MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 23,328,69, ASUNTOS DEL TRABAJO 5,552,428, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 286,34,689, TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 336,595, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,372,679, 7.34% 1.75% 9.6%.11%.75% Totales 317,931,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Incrementar las capacidades laborales de la población con énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y adecuada orientación que les permita obtener un trabajo, mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del mercado. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica, mediante coordinación inter institucional para el cumplimiento de la Hoja de Ruta, estudios estadísticos, actividades de sensiblización, retiro del trabajo infantil y su escolarización. Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país, con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción de actividades formativas con enfoque de género. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base 1. Resultado Observaciones: 2. Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje anual de la población desocupada de cada año que mejora su empleabilidad con respecto a la población desocupada según la Encuesta Nacional de Hogares del año anterior Línea base es la población desocupada del año anterior según el registro de la Encuesta Naconal de Hogares. La población que mejora la empleabilidad es aquella que incrementa sus capacidades y conocimientos para ingresar al mercado laboral. Eficacia Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas con respecto a niños que trabajaban en el año 22 según Encuesta de Hogares Línea base del año 22: niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas. 3. Resultado 25. Eficacia Porcentaje de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas en el tutelaje de sus derechos laborales mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto a 46 trabajadores con derechos tutelados del año

2 PP Observaciones: 4. Resultado Observaciones: Línea base: año trabajadores con derechos laborales tutelados. Estos trabajadores se benefician con la visita inspectiva, mediante la fiscalización de que se les cumpla con sus derechos laborales. Eficacia Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales mediante actividades de capacitación e información respecto a los ocupados de cada año registrados por la Encuesta de Hogares La base de referencia es la población ocupada del sector privado según lo registre la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) julio de cada año.

3 CÓDIGO 2 21 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441,558 1,36,195, ,229,428,889 1,737,142, 317,931,, 11,617,66, 1,36,195,269 1,737,142, 11,617,66, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES 9,22,87,39 9,971,949, 11,31,859, Y LABORALES EN GENERAL 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 9,22,87,39 9,971,949, 11,31,859, 219 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 1,14,18,23 765,193, 315,81, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS 256,197,246, ,492,286,889 36,313,34, SOCIALES 35 PROTECCIÓN SOCIAL 256,197,246, ,492,286,889 36,313,34, 352 PENSIONES 61,224,116,832 61,917,494, 63,27,82, 3522 PENSIÓN POR VEJEZ 1,86,516,832 2,43,494, 2,79,274, 3524 OTRAS PENSIONES 59,363,6, 59,487,, 6,317,88, 353 AYUDA A FAMILIAS 191,293,61,37 26,54,41, ,598,652, 355 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 49,473, ,853, 442,887, 356 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL 38,512,5 2,326, 41,654, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 3,231,542,123 4,588,212, 6,23,65, 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441, ,652,524, ,229,428, ,337,71,84 317,931,, 316,551,324, 11,964,985,998 14,12,436,492 15,681,331, 111 REMUNERACIONES 1,248,153,739 12,183,25, ,42,515, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 8,497,677,211 1,25,311,94 1,789,625, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,75,476,528 2,157,714,137 2,252,89, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,716,832,259 1,937,411,261 2,638,816, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253,687,538, ,217,274,348 3,869,993, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 25,298,655,96 264,691,617,63 294,481,533, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,298,828,829 4,478,126,745 6,2,222, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 9,54,321 47,53, 188,238, 2 GASTOS DE CAPITAL 58,917, ,718,49 1,379,676, FORMACION DE CAPITAL 23,623, EDIFICACIONES 23,623,541 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 486,754, ,357,49 1,33,381, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 486,754,773 69,489, ,21, 223 EDIFICIOS 28,867,5 69,36, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,539, 73,361, 76,295, 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL 7,539, 73,361, 76,295, SECTOR PRIVADO

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441, ,229,428, ,931,, REMUNERACIONES 1,248,153,739 12,183,25,231 13,42,515, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,248,153,739 7,854,399,231 8,439,863, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,328,626, 4,62,652, 1 SERVICIOS 1,575,692,18 1,779,82,82 2,398,742, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,575,692,18 1,779,82,82 2,398,742, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,25, ,434, ,414, 1 INGRESOS CORRIENTES 142,25, ,434, ,414, 5 BIENES DURADEROS 51,378, ,357,49 1,33,381, 1 INGRESOS CORRIENTES 7,861, ,262,49 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 439,517, ,95, 1,33,381, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 253,686,472,52 269,29,449,348 3,855,653, 1 INGRESOS CORRIENTES 253,686,472,52 269,29,449, ,855,653, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,,, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,539, 73,361, 76,295, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,539, 73,361, 76,295, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441, ,229,428, ,931,, 729 ACTIVIDADES CENTRALES 18,25,831,682 19,45,153,889 23,328,69, 731 ASUNTOS DEL TRABAJO 4,598,151,111 5,9,868, 5,552,428, 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD 241,748,941, ,257,913, 286,34,689, SOCIAL 1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 237,637,899,81 251,919,71, 279,837,624, FODESAF 2 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 4,111,42,123 5,338,212, 6,53,65, 733 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 141,695, ,61, 336,595, 734 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,718,821,146 1,987,884, 2,372,679, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,74,756,312 7,337,758,688 13,42,515, 4,189,125, ,417,688 4,412,543,

5 SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,377, 5,377, 15,593, 15,593, 4,33, 4,33, 65,1, 65,1, 1,799,33, 1,799,33, 2,463,859, 2,463,859, 797,118, 797,118, 637,82, 637,82, 588,879, 588,879, 915,297, 915,297, 49,475, 49,475, 486,838, 486,838, 148,427, 148,427, 296,853, 296,853, 356,, 356,, CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441, ,229,428, ,931,, 266,233,441, ,229,428, ,931,, INGRESOS CORRIENTES 265,723,385, ,568,346,889 38,948,672, 1 INGRESOS CORRIENTES 265,723,385, ,568,346,889 38,948,672, FINANCIAMIENTO 51,56,167 4,661,82, 8,982,328, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 51,56,167 4,661,82, 8,982,328, RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 211 A AGOSTO 212 PPTO DE ,233,441, ,229,428, ,931,, 1 REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS 1,248,153,739 12,183,25,231 13,42,515, 3,629,499,576 4,143,312,42 4,417,92, 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,629,499,576 4,136,258,295 4,412,543, 15 SUPLENCIAS 7,54,125 5,377, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 68,339,911 1,36, 84,996, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 26,223,814 17,722, 15,593, 22 RECARGO DE FUNCIONES 8,215,989 14,966, 4,33, 25 DIETAS 33,9,18 67,348, 65,1, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,799,837,724 5,781,962,674 6,286,79, 31 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,317,45,163 1,613,32,33 1,799,33, 32 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,871,734,283 2,96,321,324 2,463,859, 33 DECIMOTERCER MES 655,394,549 89,286, ,118, 34 SALARIO ESCOLAR 534,454, ,742,25 637,82, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 42,84, ,292, 588,879,

6 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR PP ,43, ,522, ,772, 717,338,48 867,586, ,297, 38,75,95 46,935,522 49,475, 994,433,385 1,243,191,956 1,288,118, 374,488,24 461,475, ,838, 116,347,49 14,961, ,427, 234,395, ,343, ,853, 269,22, ,412, 356,, 1,575,692,18 1,779,82,82 2,398,742, 399,8, ,37,3 845,899, 398,548,255 68,391,7 653,65, 3,5, 5,218, 531, ,238, ,95, 11,176,985 32,126, 2,32, ,81,923 36,13, 17,49,39 3,83,98 34,322, 113,61, ,52, 21,31, 5,9,25 11,339,825 27,36, 61,619,337 74,639, 84,53, 2,33,91 2,5, 3,5, 271,94,661 38,794,692 56,191, 95,196,352 2,932,86 22,27, 136,256,39 12,596,46 13,33, 2,326,946 4,466,56 19,119, 2, 735, 38,15,324 8, 8, 321,132, ,14, ,361, 5,443, 46,461, 61,35, 43,, 4,, 18,199,368 1,5, 1,5, 239,854, ,233, ,, 1,729, 42,838,224 37,4, 144,62, ,61, ,63, 7,28,55 12,368,44 13,4, 123,48, ,331, ,53, 4,312,189 4,854, 5,15,

7 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO PP ,799,729 18,48, 12,, 99,459,31 12,875, 177,831, 99,459,31 12,875, 177,831, 33,495,222 1,346,999 1,999, 32,768,66 9,37,999 9,999, 727,156 1,39, 1,, 13,676,59 75,888, ,95, 46,119,683 4,913, 13,371, 1,25, 7,115, 9,5, 18,811,695 2,114, 35,1, 2,895,666 6,5, 15,9, 8,697,96 17,294, 193,28, 16,773,17 18,933, 28,96, 128,623 1,469,732 3,, 1,65,744 7,825, 14,34, 1,32, 3,, 1,65,744 6,55, 11,34, 936,441 3,66, 5,6, 36, , 2,5, 893,245 2,538, 2,8, 7,84 3, 142,25, ,434, ,414, 83,217,67 17,993,79 12,462, 5,691,57 8,734,69 85,328, 32,465,38 27,259,19 35,134, 61,62 6,137,645 2,864, 3,65, 388,35 5,749,295 2,864, 3,65, 3,554,97 8,555,56 28,493, 686, ,546 2,23, 388,922 2,56, 586,436 1,3, 939,517 6,775,483 9,542, 735, 1,181, 3,58, 168, ,531 1,51,

8 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES PREEXISTENTES EDIFICIOS PREEXISTENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PP ,558 8,383, 11,574,738 12,75,41 2,754, 171,428 1,2,3 2,173, 11,43,31 11,73,11 18,581, 37,72,935 33,27,59 81,64, 12,498,791 6,119,19 17,99, 255,375 18, 1,15, 17,424,41 19,, 38,491, 5,89,419 1,18,49 1,177, 1,713,228 4,813, 16,53, 274,89 2,25, 465,632 1,5, 2,428, 1,, 1,75, 51,378, ,357,49 1,33,381, 486,754,773 69,489, ,21, 322,995 2,5, 136,239,898 9,95,526 1,441,631 17,165, 52,888,365 95,34,969 43,853, 272,365, ,517, ,, 115,5 3,189, 5,29, 283,4 5, 55, 15,443,685 85,537, 7,663, 23,623,541 23,623,541 28,867,5 69,36, 28,867,5 69,36, 253,686,472,52 269,29,449,348 3,855,653, 25,297,589, ,683,792,63 294,467,193, 174,175,859,99 187,682,15,31 214,18,412, 75,17,622,23 76,236,449,293 8,132,98, 14,68,23 15,193, 15,81, 999,5, 75,, 3,, 2,162,333 3,823, 3,5, 2,162,333 3,823, 3,5,

9 PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES PP ,176,364,816 3,446,668,745 5,82,53, 116,168, ,534,5 189,1, 2,6,196,441 3,335,134,245 4,893,52, 1,117,793,42 986,22, 1,79,2, 79,637,42 692,76, 774,2, 327,156, 293,442, 35,18, 2,58,638 41,433, 35,469, 2,58,638 41,433, 35,469, 9,54,321 47,53, 188,238, 9,54,321 47,53, 188,238, 7,539, 73,361, 76,295, 7,539, 73,361, 76,295, 7,539, 73,361, 76,295,

10 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 213 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 4,189,125, DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) 1,476,15 17,713, DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) 1,476,15 17,713, DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL 1,476,15 17,713, DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) 1,476,15 17,713, DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) 1,412,55 16,95, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) 1,329,2 15,95, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 2,64,6 31,255, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 3,42, 41,4, 11 1 AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,136,5 13,632, MIEMBROS a Cls c/u (e) 2,214,8 26,577, PRESIDENTE (e) 1,17,4 13,288, DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e) 1,56, 12,672, 11 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls 2,51,2 24,614,4 c/u (e) 11 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,25,6 12,37, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) 1,22,5 12,264, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 4,179,75 5,157, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355, DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) 765,2 9,182, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 17,599,6 211,195, ABOGADO ASISTENTE a 755. Cls c/u 2,265, 27,18, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 22,32,95 267,635, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 719,45 8,633, CONSULTOR LICENCIADO (e) 67,55 8,46, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 27,442,8 329,313, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 3,65,5 36,786, 11 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 6,65 7,27, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 6.65 Cls c/u 149,561,85 1,794,742, ENFERMERA 1 599,194 7,19, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 1,587,6 19,51, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 22,226,4 266,716, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u 3,498,6 41,983, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 477,9 5,734, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,347,9 16,174, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 15,725,5 188,76, 11 1 NOTIFICADOR 1 428,6 5,143, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 379,4 4,552, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 9,62,5 18,75, 11 2 TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 67,4 8,44, SECRETARIO CONFIANZA (e) 316,4 3,796, TECNICO EN INFORMATICA 2 298,65 3,583,8

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual 11 8 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,336,4 28,36, CHOFER CONFIANZA (e) 291, 3,492, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,53,5 6,642, 11 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,87,5 33,69, 11 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 1,357, 16,284, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 5,861,9 7,342, TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 3,463,85 41,566, ADMINISTRADOR 1 257,75 3,93, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,113,5 61,362, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,486,65 65,839, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 238,55 2,862, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 235,95 2,831, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 233,35 2,8, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,538,25 18,459, 11 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 1,833,78 PUESTOS SOBREPAGADOS DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 12,94,848 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,129,775 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 14,35,414 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 159,782,362 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 4,33, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA. 522,792,848 1,665,99 873,331,32 6,428,948 25,678,859 1,59,527,68 1,794,687,975 5,377, 16,832,166

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/9/21. MTSS PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 4,345,25 48,897,4 9,273,994,

13 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

14 Actividades 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN. 5 GÉNERO. 6 TRANSFERENCIAS. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 7,266,861,74 298,66, ,943,38 181,963,15 139,971,654 15,161,262,989 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS AUDITORÍA DIR. DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE GÉNERO DESPACHO DEL MINISTRO Total del Programa ,328,69,

15 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 23,328,69, 1 INGRESOS CORRIENTES 16,119,576, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 7,29,33, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,328,69, REMUNERACIONES 4,37,593, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,36,438, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,36,438, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 24,74, TIEMPO EXTRAORDINARIO 12,94, RECARGO DE FUNCIONES 1,76, DIETAS 1,724, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,799,59, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 552,149, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 662,665, DECIMOTERCER MES 232,59, SALARIO ESCOLAR 188,72, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 163,916, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 28,213, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 265,843, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 265,843, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 14,37, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 14,37, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 626,729, 141,4, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 141,4,

16 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 43,11, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 43,11, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 86,219, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 86,219, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 356,, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N 697 DEL ). 356,, SERVICIOS 1,89,887, 11 ALQUILERES 113,182, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 5,, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 43,82, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 2,1, 12 SERVICIOS BÁSICOS 24,93, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 12,4, SERVICIO DE CORREO 16,3, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 45,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y OTROS). 3,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,693, INFORMACIÓN 1,157, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,736, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 8, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 222,7, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA SISTEMA INFORMÁTICO PARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS, ENTRE OTROS). 9,, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO SEGURIDAD, VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS, ASÍ COMO REAJUSTES DE PRECIOS). 22,6, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y OTROS). 11,1, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,517, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 289, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 35,828, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,4, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 129,, SEGUROS 129,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 3,66,

17 Registro PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN). 2,516, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN). 55, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 348,599, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 111,897, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 9,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,225, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 13,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 18,477, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,, 19 IMPUESTOS 8,6, IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 3,, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 5,6, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,6, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE MULTAS OCASIONADAS POR ATRASO EN LOS PAGOS OBLIGATORIOS, EN CASO DE PRESENTARSE ATRASOS EN EL PAGO). 2,5, DEDUCIBLES 2,8, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS). 3, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 127,882, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 67,864, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 55,795, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 12,69, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 19,95, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,53, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 2,56, MADERA Y SUS DERIVADOS 1,3, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, 2,654, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2,58, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,51, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8,383, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,132, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,23,

18 Registro PP REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,19, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 27,981, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,656, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 1,1, INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 19,41, TEXTILES Y VESTUARIO 289, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,38, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 2,13, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 525, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5, 5 BIENES DURADEROS 95,145, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 95,145, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9,212, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,825, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 61,, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E 2,545, INVESTIGACIÓN MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,563, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,91,87, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 16,583,69, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 182,612, CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). 182,612, (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 6727) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 16,385,196, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 11,783, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 7,185, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). 8,372,925, (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N 7648 DEL 9/12/1996) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY N 7972 DEL 22/12/99). 825,448, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). 442,887, (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 5251 DEL )

19 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO N 14, INCISO B, DE LA LEY N 7972 DEL 22/12/99). 3,317,88, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY N 7972 DEL 22/12/99). 47,16, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). 3,,, (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY Nº7648 DEL 9/12/1996) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 15,81, INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). 15,81, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,5, BECAS A FUNCIONARIOS 3,5, 63 PRESTACIONES 46,26, PRESTACIONES LEGALES 28,26, OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 18,, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,79,2, 641 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 774,2, ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N 7935 DEL , ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). 18,99, ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL Y SUS REFORMAS). 297,648, CIUDAD DE LOS NIÑOS. 366,9, (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N 7157 DEL ) CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). 482, (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 2291 DEL Y SUS REFORMAS) TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 35,18,

20 Registro PP FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N 7972 DEL ). 35,18, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 1,, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 188,238, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 188,238, FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN 9,681, COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N 8254 DEL ) ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). 146,584, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY N 7214 DEL ). 27,147, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY N 7214 DEL ). 4,826, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 76,295, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 76,295, 732 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 76,295, FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N 7972 DEL 22/12/99). 76,295,

21 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1. Servicios de tutelaje y fiscalización de derechos laborales. Trabajadores y patronos. P.2. P.3. Servicios de registro y acreditación de las organizaciones sociales laborales. Servicios de asesoría laboral y conciliación en conflictos laborales individuales y colectivos. Organizaciones sociales de trabajadores. Trabajadores y patronos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país con énfasis en el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, el fortalecimiento del diálogo social, la divulgación y asesoría laboral en todas las regiones del país. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción de actividades formativas con enfoque de género. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. Reforzar el cumplimiento de la Ley de Salarios Mínimos, mediante acciones inspectivas focalizadas en actividades económicas y territorios de mayor vulnerabilidad laboral (comercio, agricultura, industria) coadyuvando a la protección de los derechos laborales de los y las trabajadoras de más bajos ingresos. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1. Resultado Eficacia Porcentaje de patronos infractores a la ley de Salarios Mínimos detectados mediante visitas de inspección que se ponen a derecho en sede administrativa con respecto al total de patronos infractores detectados en visita inicial Fuente de Datos: Archivos Unidad de Gestión Dirección Nacional de Inspección. P.1.1. Gestión Eficacia Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en salarios mínimos realizadas en establecimientos y sectores con mayor infraccionalidad laboral con respecto al total de inspecciones de oficio programadas Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: Para el año 212 se espera alcanzar el 5% de aproximadamente inspecciones de oficio. P.1.2. Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las visitas iniciales de inspección a establecimientos laborales con respecto al total de visitas iniciales del año Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección.

22 PP Supuestos: La Programación de los años 213 y 214 está sujeta a lo que suceda con las plazas de inspectores que se jubilarán en este período. Por lo tanto se plantean dos escenarios: -1. Si se mantienen al menos 1 plazas se podrían programar visitas iniciales. 2. Si no se logran recuperar las plazas de 13 inspectores por jubilar, la meta propuesta sería de visitas iniciales. P.1.3. Gestión Eficacia Porcentaje anual de visitas focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil y mujer trabajadora, en sectores con mayor infraccionalidad laboral y participación femenina con respecto a las visitas iniciales de inspección laboral programadas. 9, Fuente de Datos: Registros Unidad de Gestión Dirección Nacional de Inspección. P.1.4. Gestión Eficacia Incremento en la tasa de cobertura de la población ocupada asalariada del sector privado cubierta mediante la gestión inspectiva, respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: Pasar de 3,2% en el año 21 a 9% en el año 214. la base de referencia es la población ocupada asalariada del sector privado según lo registre la Encuesta Nacional de Hogares en el año anterior a la programación. P.1.5. Gestión Eficacia Incremento en la tasa de cobertura de centros de trabajo inspeccionados, respecto a las empresas registradas en la CCSS en el año anterior Fuente de Datos: Registros Unidad de Gestión, Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: Pasar de 13,4% en el año 21 a 15% en el año 214.No se proyecta la meta para los años 215 y 216 debido a que es en el año 215 en que se hará un nuevo ejercicio de planificacíón estratégica, los compromisos del PND también se proyectaron al 214. P.1.6. Gestión Eficacia Porcentaje de patronos infractores detectados mediante visitas de inspección llevados a la vía judicial respecto a los patronos que no se pusieron a derecho en sede administrativa Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. P.1.7. Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la zona costera con conocimientos en derechos laborales mediante capacitación e información respecto a lo programado Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: Durante el período 211 al 214 se capacitarán 1.7 mujeres jefas de hogar. No se proyectan metas en el año 215 y 216 porque este indicador está vinculado al PND vigente. P.1.8. Gestión Eficacia Aumento anual de trabajadores a los que se les verifica el cumplimiento de sus derechos en centros de trabajo acorde a la normativa laboral respecto al año anterior a la programación. 46,. 63,25. 69,. - - Fuente de Datos: Dirección Nacional de Inspección. Notas Técnicas: La línea base es de 29. No se proyectan metas en el año 215 y 216 porque este indicador está vinculado al PND vigente. P.2. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes de inscripción de órganos directivos que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica respecto a las solicitudes que ingresan en el año Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales. P.3.1. Gestión Eficacia Número de temas laborales sometidos a discusión en redes sociales respecto a lo programado Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales. Notas Técnicas: Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales serán12 durante el período

23 PP P.3.2. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en actividades de diálogo social con respecto al total de organizaciones sindicales y cámaras empresariales registradas activas del año Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales. Notas Técnicas: Sindicatos activos a julio 21 (294) y Cámaras afiliadas a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del sector empresarial privado (UCCAEP) (44). P.3.3. Gestión Eficacia Número de alianzas entre el Sector Trabajo y las empresas, para adoptar acciones de responsabilidad social Fuente de Datos: Archivos del Despacho de la Ministra de Trabajo. Notas Técnicas: 8 alianzas entre el sector trabajo y empresas, firmadas en el período para adoptar acciones de responsabilidad social. P.3.4. Gestión Eficacia Número de trabajadores y empleadores asesorados en derechos laborales y asistidos en procesos de conciliación respecto a la demanda. 12,. 12,. 12,. - - Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales.

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 RELACIONES LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa 731 5,19,899,488 56,79, ,355,392 31,93,597 5,552,428, DIRECC. NAL. DE INSPECC. DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

25 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 5,552,428, 1 INGRESOS CORRIENTES 5,231,453, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 32,975, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 7 7 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 5,552,428, REMUNERACIONES 4,864,672, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,592,946, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,592,946, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 55,99, TIEMPO EXTRAORDINARIO 538, RECARGO DE FUNCIONES 1,76, DIETAS 54,376, 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,491,643, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 76,118, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,12,791, DECIMOTERCER MES 35,49, SALARIO ESCOLAR 247,437, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 22,248, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 368,279, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 349,393, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 349,393, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 18,886, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. 18,886, (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 355,814, 185,839, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 185,839,

26 52 Registro PP APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 56,658, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 56,658, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 113,317, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 113,317, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 1 SERVICIOS 488,34, 11 ALQUILERES 315,538, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 25,53, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 65,485, 12 SERVICIOS BÁSICOS 7,59, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 9,372, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 23,888, SERVICIO DE CORREO 11,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 26,33, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 17,862, INFORMACIÓN 2,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,127, TRANSPORTE DE BIENES 735, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,461, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL). 1,461, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 52,189, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 8,242, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 43,947, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,772, SEGUROS 4,772, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2,516, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN). 2,516, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 12,476, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,745, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 9,76, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 655, 19 IMPUESTOS 1,9, OTROS IMPUESTOS 1,9, (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN, ENTRE OTROS). 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,762, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,75, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,497, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,253,