIÓN CAMBIO DE FECHA DE ENTREGA ( OTROS CLIENTES) ANÁLISIS POR ORDEN DE TRABAJO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE EMERSON ISRAEL RIVERA COMO FECHA DE ENTREGA, TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO Y DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LAS ORDENES DE TRABAJO CUANDO HAY UN CONTRATIEMPO POR CAUSAS AJENAS A SE PIDE LA AUTORIZACIÓN AL CLIENTE PARA ENTREGARLO OTRO DÍA SE ANALIZA EL TRABAJO QUE FUE ENCARGADO PARA DESPUÉS REALIZARLO CORRECTAMENTE. GERENCIA DE PRODUCCIÓN CONTROL DE PRODUCCIÓN EMERSON ISRAEL RIVERA SUPERVISOR ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

28 6S.1 6S ELECTRÓNICO: 6S COMERCIALIZACIÓN COMUNICACIÓN CON CLIENTES CIRCULARES DE GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 6S.3 INFORMES REPORTES 6S.4 6S.5 MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DESARROLLO EMPRESARIAL 6S.6 PROGRAMAS DE VENTAS 6S.7 COTIZACIONES A CLIENTES 6S.8 ORDENES DE TRABAJO 6S.9 REPORTES DIARIO DE PENDIENTES DE ORDENES DE TRABAJO OFICIOS Y CARTAS DE CADA UNO DE LOS CLIENTES, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE ELLOS, TAMBIÉN RESPUESTA ASUS OFICIOS Y CARTA SON UTILIZADOS CUANDO EL ÁREA QUIERE INFORMAR ALGO DE UN TEMA ESPECIAL DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE PARA DAR A CONOCER UN TEMA MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CRECIMIENTO EN VENTAS TENIENDO COMO BENEFICIOS UN MAYOR CRECIMIENTO RELACIONES DE VENTA A LOS DIFERENTES CLIENTES DOCUMENTOS QUE DESCRIBE LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO REALIZAR A SI COMO PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA NOS EXPLICA COMO VAMOS A REALIZAR EL TRABAJO FORMATO QUE INFORMA SOBRE LOS PENDIENTES QUE TIENE CADA ORDEN DE TRABAJO Y QUIENES SON LOS S GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN MARIA DE ANGELES JUARÉZ GRANADOS ANALISTA 2 CARPETAS 1 CARPETA SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO 250 2,118 EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 252

29 6S.10 6S.11 6S.12 REMISIONES DE ENTREGAS REPORTES MENSUAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS 6S.13 FACTURAS POR CLIENTE 6S.14 6S.15 REPORTES DE FACTURACIÓN DEVOLUCIÓN DE MATERIALES DE LOS CLIENTES INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE MARIA DE ANGELEZ JUARÉS GRANADOS DOCUMENTO QUE RESPALDA LA ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO EN CONDICIONES ADECUADAS INFORME POR CADA MES DE LO QUE PRODUCE LA EMPRESA DOCUMENTO DONDE SE MANIFIESTA LA MERCANCÍA SOLICITADA, EL PRECIO POR Y CONDICIONES DE ENTREGA FACTURACIÓN POR CADA CLIENTE DE LA EMPRESA LISTADOS DONDE SE EXPRESA LO FACTURA EN EL EJERCICIO FISCAL ES CUANDO REGRESAN EL PRODUCTO POR ALGUNA CUESTIÓN. 2 CAJAS SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO EXPEDIENTES SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO 257 APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008

30 7S.1 7S.2 7S.3 7S ELECTRÓNICO INNOVACIÓN Y CALIDAD CONTROLES DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HOJAS DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA COORDINA INTERNAMENTE LOS MANUALES PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 MODIFICACIONES HECHAS A LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADOS INTERNOS MANUALES EL ÁREA SE ENCARGA DE LLEVAR EL CONTROL DE CADA MANUAL QUE CUENTAN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS TE INDICAN LOS PASOS QUE TIENES QUE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD LIC. AÍDA MARILÚ MANRÍQUEZ SANTIAGO ENCARGADA DE LA COORDINACIÒN DE INNOVACIÒN Y CALIDAD 1 CARPETA 1 CARPETA SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO CARPETA SAN LORENZO 247 7S.5 INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA SE ENCARGA DE COORDINA Y DAR A CONOCER LOS INSTRUCTIVOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA 1 CARPETA SAN LORENZO 248 7S.6 RESPONSABILIDAD DE LA SE CONCENTRA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL COMPROMISO DE ALTA CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC CARPETA SAN LORENZO 249 7S INNOVACIÓN Y CALIDAD

31 7S.1 CONTROLES DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA COORDINA INTERNAMENTE LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO CARPETA 7S.2 HOJAS DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MODIFICACIONES HECHAS A LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADOS INTERNOS MANUALES 1 CARPETA 7S.3 MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA SE ENCARGA DE LLEVAR EL CONTROL DE CADA MANUAL QUE CUENTAN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS 1 CARPETA 7S.4 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL TE INDICAN LOS PASOS QUE TIENES QUE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA 1 CARPETA 7S.5 INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA SE ENCARGA DE COORDINA Y DAR A CONOCER LOS INSTRUCTIVOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA 1 CARPETA 7S.6 RESPONSABILIDAD DE LA SE CONCENTRA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL COMPROMISO DE ALTA CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC CARPETA 7S.7 COMITÉS DE LA CALIDAD 7S.8 7S.9 7S.10 MINUTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE LA CALIDAD, REALIZADAS DURANTE EL AÑO. SE UTILIZA PARA MANTENER PLAN INTEGRAL DE INFORMADA A TODAS ÁREAS DE LOS COMUNICACIÓN INTERNA CAMBIOS Y ADECUACIONES DENTRO DE LA EMPRESA EN CUANTO AL SGC SEGUIMIENTO AL CLIENTE SEGUIMIENTO AL PROCESO 7S.11 AUDITORIAS DE CALIDAD 7S.12 7S.13 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD. CADA CLIENTE DE LA EMPRESA CUENTA CON SEGUIMIENTO SE ENCARGA DE REVISAR SI LOS PROCEDIMIENTOS FUNCIONAN O TIENEN QUE SER RENOVADOS REVIVISIONES INTERNAS Y EXTERNAS HECHAS SGC SE GUARDA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA (S) CAUSA(S) DE NO CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES POTENCIALES EL ÁREA COORDINA Y PROPONE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA CARPETAS SAN LORENZO CARTETAS SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO CARPETAS SAN LORENZO 256

32 7S.14 FORMACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD CARPETA SAN LORENZO 257 7S.15 C0NTROL INTERNO INSTITUCIONAL DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN IEPSA 1 CARPETA SAN LORENZO 258 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE DE TRAMITE LIC. AÍDA MARILÚ MANRÍQUEZ SANTIAGO APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO C.P ARNOLDO MARTìNEZ HERNÀNDEZ FECHA DE ELABORACIÓN 01/01/2008 SISGNIFICA QUE LAS S NO GENERARON DOCUMENTACIÓN. LAS S SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL.