IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A DE C.V.

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1 IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A DE C.V. EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A CONTINUACIÓN SE PRESENTA LA GUÍA SIMPLE:

2 FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN LEGISLACION DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS BRENDA DELGADO ALVAREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: juridico@ iepsa.gob.mx SECCIÓN CÓDIGOS DE 1C LEGISLACIÓN CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 1C.1 NORMATIVIDAD INTERNA REGLAS Y ACUERDOS CREADOS POR LA EMPRESA PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN C.2 INSTRUMENTOS JURÍDICOS CONSENSUALES DOCUMENTOS QUE CONTENGAN COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA INSTITUCIÓN PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES C.3 REVISIÓN Y REPORTES DEL DIARIO OFICIAL ANÁLISIS A LAS PUBLICACIONES DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN LIC. BRENDA DELGADO JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

3 FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DEPARTAMENTOS DE ASUNTOS JURIDICOS BRENDA DELGADO ALVAREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DIRECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: juridico@ iepsa.gob.mx SECCIÓN CÓDIGOS DE 2C ASUNTOS JURÍDICOS CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 2C.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA MATERIA DOCUMENTO RELATIVO A LAS ACCIONES A EJECUTAR POR EL ÁREA, EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES INDICANDO FECHAS DE REALIZACIÓN OBJETIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD ANTECEDENTES Y MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD EXPEDIENTES 2C.2 2C.3 ASISTENCIA, CONSULTAS Y ASESORÍAS REGISTRO QUE EVIDENCIAN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES SE AUXILIA LAS ÁREA DE LAS INSTITUCIÓN EN LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS APLICABLES A LA ENTIDAD 2C.4 ESTUDIOS, DICTÁMENES E INFORMES DOCUMENTOS EN LOS QUE CONSTAN LOS ANÁLISIS, OPINIONES JURÍDICAS EMITIDAS POR LAS ÁREA EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES

4 JUICIOS MECANICISMOS JURÍDICOS INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE ALGUNA AUTORIDAD EXPEDIENTES 2C.5 2C.6 RECURSOS ADMINISTRATIVOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS POR LA ENTIDAD ANTE UNA INSTANCIA ADMINISTRATIVA POR LA PROBABLE TRASGRESIÓN DE SUS DERECHOS 2C.7 NOTIFICACIONES Y MECANISMOS PARA PROCESALES SON COMUNICADOS Y PROCEDIMIENTOS 2C.8 ACTAS ADMINISTRATIVAS DOCUMENTOS ELABORADOS PARA DEJAR CONSTANCIA DE HECHOS DE DIVERSA ÍNDOLE OCURRIDOS EN LA INSTITUCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE LE SON PROPIAS, Y QUE PUEDEN IMPLICAR UNA TRANSGRESIÓN A UNA NORMA INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN LIC. BRENDA DELGADO JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

5 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS SUBGEREBNCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Julio Cesar Mendez Ramirez ANALISTA ESPECIALIZADO DIRECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: SECCIÓN CÓDIGOS DE 4C RECURSOS FINANCIEROS CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 4C.1. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PROPORCIONAR LOS DATOS E INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y SUFICIENTES EN MATERIA DE INGRESOS, GASTOS PÚBLICOS ASÍ COMO LOS AVANCES, PROGRAMAS Y METAS DE LA ENTIDAD INTERNET 4C.2. REGISTROS CONTABLES PRESENTA LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA RESUMIDA DE LA ENTIDAD CARPETAS 4C.3. INFORMACION FINANCIERAS CONJUNTO DE LEYES REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES QUE AFECTAN EL REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS LEY 4C.4. APORTACIONES A CAPITAL LA DOCUMENTACIÓN DETALLADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD 2012

6 4C.5. ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO MEDIOS EXTERNOS MEDIANTE LOS CUALES LA EMPRESA SE HACE LLEGAR DE RECURSOS FINANCIEROS CUANDO NO CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD INMEDIATA PARA HACER FRECUENTE A SUS COMPROMISOS DE PAGO C.6. GARANTÍAS, SEGUROS, FIANZAS Y DEPÓSITOS PÓLIZAS O CONTRATOS DE SEGUROS RELACIONADOS CON LOS BIENES DE LA ENTIDAD 4C.7. ESTADOS FINANCIEROS PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA DE LA ENTIDAD A UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO COADERNILLOS 4C.8. FONDO FIJO DE CAJA DISPONIBLE DE LA ENTIDAD DESTINADA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE PRECIOS BAJOS CON CARÁCTER DE REVOLVENTE 4C.9. IMPUESTOS Y DECLARACIONES LOS GRAVÁMENES EXIGIBLES DE LA ENTIDAD TANTO FEDERALES COMO LOCALES 2012 ARCHIVOS ELECTRÓNICO 4C.10. DICTAMENES Y REVISIONES PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CONTABLE FINANCIERA Y FISCAL DE LA ENTIDAD CON LA OPINIÓN DE PERSONAS EXTERNAS EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO EXPEDEDIENTES

7 4C.11. INVERSIONES Y DEPRECIACIONES SOPORTE DOCUMENTAL DE LA EXISTENCIA DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, ASI COMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMO,A LO LARGO DE SU EXISTENCIA COMO PARTE DE LOS ACTIVOS EXPEDIENTES 4C.12. COSTOS DE PRODUCCIÓN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS EROGACIONES POR PROCESO PRODUCTIVO Y/O ORDENES DE TRABAJO ARCHIVOS ELECTRÓNICO 4C.13. INFORMACIÓN DE OTRAS DEPENDENCIAS DOCUMENTACIÓN DETALLADA CON REFERENCIA A LO MONETARIO LA INSTITUCIÓN Y OTRAS ENTIDADES CARPETAS 4C.14. FACTURACIÓN PARA LA COBRANZA REALIZACIÓN SOPORTE PARA LA RECAUDACIÓN CARPETAS 4C.15. REPORTE DE COBRANZA SEMANAL DOCUMENTO QUE REFLEJA LO RECAUDADO EN LA SEMANA 4C.16. COBRANZA POR CLIENTE RECAUDACIÓN POR ENTIDAD CARPETA APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE FECHA DE ELABORACIÓN GUILLERMO NOGUERA GUARNEROS JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

8 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: IDENTIFICACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS RECURSOS HUMANOS Lic. Gabriela Torres Jefe de Departamento DIRECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO: SECCIÓN CÓDIGOS DE 5C RECURSOS HUMANOS CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHAS VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 5C.1 CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO DOCUMENTOS QUE ESPECIFICA DERECHOS Y OBLIGACIONES A LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES 5C.2 VACACIONES DEL PERSONAL DOCUMENTO QUE ACREDÍTA LOS DÍAS DE DESCANSO TOMADOS POR LOS TRABAJADORES CARPETAS 5C.3 NÓMINAS DE PAGO DE PERSONAL REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS TRABAJADORES CARPETAS 5C.4 EXPEDIENTES DE EMPLEADOS HISTORIA DE LOS EMPLEADOS EXPEDIENTES

9 5C.5 TIEMPO EXTRA REPORTE DE TIEMPO EXTRA AUTORIZADOS EXPEDIENTES 5C.6 CONTROL DE INCIDENCIAS REPORTE QUE MUESTRAN LAS AUSENCIAS Y INCAPACIDADES CARPETAS Y 1 EXPEDIENTE 5C.7 DESCUENTOS Y PRESTAMOS EXPEDIENTE CON LOS REGISTROS DE PRÉ OTORGADOS EXPEDIENTES 5C.8 ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS DOCUMENTO CON LOS REGISTROS DEL PERSONAL AL QUE SE LE OTORGAN LAS PRESTACIONES DE DESPENSA LENTES, BECAS E INCENTIVOS EXPEDIENTES 5C.9 DISPERSIONES IMPRESIONES DE MOVIMIENTO(PAGOS DE LAS NÓMINA)ELABORADOS EN EL PORTAL DE INTERNET EXPEDIENTES 5C.10 APERTURA DE TARJETAS DE NÒMINA PRÉSTAMOS QUE SOLICITAN POR LOS TRABAJADORES EXPEDIENTES 5C.11 PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL 2011-

10 5C.12 TABULADOR OFICIOS EMITIDOS POR SHCP DE LOS SUELDOS AUTORIZADOS C.13 PLANTILLA DE PERSONAL OFICIOS EMITIDOS POR SHCP DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL AUTORIZADA 5C.14 PRIMA DE RIESGO CONTIENE LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LAS PRIMAS EXPEDIENTES 5C.15 PAGOS DE CUOTAS MENSUALES IMSS DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES MENSUALES CARPETAS 5C.16 PAGOS DE CUOTAS BIMESTRALES INFONAVIT DETERMINACIÓN Y PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES BIMESTRALES CARPETAS 5C.17 PAGOS DE CUOTAS MENSUALES INFONACOT CÉDULAS CON LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE LOS CRÉDITOS DE FONACOT CARPETAS

11 5C.18 2% SOBRE NÓMINA DOCUMENTO CON LA DETERMINACIÓN PAGO DEL 2% S/ NOMINA EXPEDIENTES 5C.19 DECLARACIONES PATRIMONIALES DE SERVIDORES PÚBLICO OFICIOS QUE ACREDITAN LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN EXPEDIENTES 5C.20 DECLARACIÓN INFORMATIVA MúLTIPLE DE SALARIOS IMPRESIÓN DE DIM EXPEDIENTES 5C.21 REPORTE MENSUAL DEL INEGI IMPRESIÓN DE LA ENCUESTA MENSUAL ENVIADA AL INEGI EXPEDIENTES 5C.22 PADRÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS OFICIOS EMITIDOS POR LA FUNCIÓN PÚBLICA 2011-

12 5C.23 REPORTE MENSUAL DEL INEGI OFICIOS EMITIDOS POR LA FUNCIÓN PÚBLICA C.24 SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES DE LAS PÓLIZAS DE LOS ASEGURADOS DE LOS ASEGURADOS EXPEDIENTES 5C.25 CORRESPONDENCIA OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS YA SEAN INTERNOS O EXTERNOS CARPETAS Y 1 EXPEDIENTE 5C.26 REPORTE DE VACANCIA REPORTE DE VACANCIA C.27 PROCESO DE SELECCIÓN CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CARPETAS Y 280 EXPEDIENTES 5C.28 CAPACITACIÓN CONTIENE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES CARPETAS 5C.29 REPORTE DE SERVICIO MÉDICO INFORMACIÓN DE SERVICIO MÉDICO CARPETAS 5C30 SERVICIO SOCIAL CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES CARPETAS Y 1 EXPEDIENTE INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN LIC. GABRIELA TORRES JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

13 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN SUBGERENCIA DE ADQUISICIONES Y C.S RECURSOS MATERIALES OBRAS PÚBLICAS Lic. Cesar Romero Vega AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO: 6C RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 6C.1 MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL ÁREA MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ÁREA DE ADQUISICIÓN 6C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN ANUAL DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS DE LA LEY EN MATERIA 6C.3 LICITACIONES PUBLICAS REALIZAR Y LLEVAR UN CONTROL DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS 2012

14 6C.4 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CARPETAS 6C.5 ADJUDICACIÓN DIRECTA CARPETAS 6C.6 COMPRAS POR FONDO REVOLVENTE ADQUISICIÓN POR FONDO CARPETAS 6C.7 SANCIONES, INCONFORMIDADES Y CONCILIACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CASTIGO Y AVENENCIAS PROVENIDAS DE CONTRATOS C.8 CONTRATOS DE SERVICIO EL ÁREA SE ENCARGA DE DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS CON RESPECTO REMODELACIONES ETC. 6C.9 CONTRATOS DE MAQUILA CONTRATACIONES DE EQUIPO PARA DIFERENTES TAREAS CARPETAS 6C.10 PEDIDOS DE ORDEN DE COMPRA COMPRA DE MATERIAL CARPETAS 6C.11 SOLICITUDES DE SERVICIOS PETICIONES DE DIVERSOS SERVICIOS HACIA LAS ARÉAS CARPETAS

15 6C.12 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y REMODELACIONES REGISTRO DE SEGUIMIENTO REMODELACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO C.13 COMITÉ Y SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIO ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CARPETAS PARA LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE IPSA. 6C.14 COMITÉ DE ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONTROL DE CONCURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACUERDO A LA LEY. 6C.15 COMITÉS DE OBRA PÚBLICA DOCUMENTACIÓN QUE GENERAN DE LAS JUNTAS DE OBRAS PÚBLICAS C.16 COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO COMISIONES CONSULTIVAS MIXTAS DE ABASTECIMIENTO C.17 ORDENES DE TRABAJO SE DESCRIBEN TODO EL PROCESO A REALIZAR C 18 REQUISICIONES REQUISICIONES 2012 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN LIC CESAR ROMERO VEGA JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

16 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN COORDINACIÓN DE INFORMATICA COORDINACIÓN DE INFORMATICA RAFAEL SERRANO PÉREZ CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN COORDINADOR DE INFORMATICA AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO soporte. técnico@iepsa.gob.mx 8C TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 8C.1 DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA INFORMACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y MEMORIA TÉCNICA CABLEADO RED 2012 ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.2 DESARROLLO E INFRAESTUCRURA DEL PORTAL DE INTERNET DE LA DEPENDENCIA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DE HOSTING, CORREO ELECTRÓNICO CONTACTOS, DIRECCIÓN IP ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.3 DISPOSICIONES EN MATERIA DE INFORMÁTICA INFORMACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 2012 ARCHIVO ELCTRÓNICO 8C.4 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOBRE INFORMÁTICA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL Y PROYECTO DE CÓDIGO DE BARRAS 2012 ARCHIVO ELECTRÓNICO

17 8C.5 SEGURIDAD INFORMÁTICA INFORMACIÓN DE ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE ANTIVIRUS, PROCEDIMIENTOS PARA ACCESAR AL SERVIDOR Y CLAVES DE ACCESO ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.6 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS IMPLANTADOS EN LA EMPRESA 2012 ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.7 CONTROL Y DESARROLLO DEL PARQUE INFORMÁTICO INFORMACÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, UBICACIONES Y DOCUMENTACIONES 2012 ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.8 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE ARCHIVO Y SOPORTE TÉCNICO INFORMACIÓN DE LOS RESPALDOS Y BITACORAS DE SERVICIO - ARCHIVO ELECTRÓNICO 8C.9 ADMINISTRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACERVOS DIGITALES INFORMACIÓN DE LOS MANUALES Y SOFTWARE DEL EQUIPO DE COMPUTO 2012 ARCHIVO ELECTRÓNICO INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN RAFAEL SERRANO PERÉZ JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

18 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS IDENTIFICACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO documentacion@iepsa.gob.mx RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 9C.1 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN DE ARCHIVOS EL ÁREA TIENE LA FUNCIÓN COORDINAR Y PROPONER PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA EMPRESA 9C.2 MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS LOS MANUALES AYUDARAN A CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTO DE ACUERDO A POLÍTICAS ESTABLECIDAS RELACIONADO CON TODA GESTIÓN DOCUMENTAL 9C.3 INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN Y CONTROL SE UTILIZAN PARA CONTROLAR Y SABER QUE ES LO QUE TENEMOS EN NUESTRO ARCHIVO Y LO ACTUALIZAMOS DE PENDIENDO DEL FLUJO DOCUMENTAL

19 9C.4 NORMATIVIDAD EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ES EL ÓRGANO NORMATIVO DE LA EMPRESA POR TAL MOTIVO NOS APEGAMOS A TODO LO ESTABLECIDO POR EL CARPETA 9C.5 INFORMES DE AVANCE INSTITUCIONAL EL ÁREA REALIZARA INFORMES DE LOS PROYECTOS NUEVOS, INFORMES DEL TRABAJO REALIZADO EN CUANTO AL ÁREA. 9C.6 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSERVACIÓN PREVENTIVA EL ÁREA ES EL ENCARGADO DE CUSTODIAR Y BUSCAR LA MANERA DE CONSERVAR LA DOCUMENTACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES PORTAL MOTIVO SE LLEVAN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN C.7 ACTAS Y DICTAMEN DE BAJAS DOCUMENTALES CUANDO LA DOCUMENTACIÓN TERMINA CON SU CICLO DE VIDA SE ELABORA INVENTARIO DE BAJA SE DA AVISO AL AGN ELLOS REALIZAN EL DICTAMEN Y EXTIENDEN LA ACTA DE BAJA DOCUMENTAL C.8 INVENTARIOS DE BAJA DOCUMENTAL DOCUMENTACIÓN QUE TERMINA SU CICLO DE VIDA SE REALIZA RELACIÓN PARA DAR DE BAJA DOCUMENTACIÓN C.9 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES SE APLICA CUANDO LA DOCUMENTACIÓN CUMPLIÓ SU VIGENCIA DOCUMENTAL MEDIANTE UNA VALORACIÓN, PASA DE ARCHIVO DE TRÁMITE AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN C.10 ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN ARCHIVISTICA EL ÁREA TIENE LA COMO TAREA BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN MATERIA DE ARCHIVO 2009 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN JULIO CESAR MENDEZ RAMIREZ JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL

20 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL MÓNICA ALANIS VÍLCHEZ CARGO SECRETARIA DIRECCIÓN TELÉFONO AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO: monica.alanis@iepsa.gob.mx SECCIÓN 10C. RECURSOS MATERIALES Y OBRA PÚBLICA CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 10C.1 PROGRAMAS, PLANES, PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO ALCANCE. ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO 10C.3 ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA 10C.5 REGISTROS Y CONTROLES EXTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL. DOCUMENTACIÓN EXTERNA PARA LA ATENCIÓN Y CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL EXPEDIENTES INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN MÓNICA ALANIS VÍLCHEZ JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL

21 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO JOSEFINA LOPÉZ SOSA SECRETARIA AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO SECCIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 11C.1 DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 11 TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN NECESARIO PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 11C.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTOS RELATIVOS LA PROYECTOS Y PROGRAMAS A LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN QUE GENERE ESTA ENTIDAD Y MEJORA EN ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE DOCUMENTOS CARPETA 11C.3 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATATERÍA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DOCUMENTO QUE NOS AYUDARÁ CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS QUE NOS ASEGUREN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 11C.4 UNIDAD DE ENLACE MARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ENLACE.

22 11C.5 COMITÉ DE INFORMACIÓN MARCO LEGAL OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 11C.6 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RELACIONES DE SOLICITUDES REALIZADAS E INFORMADAS AL SISI 11C.7 PORTAL DE TRANSPARENCIA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DEL SITIO DE INTERNET 11C.8 ÍNDICES DE EXPEDIENTES RESERVADOS RELACIÓN DE EXPEDIENTES QUE NO PUEDEN SER CONSULTADOS POR PERSONAS EXTERNAS 11C.9 SISTEMA DE DATOS PERSONALES MARCO LEGAL OBJETO Y DEL LISTADOS DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA JOSE LUIS FITZMAUICE GUAL

23 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ADMINISTRACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA SECRETARIA AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO SECCIÓN 12 ADMINISTRACIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 12C.1 CIRCULARES DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CORRESPONDENCIA INTERNA C.2 INFORMES, REPORTES A LA GERENCIA INSTRUMENTOS DE RESULTADOS DE DIVERSAS ACTIVIDADES C.3 PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TRABAJO ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO A UN PLAZO DETERMINADO C.6 ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES CONTROL DE TODO LOS INMUEBLES CON QUE CUENTA LA EMPRESA EXPEDIENTES INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN JOSEFINA LOPÉZ SOSA JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL

24 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN GERENCIA PRODUCCIÓN GERENCIA PRODUCCIÓN MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZ SECRETARIA AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO: 1S PRODUCCIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 1S.1 INCENTIVOS, TIEMPO EXTRAS DEL PERSONAL DE PRODUCCIÓN ESTÍMULOS PARA LA PERSONAS DE LA PLANTA, PERSONAL QUE LABORA TIEMPO EXTRA EN FINES DE SEMANA, PERSONAL QUE APOYA EN VELADAS EXPEDIENTES 1S.2 COMITÉS, CONVOCATORIA, REUNIONES Y SESIONES DE COMITÉ DOCUMENTACIÓN COMO OFICIOS, MINUTAS SOBRE LAS REUNIONES DE TRABAJO EXPEDIENTES

25 1S.3 SOLICITUDES, REPORTES, INFORMES, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE PRODUCCIÓN ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE ACUERDO AL ÁREA EXPEDIENTES 1S.4 CONTROLES DE MANO OBRA DOCUMENTO DONDE SE INDICA EL ÁREA, ORDEN DE TRABAJO, EL PROCESO QUESEE REALIZO, SE ARCHIVAN POR DÍA, MES, AÑO EXPEDIENTES 1S.5 AUDITORIAS E INFORMES AUDITORÍA A LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN E INFORMACIÓN QUE ENVÍA CONTRALORÍA INTERNA DE ALGÚN DOCUMENTO GIRADO 1S.6 INFORMACIÓN DE ARTES GRÁFICAS BOLETINES INFORMATIVOS REFERENTES A ARTES GRAFICAS 2012 INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN MAGDALENA LEAL GUTIÉRREZ JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

26 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN GERENCIA PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO JULIO C. MUJICA CASTILLO JEFE DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO 3S MANTENIMIENTO CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 3S.1 REGISTRO DE SERVICIOS DE LA MAQUINARIA CONTROL DEL SERVICIOS QUE SE LES PROPORCIONA A LAS MAQUÍNAS CAJA Y 3 CARPETAS SAN LORENZO TEZONCO 244 3S.2 MANTENIMIENTO Y EQUIPO DOCUMENTOS RELACIONADOS MANTENIMIENTO Y EL EQUIPO CAJA Y 2 CARPETAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN ING. JULIO C. MUJICA CASTILLO JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL

27 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN GERENCIA DE PRODUCCIÓN COORDINACIÓN DE LÍNEAS DE APOYO CLAUDIA ANAI MARTINEZ MORA SECRETARIA DIRECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA TELÉFONO SECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 4S FORMACIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 4S CLIENTES EN ESTE CONTEXTO SE LLEVA TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A TODOS LOS CLIENTES DE IEPSA, ASÍ COMO LAS LÍNEAS DE APOYO CAJAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE COBRANZA Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL FECHA DE ELABORACIÓN ISABEL CASTILLO CASILLAS JOSE LUIS FIZTMAURICE GUAL

28 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN LIC. CARLOS E. RUIZ TORRES CARGO SUBGERENTE COMERCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO SECCIÓN AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO: 6S COMERCIALIZACIÓN CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 6S.1 COMUNICACIÓN CON CLIENTES OFICIOS Y CARTAS DE CADA UNO DE LOS CLIENTES, ASÍ COMO LOS ESTADOS DE CUENTA DE CADA UNO DE ELLOS, TAMBIÉN RESPUESTA ASUS OFICIOS Y CARTA CARPETAS 6S.2 CIRCULARES DE GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN SON UTILIZADOS CUANDO EL ÁREA QUIERE INFORMAR ALGO DE UN TEMA ESPECIAL 6S.3 INFORMES REPORTES DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE PARA DAR A CONOCER UN TEMA 6S.4 MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CARPETAS

29 6S.5 DESARROLLO EMPRESARIAL CRECIMIENTO EN VENTAS TENIENDO COMO BENEFICIOS UN MAYOR CRECIMIENTO 6S.6 PROGRAMAS DE VENTAS RELACIONES DE VENTA A LOS DIFERENTES CLIENTES CARPETAS 6S.7 COTIZACIONES A CLIENTES DOCUMENTOS QUE DESCRIBE LAS ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO REALIZAR A SI COMO PRECIOS Y TIEMPO DE ENTREGA CARPETAS 6S.8 ORDENES DE TRABAJO NOS EXPLICA COMO VAMOS A REALIZAR EL TRABAJO EXPEDIENTES 6S.9 ORDENES DE TRABAJO FORMATO QUE INFORMA SOBRE LOS PENDIENTES QUE TIENE CADA ORDEN DE TRABAJO Y QUIENES SON LOS RESPONSABLES 6S.10 REMISIONES DE ENTREGAS DOCUMENTO QUE RESPALDA LA ENTREGA DEL PRODUCTO TERMINADO EN CONDICIONES ADECUADAS CARPETAS 6S.11 FACTURAS POR CLIENTE FACTURACIÓN POR CADA CLIENTE DE LA EMPRESA CARPETAS 6S.12 CONTRATOS Y/O PEDIDOS CONTIENE LAS CONDICIONES TÉRMININOS Y CONFORME A LAS OBLIGACIONES IPSA Y SU CLIENTE DE LAS PRESTACIÓN DE SERVICIO CARPETAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN LIC. CARLOS E. RUIZ TORRES JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL

30 GUÍA SIMPLE DE ARCHIVOS FONDO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA DE PROCEDENCIA DEL ARCHIVO NOMBRE DEL RESPONSABLE CARGO DIRECCIÓN TELÉFONO IMPRESORA Y ENCUADERNADORA PROGRESO S.A. DE C.V. IDENTIFICACIÓN COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ERNESTO ALMANZA ESQUIVEL SUB JEFE DE INOVACION, CALIDAD Y ATENCION A CLIENTES AV. SAN LORENZO TEZONCO N 244, COLONIA PARAJE SAN JUAN. C.P.09830, DELEGACIÓN IZTAPALAPA CORREO ELECTRÓNICO ernesto.almanza@iepsa.gob.mx SECCIÓN 7S INNOVACIÓN Y CALIDAD CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN SERIE DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL FECHA(S) VOLUMEN UBICACIÓN FISICA 7S.1 CONTROLES DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA COORDINA INTERNAMENTE LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO S.2 HOJAS DE MODIFICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL MODIFICACIONES HECHAS A LA DOCUMENTACIÓN GESTIONADOS INTERNOS MANUALES 7S.3 MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA SE ENCARGA DE LLEVAR EL CONTROL DE CADA MANUAL QUE CUENTAN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS

31 7S.4 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL TE INDICAN LOS PASOS QUE TIENES QUE REALIZAR DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA CARPETAS 7S.5 INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL EL ÁREA SE ENCARGA DE COORDINA Y DAR A CONOCER LOS INSTRUCTIVOS QUE ENTRAN EN VIGENCIA 7S.6 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SE CONCENTRA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DEL COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN CON EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGC CARPETAS 7S.7 COMITÉS DE LA CALIDAD MINUTAS DE LAS SESIONES DEL COMITÉ DE LA CALIDAD, REALIZADAS DURANTE EL AÑO. 7S.8 PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA SE UTILIZA PARA MANTENER INFORMADA A TODAS ÁREAS DE LOS CAMBIOS Y ADECUACIONES DENTRO DE LA EMPRESA EN CUANTO AL SGC 7S.9 SEGUIMIENTO AL CLIENTE CADA CLIENTE DE LA EMPRESA CUENTA CON SEGUIMIENTO 7S.10 SEGUIMIENTO AL PROCESO SE ENCARGA DE REVISAR SI LOS PROCEDIMIENTOS FUNCIONAN O TIENEN QUE SER RENOVADOS CARPETAS 7S.11 AUDITORIAS DE CALIDAD REVIVISIONES INTERNAS Y EXTERNAS HECHAS SGC CARPETAS

32 7S.12 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS SE GUARDA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA (S) CAUSA(S) DE NO CONFORMIDADES Y/O NO CONFORMIDADES POTENCIALES 7S.13 PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD. EL ÁREA COORDINA Y PROPONE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA. 7S.14 FORMACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN DE LA CALIDAD CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y CALIDAD 7S.15 C0NTROL INTERNO INSTITUCIONAL DOCUMENTACIÓN ACERCA DEL INFORME ANUAL DEL ESTADO DEL ESTADO QUE GUARDA EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN IEPSA CARPETAS INTEGRADO POR EL ENCARGADO DE ARCHIVO DE TRAMITE APROBADO POR EL JEFE DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL SEGUIMIENTO FECHA DE ELABORACIÓN ING.ERNESTO ALMANZA ESQUIVEL JOSE LUIS FITZMAURICE GUAL ACLARACIONES SIGNIFICA QUE LAS SERIES NO GENERARÓN DOCUMENTACIÓN. LAS SERIES SE APEGAN A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL.