MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES ,00 ASUNTOS DEL TRABAJO ,00 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL ,00 TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL ,00 PENSIONES Y JUBILACIONES ,00 12,60% 1,58% 85,08% 0,10% 0,64% Totales ,00 100,00% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: Capacitar a las personas jóvenes entre 17 y 24 años en condición de vulnerabilidad en áreas de mayor demanda del mercado a nivel nacional y regional. Generar empleo temporal a personas en condición de desempleo y pobreza a nivel nacional y regional Generar emprendimientos con subsidio económico del PRONAE Mejorar la intermediación laboral y la prospección de empleo a nivel cantonal con la incorporación de municipalidades al Sistema de Información, Orientación e Intermediación de Empleo (SIOIE). Apoyar a personas en condición de pobreza con microempresas en marcha o con emprendimientos para su sostenibilidad Desarrollar redes para la articulación y fomento de las organizaciones de economía social solidaria en cantones con bajos índices de desarrollo social. Generar y poner en marcha emprendimientos productivos y de servicios en los cantones con bajos índices de Desarrollo Social Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado. Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional. Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas. Resolver solicitudes acumuladas de diferencias adeudadas de pensiones de periodos anteriores al año fiscal vigente Disminuir los tiempos de respuesta en los trámites de pensión presentados por los usuarios a la Dirección Nacional de Pensiones mediante la automatización integral de los procesos de trabajo. Brindar Protección Integral a niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos Disminuir el trabajo infantil y sus peores formas Disminuir el trabajo adolescente en Costa Rica Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(ccss-fodesaf).

2 PP Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas (CONAI). O.01. O.02. O.03. Incrementar la empleabilidad e iniciativas de carácter asociativo con énfasis en grupos vulnerables, mediante capacitación, orientación laboral, y nuevos emprendimientos productivos. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión.

3 2 CÓDIGO CONCEPTO 21 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 2121 AGRICULTURA Y GANADERÍA ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 35 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES PROTECCIÓN SOCIAL PENSIONES PENSIÓN POR VEJEZ OTRAS PENSIONES AYUDA A FAMILIAS EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO TOTAL

4 PP REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO ACTIVIDADES CENTRALES ASUNTOS DEL TRABAJO DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL PENSIONES Y JUBILACIONES RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE DICIEMBRE 2014 A AGOSTO 2015 PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES

5 PP DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

6 PP SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS JURÍDICOS SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

7 PP ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PP PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

9 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial.

10 Actividades 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN. 5 GÉNERO. 6 TRANSFERENCIAS. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS. AUDITORÍA. DIR. DE PLANIFICACIÓN. UNIDAD DE GÉNERO. DESPACHO DEL MINISTRO. Total del Programa

11 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY PPTO TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

12 00505 Registro Contable: PP CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No DEL ) Céd. Jur.: SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RESPALDO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS QUE SE EMITEN EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO PARA EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE PARA MANTENER EL SISTEMA DE ATENCIÓN A CONSULTA BREVE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS) SERVICIOS GENERALES (PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: DE CERRAJERÍA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA, LIMPIEZA DE EDIFICOS, CONTRATO DE CARGA Y RECARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA DE VIDRIOS, ENTRE OTROS) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y FUMIGACIÓN, ASÍ COMO PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

13 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

14 Registro Contable: PP EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO BIENES DURADEROS DIVERSOS BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 6727) Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY No DEL 09/12/1996) Céd. Jur.: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY No DEL 22/12/99) Céd. Jur.: COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No DEL ) Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO No. 14, INCISO B, DE LA LEY No DEL 22/12/99) PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY No DEL 22/12/99) Céd. Jur.: INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS). (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO (SINIRUBE). (SEGÚN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY N 9137 DEL 05/09/2013) Céd. Jur.:

15 60106 Registro Contable: PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY No DEL 5 DE MAYO DE 1982) Céd. Jur.: PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL , ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA) Céd. Jur.: ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY No DEL ) Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL ) Céd. Jur.: CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY No DEL Y SUS REFORMAS) Céd. Jur.: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY No DEL ) Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT) Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY No DEL )

16 Registro Contable: Céd. Jur.: PP ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY No DEL ) Céd. Jur.: CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE MEMBRESIA SEGÚN RESOLUCIÓN R-DMT DEL 01 DE JULIO DE 2014) Céd. Jur.:

17 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento y/o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: Aumentar el cumplimiento patronal a la normativa laboral en sede administrativa a nivel nacional y regional, coadyuvando a la protección de las personas trabajadoras asalariadas del sector privado Incrementar la restitución de los derechos laborales a las personas trabajadoras afectados por incumplimiento a la legislación laboral en la temática de salarios mínimos a nivel nacional y regional Aumentar el número de comisiones de salud ocupacional que coadyuven a la prevención de riesgos laborales en empresas e instituciones públicas. O.02. Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales de las personas asalariadas del sector privado con enfoque de trabajo decente, enfocado a cumplimento de la Ley de Salarios Mínimos, aseguramiento, salud ocupacional, libertad sindical discriminación, divulgación de derechos, diálogo social y asesoría laboral. O.03. Prevenir riesgos laborales en empresas que disponen de calderas inscritas con permisos de operación al día en el MTSS con un mínimo de accidentes laborales tecnológicos mediante auditoraje preventivo, evaluación y control de riesgos de los recipientes a presión. PRODUCTOS: P.01. # Producto Usuarios (as) Inspección para el cumplimiento de la legislación laboral. Unidad de Medida Trabajadores y patronos Cantidad Inspección , , ,00 P.02. Servicios de registro y acreditación de organizaciones sociales laborales. Unidad de Medida Organizaciones sociales de trabajadores. Cantidad Registro. 90,00 90,00 90,00 Certificación de personería jurídica , , ,00 P.03. Servicios de asesoría laboral. Unidad de Medida Trabajadores y patronos. Cantidad Asesoría , , ,00 P.04. Conciliación laboral colectiva. Unidad de Medida Trabajadores y patronos. Cantidad Audiencia de conciliación , , ,00

18 PP INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P Gestión Eficacia Número de visitas iniciales a centros de trabajo realizadas con el fin de verificar el cumplimiento a la normativa laboral , , , , , Fuente de Datos: Notas Técnicas: Sistema de Información Laboral (SILAC) Dirección Nacional de Inspecciones (DNI). El alcance de trabajo decente se focalizará en verificar el cumplimiento de derechos fundamentales del trabajo: salario mínimo, comprobantes de pago, no discriminación, libertad sindical, salud ocupacional y aseguramiento. Como parte del proceso inspectivo, los funcionarios de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) realizan una primera visita (visita inicial) al centro de trabajo, con el fin de determinar si existen infracciones a la normativa laboral, en caso de encontrar infracciones se hace la prevención y debe hacer una segunda visita (visita de revisión). P Gestión Eficacia Porcentaje de cobertura a centros de trabajo, mediante acciones de inspección laboral, con respecto a empresas registradas en la CCSS en el año ,00 15,00 15,50 16,00 17, Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). P Gestión Eficacia Número de visitas de revisión para verificar cumplimiento de derechos laborales prevenidos , , , , , Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). P Gestión Eficacia Porcentaje de la población ocupada asalariada del sector privado beneficiada por inspección laboral, con respecto a la población ocupada asalariada del sector privado registrada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ,00 11,00 12,00 13,00 14, Fuente de Datos: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). P Gestión Eficacia Porcentaje de empresas inclusivas certificadas por contratación de personas con discapacidad, tuteladas por la inspeccion del trabajo con respecto al total de empresas inclusivas certificadas registradas ante CONAPDIS ,00 90,00 95,00 100,00 Fuente de Datos: Notas Técnicas: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). El primer año se visitarán esas empresas para determinar niveles de cumplimiento de la normativa laboral a las personas con discapacidad para determinar la línea base y programar metas de restitución de derechos para los años siguientes según los datos del Sistema de Inspección Laboral y Administración de Casos (SILAC). Son un total de 71 empresas inclusivas certificadas, registradas en Consejo Nacional de Persona con Discapacidad (CONAPDIS).

19 PP P Gestión Eficacia Porcentaje de incremento en el número de trabajadores (as), con derechos tutelados mediante visitas de inspección laboral a centros de trabajo, con respecto a 150,000 registrados en la línea base ,00 16,70 33,40 50,10 66, Fuente de Datos: Notas Técnicas: Informes de la Dirección Nacional de Inspección y reportes del Sistema electrónico de casos (SILAC). Los incrementos se calculan siempre sobre la línea base y no sobre el resultado anual. Se proyecta aumentar de a trabajadores beneficiados entre al Al año se proyectan trabajadores con derechos tutelados. P Gestión Eficacia Tasa de accidentabilidad tecnológica por calderas Fuente de Datos: Notas Técnicas: Archivo del Departamento de Medicina, Higiene y Salud Ocupacional, Consejo de Salud Ocupacional (CSO). Se pretende mantener en cero la tasa de accidentes laborales por calderas. P Gestión Eficacia Porcentaje de empresas con auditoraje operacional de calderas inscritas, con permisos de operación al día en el MTSS que cumplen con las disposiciones del Reglamento de Calderas (DE No MTSS ) con respecto al total de empresas inspeccionadas. 600,00 95,00 96,00 97, Fuente de Datos: Notas Técnicas: Archivo del Departamento de Medicina Higiene y Salud Ocupacional e Informes del personal e inspectores caldereros autorizados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). Para el año el 95% es con respecto a 600 empresas, las cuales se registran en la línea base, para un total de 570 empresas. La metodología es la misma para los siguientes años, siempre sobre la línea base de 600 empresas. P Gestión Eficacia Solicitudes de inscripción de órganos directivos, que culminan con la emisión de certificación de personería jurídica, con respecto a las solicitudes que ingresan en el año. 55,00 55,00 55,00 55, Fuente de Datos: Notas Técnicas: Registros del Sistema de Organizaciones Sociales. Entre las organizaciones sociales laborales beneficiarias se encuentran sindicatos, asociaciones solidaristas, cooperativas, sociedades anónimas laborales, comités de feria del agricultor, entre otros. P Gestión Eficacia Porcentaje de estudios registrales que se realizan para que las organizaciones sociales ejerzan a derecho con respecto al total de estudios solicitados. 90,00 90,00 90,00 90, Fuente de Datos: Registros del Sistema de Organizaciones Sociales. P Gestión Eficacia Número de trabajadores y patronos que fueron asesorados o asistidos en procesos de mediación para resolver sus conflictos laborales.

20 PP , , , ,00 - Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación. P Gestión Eficacia Porcentaje de conflictos laborales de carácter colectivo evitados a través de la intervención del MTSS con respecto a la demanda. 80,00 85,00 90,00 95, Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Asuntos Laborales y reportes del Sistema de casos de conciliación.

21 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 RELACIONES LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa DIRECC. NAL. DE INSPECC. DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

22 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO LEY PPTO TOTAL REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000)

23 Registro Contable: PP SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS JURÍDICOS (PARA EL NOMBRAMIENTO DE JUECES EJECUTORES DEL PODER JUDICIAL PARA LAS SENTENCIAS EN EL COBRO DE MULTAS, QUE SE APLICAN A LOS PATRONOS SENTENCIADOS POR INFRACCIÓN A LAS LEYES LABORALES, ENTRE OTROS) SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS) GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO

24 Registro Contable: PP ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES

25 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 732 DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES MISIÓN: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población trabajadora y su familia a través de procesos de intermediación de empleo, empleabilidad, prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajador adolescente, así como la generación de oportunidades de movilidad social para los grupos en desventaja social por medio de la economía social solidaria.

26 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBPROGRAMA 1 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FODESAF UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES MISIÓN: Somos el ente público que administra los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, a través de una gestión eficiente, eficaz, oportuna y transparente, con la finalidad de facilitar la inclusión social y la eliminación de la pobreza en Costa Rica. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: Adjudicar pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a los ciudadanos en condición de pobreza, con énfasis en extrema pobreza y en función de los recursos previstos por ley.(ccss-fodesaf). Aumentar el porcentaje de los beneficiarios de los programas financiados por el FODESAF que se encuentran en estado de pobreza. PRODUCTOS: # Producto Usuarios (as) P.01. Administrar los recursos de FODESAF. Unidad de Medida Unidades Ejecutoras. Cantidad Unidad ejecutora. 30,00 30,00 30,00 INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador P Gestión Eficacia Porcentaje de recursos del FODESAF, transferidos a programas sociales dirigidos al combate de la pobreza. Fuente de Datos: ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Informes presupuestarios y archivo físico de la Dirección de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (DESAF). P Gestión Eficacia Porcentaje de recaudación de recursos, por concepto de morosidad patronal al FODESAF, con respecto al año anterior. Fuente de Datos: Notas Técnicas: P ,00 Estados de cuentas bancarias e informes de ingresos, DESAF. - Por disposición de la Contraloría General de la República, a partir de enero del 2015, la CCSS es la responsable de la gestión cobratoria, en vía administrativa y judicial, de la morosidad de los patronos correspondiente al recargo del 5% sobre las planillas de sus trabajadores. Con anterioridad a esta fecha, la CCSS era responsable de la gestión cobratoria solo por tres meses y luego esa responsabilidad pasaba a la DESAF. Actualmente la DESAF tiene la responsabilidad de administrar la deuda de los patronos morosos de enero del 2015 hacia atrás. Lo anterior implica que el Dpto. Gestión de Cobro no recibirá nueva facturación pendiente, lo que conlleva a que la deuda no siga aumentando en cuanto al principal, solamente en intereses y multas. Al ser un año de transición por este cambio, se prevé que la recaudación no alcance los montos de los años anteriores sino solo un porcentaje del 80% del año anterior. Gestión Eficacia Porcentaje de programas sociales financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) con evaluación, control y seguimiento, aplicada ,00 100,00 100,00 100,00 100,00