PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES ASUNTOS DEL TRABAJO DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL PENSIONES Y JUBILACIONES ,91% 1,76% 75,75%,7%,51% Totales ,% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE). Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social. Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado. Incrementar la restitución de derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo. Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas (CONAI).

2 PP Incrementar las capacitaciones laborales de la población trabajadora con discapacidad, mediante acciones de capacitación en orientación laboral, en dos cantones prioritarios en las regiones Huétar Atlántica y Chorotega, que presentan mayor índice de pobreza y discapacidad.

3 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE PROYECTO LEY ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 32 SALUD SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA PROTECCIÓN SOCIAL PENSIONES PENSIÓN POR VEJEZ OTRAS PENSIONES AYUDA A FAMILIAS EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE PROYECTO LEY REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES SUMAS SIN ASIGNACIÓN SUMAS SIN ASIGNACIÓN

4 PP SUMAS SIN ASIGNACIÓN RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE 217 TOTAL REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES CUENTAS ESPECIALES INGRESOS CORRIENTES RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE 217 TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES ASUNTOS DEL TRABAJO DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF 2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL PENSIONES Y JUBILACIONES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO

5 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS 1 28 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 215 A AGOSTO 216 PPTO DE REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS

6 INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PP

7 SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PP

8 ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO PP

9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PP

10 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 217 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE DIRECTOR DE ASUNTOS LABORALES (e) DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) GERENTE SERVICIO CIVIL MINISTRO (e) VICEMINISTRO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u AUDITOR NIVEL 3 (e) MIEMBROS a Cls c/u (e) PRESIDENTE (e) DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS (e) CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 11 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u MEDICO ASISTENTE GENERAL -G DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 85.3 Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u ( meses) 11 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B CONSULTOR LICENCIADO (e) ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (8. meses) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u ( meses) 11 1 ENFERMERA ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u (8. meses)

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE CONSULTOR a Cls c/u (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u ASESOR B (e) TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 49.9 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA SECRETARIO CONFIANZA (e) TECNICO EN INFORMATICA SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CHOFER CONFIANZA (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (8. meses) 11 8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u ( meses) 11 4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 38.2 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 1 a 38.2 Cls c/u ADMINISTRADOR OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (8. meses) CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (8. meses) 11 1 TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/9/21. MTSS PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG DEL Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual

13 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

14 Actividades 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN. 5 GÉNERO. 6 TRANSFERENCIAS. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS. AUDITORÍA. DIR. DE PLANIFICACIÓN. UNIDAD DE GÉNERO. DESPACHO DEL MINISTRO. Total del Programa

15 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 217 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS)

16 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 697 DEL ) SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA EN LA NUBE PARA LAS CUENTAS DE CORREO, ENTRE OTROS) SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES MUNICIPALES, LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS INFECTOCONTAGIOSOS, ENTRE OTROS) SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE PRONUNCIAMIENTOS; ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA MANTENER EL SISTEMA DE ATENCIÓN A CONSULTA BREVE, ENTRE OTROS) SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, ENTRE OTROS)

17 Registro PP OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, ASÍ COMO PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS Y ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS) ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN DE RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS) SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7.1.

18 Registro PP HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1.. INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO) (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS). (CUOTA COMPLEMENTARIA SERVIDORAS DOMÉSTICAS, SEGÚN TRATADO INTERNACIONAL No DEL 22/1/213, CONVENIO SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS (CONVENIO 189)) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No DEL 9/12/1996)

19 Registro PP PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No DEL 22/12/99) COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI) (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No DEL ) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No DEL 22/12/99) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No DEL 22/12/99) INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE), SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N 9137 DEL 5/9/213) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No DEL 5 DE MAYO DE 1982) PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES (PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES) TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL , ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA) ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

20 Registro PP FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No DEL ) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO CIUDAD DE LOS NIÑOS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL ) CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD) (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL Y SUS REFORMAS) OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES (PAGO POR DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No DEL ) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT) ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No DEL ) ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No DEL ) CENTRO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO (CIDTT). (PARA FINANCIAR PROGRAMA NACIONAL DE TELETRABAJO, SEGÚN CONVENIO ESPECÍFICO DEL 16/8/216)

21 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND: PRODUCTOS: Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas. P.1. P.2. P.3. # Producto Usuarios (as) Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral. Trabajadores y patronos Unidad de Medida 217 Cantidad Persona atendida. 9., 93.5, 96.5, # Producto Usuarios (as) Servicios de registro y acreditación de organizaciones sociales Organizaciones sociales de trabajadores. laborales. Unidad Cantidad de Medida Registro. 8., 8., 8., Certificación de personería jurídica. 63., 63., 63., # Producto Usuarios (as) Servicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y Trabajadores y patronos. colectiva. Unidad Cantidad de Medida Audiencia de conciliación. 5., 5., 5., Persona usuaria del servicio. 75., 75., 75., INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.1. Gestión Eficacia Número de visitas inspectivas (iniciales y de revisión) realizadas a centros de trabajo con el fin de verificar o dar seguimiento al cumplimiento de la normativa laboral. Metas Línea Base , 16.5, 17., 17.5, 18.,

22 PP Fuente de Datos: Supuestos: Notas Técnicas: Sistema de Información Laboral (SILAC) Dirección Nacional de Inspecciones (DNI). Las metas se programan considerando la capacidad instalada para 217, debido a disminución de recurso humano por la jubilación de 15 funcionarios y aunque se logren justificar las plazas la curva de aprendizaje va impactar las metas. La visita inspectiva es la que realiza la persona inspectora a un centro de trabajo para constatar que se respetan en ese centro los derechos laborales de los empleados, contempla tanto la visita inicial, como la visita de revisión. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.2. Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura a centros de trabajo, mediante acciones de inspección laboral respecto a empresas registradas en la caja costarricense de seguro social en el año 216. Metas Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base , 11,5 12, 12,5 13, Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). Las metas se programan considerando la capacidad instalada para 217, debido a disminución de recurso humano por la jubilación de 15 funcionarios y aunque se logren justificar las plazas la curva de aprendizaje va impactar las metas. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.3. Gestión Eficacia Porcentaje de la población asalariada del sector privado beneficada por inspección laboral con respecto a la población asalariada del sector privado registrada en la encuesta nacional de hogares ENAHO 216. Metas Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base , 6,24 6,5 7, 7,25 Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). Las metas se programan considerando la capacidad instalada para 217, debido a disminución de recurso humano por la jubilación de 15 funcionarios y aunque se logren justificar las plazas la curva de aprendizaje va impactar las metas. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.4. Gestión Eficacia Porcentaje de empresas certificadas por contratación de personas con discapacidad, tuteladas por la inspección del trabajo con respecto al total de empresas inclusivas certificadas y registradas ante el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Metas Fuente de Datos: Notas Técnicas: Línea Base , 9, 93, 95, 1, Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). Esta meta se está trabajando en coordinación con CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) que es el ente que registra y certifica estas empresas. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.1.5. Gestión Eficacia Número de regiones en las que se realizan operativos interinstitucionales de inspecciones conjuntas de los derechos de los trabajadores en los centros de trabajo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,Consejo de Salud Ocupacional,Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Salud). Metas - Fuente de Datos: Notas Técnicas: Línea Base , Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). No se proyectan años siguientes porque es un plan piloto para inspección conjunta. La coordinación interrinsticional no siempre es tan fácil de ejecutar, por lo que se pretende abarcar primeramente dos regiones del país, las cuales se definirán más adelante. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.2.1. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica con respecto a las solicitudes que ingresan en el año

23 PP Fuente de Datos: Notas Técnicas: Línea Base Metas , 55, 55, 55, 55, Registros del Sistema de Organizaciones Sociales. 219 Las organizaciones sociales laborales beneficiarias son: sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, sociedades anónimas laborales, comités de ferias del agricultor y centros agrícolas cantonales. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.2.2. Gestión Eficacia Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados. Metas Fuente de Datos: Supuestos: Línea Base , 9, 9, 9, Registros del Sistema de Organizaciones Sociales. Los estudios solictados pueden ser: constitución, cambios de órganos directivos y reformas estatutarias. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.2.3. Gestión Eficacia Porcentaje de certificaciones de membresría de organizaciones sindicales, tramitadas por el Registro de Organizaciones Sociales, respecto al total de de las certificaciones solicitadas por las organizaciones sindicales. Metas Línea Base - Fuente de Datos: Notas Técnicas: , 1, 1, 1, Expediente de las organizaciones sindicales y base de datos de sindicatos. Es una competencia nueva según lo estipula la Ley de Reforma Procesal Laboral. Estos estudios le permiten a los sindicatos la legitimación para negociar y suscribir convenciones colectivas, al solicitante se le entrega una certificación de la membresía del sindicato lo cual permite tomar decisión en procesos de negociación en en casos de huelga o incoformidad laboral por parte de un grupo de trabajadores, esto es un insumo para la toma de decisiones. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.3.1. Gestión Eficacia Número de oficinas del MTSS aplicando nueva metodología en la atención de usuarios de los serivicios de asesoría y conciliación en materia laboral individual y colectiva, conforme a la Ley de Reforma Procesal Laboral. Metas - Fuente de Datos: Notas Técnicas: Línea Base , 6, 7, 8, Informes de la Dirección de Asuntos Laborales. Se refiere a la implementación del nuevo Código de Reforma Procesal Laboral. La meta es por año, 6 para el primer año, otras 6 218, así sucesivamente, en distintos puntos del país. La meta de 6 Regiones porque está dividido en las 6 regionales socioeconómicas definidas por MIDEPLAN, con oficinas en distintas partes del país que coordinan con la región que les corresponde y la Reforma se implementará en las 6 cabeceras de región. Si fuese necesario porque así lo demuestra la demanda cada año se tendrá que contemplar aquellas que requieran abrir ese servicio. # Tipo Indicador Dimensión Indicador P.3.2. Gestión Eficacia Porcentaje de reuniones de negociación que permiten evitar conflictos laborales de carácter colectivo, producto de la intervención del MTSS, con respecto al total de reuniones de negociación atendidas. Metas Fuente de Datos: Línea Base , 85, 9, 95, 95, Base de datos de atención de asuntos colectivos

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 RELACIONES LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa DIRECC. NAL. DE INSPECC. DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

25 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 6 6 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 217 TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS