MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. VISIÓN INSTITUCIONAL: Líder en la política sociolaboral, con personal comprometido, cobertura nacional, tecnología de avanzada y servicios de calidad. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en regiones de mayor vulnerabilidad con aumento de empleabilidad. 2. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas. 3. Promoción del trabajo decente de hombres y mujeres mediante el tutelaje de derechos laborales. 4. Prestación de servicios ágiles, accesibles y oportunos a las personas pensionadas. 5. Ejecución eficiente y eficaz de los recursos del FODESAF. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 18,797,795, 6.62% ASUNTOS DEL TRABAJO 5,212,38, 1.83% DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 257,673,613, 9.69% TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 453,4,.16% PENSIONES Y JUBILACIONES 1,987,884,.7% Totales 284,125,, 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Incrementar las capacidades laborales de la población haciendo énfasis en grupos vulnerables con la finalidad de potenciar el capital humano mediante la adquisición de nuevos conocimientos, desarrollo de habilidades y una adecuada orientación que les permita obtener un trabajo mantenerse y desarrollarse en sus opciones laborales con base a las exigencias del mercado. Erradicar el trabajo infantil y sus peores formas, así como la protección de la persona adolescente trabajadora en Costa Rica. Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y la realización de actividades formativas con enfoque de género. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador 1. Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje anual de la población desocupada que mejora su empleabilidad La base cambia cada año, de acuerdo con la población desocupada de ese año. La población que mejora la empleabilidad es aquella que incrementa sus capacidades para ingresar al mercado laboral.

2 PP Resultado Observaciones: 3. Resultado Observaciones: 4. Resultado Observaciones: Eficacia Porcentaje de disminución de la participación de niños, niñas y personas adolescentes en el trabajo y sus peores formas La meta es lograr que niños trabajadores y adolescentes identificados, se disminuya en un 2% cada año, de tal forma que al 214 se cuente con una disminución de un 8%. Eficacia Porcentaje de incremento en las personas trabajadoras beneficiadas mediante visitas de inspección laboral a establecimientos con respecto del Es un 12.5% cada año, de tal forma que al 214 se haya incrementado en un 5% las personas beneficiadas mediante visitas de inspección a centros de trabajo. Los trabajadores se benefician con la inspección ya que se verifica el cumplimiento de sus derechos laborales. Eficacia Porcentaje de población ocupada (hombres y mujeres) de cada año con conocimientos en derechos laborales La base de referencia es la población ocupada de cada año según lo registre la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

3 CÓDIGO CONCEPTO 2 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616,655 9,12,159, ,44,, 12,679,274,22 284,125,, 11,752,172, 9,12,159,775 12,679,274,22 11,752,172, 211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 8,88,247,275 11,164,665,972 1,236,979, 2112 ASUNTOS LABORALES EN GENERAL 8,88,247,275 11,164,665,972 1,236,979, 219 ASUNTOS ECONÓMICOS NO ESPECIFICADOS 1,13,912,5 1,514,68,23 1,515,193, 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 239,163,456,88 258,364,725, ,372,828, 35 PROTECCIÓN SOCIAL 239,163,456,88 258,364,725, ,372,828, 352 PENSIONES 54,592,1,873 61,98,715,17 61,928,284, 3522 PENSIÓN POR VEJEZ 1,373,873,964 2,545,115,17 2,441,284, 3524 OTRAS PENSIONES 53,218,226,99 59,363,6, 59,487,, 353 AYUDA A FAMILIAS 177,455,311,91 192,23,523,36 26,17,353, 355 EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 928,654,8 49,473, ,853, 356 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN SOCIAL 36,678,1 38,512,5 2,326, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 6,15,711,26 3,777,51,34 3,891,12, CÓDIGO CONCEPTO 1 11 GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616, ,44,, 284,125,, 246,799,242,68 27,17,199, ,724,344, 1,522,997,61 15,411,26,296 15,343,565, 111 REMUNERACIONES 9,12,124,773 12,726,58,639 12,327,636, 1111 SUELDOS Y SALARIOS 7,58,652,659 1,477,124,225 1,172,549, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,539,472,114 2,249,456,414 2,155,87, 112 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,42,872,288 2,684,679,657 3,15,929, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236,276,245, ,65,939, ,38,779, 131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 233,376,863,77 25,825,132,11 264,86,572, 132 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,813,616,242 3,69,753,42 3,526,677, 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 85,766,3 9,54,615 47,53, 2 GASTOS DE CAPITAL 1,466,373,975 1,26,8,36 4,656, 21 FORMACION DE CAPITAL 26,23, EDIFICACIONES 26,23,75 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 344,273,975 93,237, ,295, 221 MAQUINARIA Y EQUIPO 344,273,975 93,237, ,295, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,122,1, 7,539, 73,361, 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 8,, 232 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 322,1, 7,539, 73,361,

4 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616, ,44,, 284,125,, REMUNERACIONES 9,12,124,773 12,726,58,639 12,327,636, 1 INGRESOS CORRIENTES 9,12,124,773 12,726,58,639 7,999,1, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,328,626, 1 SERVICIOS 1,234,63,344 2,35,44,186 2,721,734, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,234,63,344 2,35,44,186 2,721,734, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,, ,797,471 34,643, 1 INGRESOS CORRIENTES 169,, ,797,471 34,643, 5 BIENES DURADEROS 344,273, ,261,36 327,295, 1 INGRESOS CORRIENTES 125,89,717 58,83,75 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 218,464, ,177, ,295, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236,275,514, ,592,417, ,37,331, 1 INGRESOS CORRIENTES 225,82,683, ,592,417, ,37,331, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,454,831,76 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,122,1, 7,539, 73,361, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,122,1, 7,539, 73,361, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616, ,44,, 284,125,, ACTIVIDADES CENTRALES 238,345,712,875 19,78,789,41 18,797,795, ASUNTOS DEL TRABAJO 3,883,318,61 5,989,772,685 5,212,38, DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL 4,662,711,26 243,43,323,14 257,673,613, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 238,574,821,8 252,282,61, FODESAF EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 4,855,51,34 5,391,12, TRIBUNAL ADM.DE LA SEG.SOCIAL 498,5, 453,4, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,373,873,964 2,46,615,17 1,987,884, RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 5,478,333,956 6,849,32,44 12,327,636, 3,967,555, ,388,44 4,178,944,

5 SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS PP ,552, 8,552, 18,722, 18,722, 16,35, 16,35, 67,348, 67,348, 1,647,28, 1,647,28, 2,145,668, 2,145,668, 88,42, 88,42, 616,288, 616,288, 665,292, 665,292, 866,319, 866,319, 46,867, 46,867, 46,81, 46,81, 14,756, 14,756, 28,932, 28,932, 359,412, 359,412, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616, ,44,, 284,125,, RECURSOS INTERNOS 248,265,616, ,44,, 284,125,, INGRESOS CORRIENTES 236,47,221,321 27,75,283, ,395,718, 1 INGRESOS CORRIENTES 236,47,221,321 27,75,283, ,395,718, FINANCIAMIENTO 11,795,395, ,716,331 4,729,282, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,795,395, ,716,331 4,729,282, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,265,616, ,44,, 284,125,, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DIETAS INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES 9,12,124,773 12,726,58,639 12,327,636, 3,264,316,655 4,292,13,946 4,187,496, 3,264,316,655 4,278,889,25 4,178,944, 13,214,741 8,552, 77,189,934 84,817,679 12,15, 48,627,13 2,, 18,722, 2,35,295 3,285,19 16,35, 26,212,536 61,532,489 67,348, 4,239,146,7 6,1,22,6 5,882,948, 1,216,881,745 1,671,213,269 1,647,28, 1,654,82,247 2,211,156,711 2,145,668, 575,743,86 84,855,56 88,42,

6 PP SALARIO ESCOLAR 432,9, ,61,92 616,288, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 359,69,815 69,375, ,292, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS BÁSICOS 671,145, ,69,58 913,186, 636,728,7 933,665, ,319, 34,417,265 56,25,153 46,867, 868,326,842 1,259,765,96 1,241,91, 329,376, ,439,52 46,81, 13,252, ,275,461 14,756, 24,447, ,5,925 28,932, 231,25, 315,, 359,412, 1,234,63,344 2,35,44,186 2,721,734, 372,795, ,366, 1,168,476, 372,795, ,766, 952,76, 1,, 14,657, 23,5, 198,843, 4,1, 2,9, 22,175,64 228,451, ,24, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 18,131,219 19,6, 31,92, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 114,394, ,852,34 129,52, 123 SERVICIO DE CORREO 6,156,36 14,19,469 25,3, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 61,711,33 69,889,999 72,, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 1,781,979 3,, 2,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 29,36, ,791,824 12,715, 131 INFORMACIÓN 15,223, ,14, 84,822, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 33, ,6, 2,813, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,546,389 9,196,5 13,845, 134 TRANSPORTE DE BIENES 162,5 3,4, 1,235, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 11,8,146 43,355, ,911, ,884, ,494, 142 SERVICIOS JURÍDICOS 1,758,3 16,634,999 11,968, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,, 79,, 215,525, 37,249,677 1,, 169,78, ,3, 221,747, 74,25 58,7, 23,254, 155,434,274 32,722, 18,37,

7 PP TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7,84,116 61,197, 21,427, 152 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 123,276,178 21,125, 13,978, 153 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 8,46,275 9,1, 7,354, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 16,37,75 22,3, 2,548, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 76,54,57 112,225,245 12,875, 76,54,57 112,225,245 12,875, 46,861,2 61,114,367 41,177, 171 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 45,79,557 54,524,367 33,538, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 1,781,445 6,59, 7,639, 174,57, ,326,32 143,765, 13,328,117 58,224,755 65,363, 1,28,52 12,, 9,15, 29,823,624 31,127,547 36,666, 3,32,28 7,83, 9,8, 8,261,746 16,24, 18,881, 19,583,556 3,44, 4,4, 2,5, 792, 731,37 13,522, 1,448, 192 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 2,5, 1,32, 1999 OTROS IMPUESTOS 731,37 11,22, 9,128, 199 SERVICIOS DIVERSOS 6,881 4,, 3,237, 1992 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 49,418 1,, 528, 1995 DEDUCIBLES 2,, 2,538, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 11,463 1,, 171, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,, ,797,471 34,643, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 74,19, ,65, ,74, 211 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 36,647,665 96,6, 168,941, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 14,375 37,272,815 84,463,825 43,7, 84,614 1,542, 792, 5,514,27 8,487,5 3,864, 467,2 6, 5,46,827 7,887,5 3,864, 9,542,731 2,767,6 1,652, 619,12 3,845, 1,386, 1,659,25 1,5, 792,

8 PP MADERA Y SUS DERIVADOS 658,44 1,, 528, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS BIENES PREEXISTENTES 5,391,834 9,282,6 4,753, 633,3 2,4, 1,556, 547,382 2,, 1,56, 33,864 1,1, 581, 17,392,458 32,78, 18,35, 319,491 2,73, 1,81, 17,72,967 3,5, 16,54, 62,531,629 13,156,546 59,37, 2,682,267 31,673,7 18,531, 39,75 2,15, 1,69, 35,42,138 48,11,55 25,465, 2,147,357 1,442,56 5,649, 2,729,22 6,384, 5,114, 1,13,976 1,64, 76, 158,58 1,55, 1,253, 223,881 1,296,861 1,88, 344,273, ,261,36 327,295, 344,273,975 93,237, ,295, 718,993 3,, 14,682,58 16,858,878 5,286,544 56,96, 2,833, 63,964,87 162,89,423 85,786, 133,448, ,378,3 215,, 6,, 2,639, 27,654 2,, 5, 145,89 24,15, 2,537, 26,23,75 26,23, EDIFICIOS PREEXISTENTES 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236,275,514, ,592,417, ,37,331, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 233,376,131,77 25,811,61,11 264,796,124, 16,122,216, ,175,859,99 187,67,166,

9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES PP ,24,3,23 75,121,142,682 75,61,765, 13,912,5 14,68,23 15,193, 1,,, 1,5,, 1,5,, 2,448,337 5,, 3,823, 2,448,337 5,, 3,823, 1,766,794,58 2,258,26, 2,677,119, 631 PRESTACIONES LEGALES 77,23, ,26, 113,119, 6399 OTRAS PRESTACIONES 1,689,77,323 2,82,, 2,564,, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 1,44,364,741 1,419,793,42 812,12, 78,714,741 1,46,637,42 518,66, 263,65, 373,156, 293,442, 9,16 7,7, 33,633, 9,16 7,7, 33,633, 85,766,3 9,54,615 47,53, 85,766,3 9,54,615 47,53, 1,122,1, 7,539, 73,361, 8,, 8,, 322,1, 7,539, 73,361, 218,, 14,1, 7,539, 73,361,

10 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE 3,967,555, DIRECTOR NACIONAL DE EMPLEO (e) 1,418,6 17,23, DIRECTOR NACIONAL DE PENSIONES (e) 1,418,6 17,23, DIR.DIREC.NAC.DE ASIG.FAMIL. (e) 1,357,3 16,287, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 2,65,3 31,263, DIRECTOR GRAL ADM FINAC. MTSS (e) 1,276,9 15,322, DIRECTOR EJECUTIVO PRONAMYPE (e) 1,25,95 15,11, GERENTE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 3,752,85 45,34, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 3,283,35 39,4, AUDITOR NIVEL 3 (e) 1,9,65 13,87, MIEMBROS a Cls c/u (e) 2,126, 25,512, 11 1 PRESIDENTE (e) 1,63, 12,756, 11 1 DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS (e) 1,13,4 12,16, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 1,968,1 23,617, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 984,5 11,88, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) 98,65 11,767, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u 4,6, 48,72, 11 1 DIRECTOR DE PLAN. DEL TRABAJO (e) 732,95 8,795, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 15,391,95 184,73, ABOGADO ASISTENTE a 723. Cls c/u 5,61, 6,732, 11 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,664, 247,968, 11 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 688,8 8,265, CONSULTOR LICENCIADO (e) 641,65 7,699, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 625,1 7,51, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 22,53,6 27,43, ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 2,931,25 35,175, 11 1 ENFERMERA 1 574,25 6,891, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 1,148,5 13,782, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 131,53,25 1,578,39, 11 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 1,516,5 18,192, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 29,31,3 351,723, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477. Cls c/u 2,862, 34,344, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 455,85 5,47, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,284,9 15,418, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 16,275,4 195,34, NOTIFICADOR 1 48,2 4,898, AUXILIAR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO a 36.6 Cls c/u 1,81,8 12,981, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 8,959,6 17,515, TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 636,5 7,638, 11 1 SECRETARIO CONFIANZA (e) 3,1 3,61, TECNICO EN INFORMATICA 2 282,95 3,395, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,213,2 26,558,4

11 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 1 CHOFER CONFIANZA (e) 275,6 3,37, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 4,782,6 57,391, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 2,922,7 35,72, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 1,296,75 15,561, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 5,599, 67,188, TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 3,38,5 39,72, 11 1 ADMINISTRADOR 1 246,5 2,952, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,17,3 61,287, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 5,229,5 62,748, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 2 227,35 2,728, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 224,8 2,697, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 222,3 2,667, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 1,463,35 17,56, DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A 3,63,821 PUESTOS SOBREPAGADOS DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 9,823,46 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 1,175,842 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA 21,936,878 FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 164,928,873 COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES 16,35, RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 588,18,577 DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION 1,482,147 ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 844,42,975 RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 3,32,151 INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR 25,, CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO 1,31,247,25 PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 1,641,57,915 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO 8,552, POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD 24,286,45 POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA.

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos DIFERENCIAS POR AUMENTOS ANUALES SEGÚN SENTENCIA N JUZGADO DE TRABAJO DE MAYOR CUANTÍA DE CARGATO DE FECHA 11/9/21. MTSS PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 6,222,85 33,4,944 8,661,771,

13 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 729 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Dirigir la ejecución del proceso de gestión de política sociolaboral, brindar asesoría técnica y garantizar a los programas ejecutores los insumos necesarios para desarrollar la gestión ministerial. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Servicios de asesoría jurídica a público en general. Población en general. Demandantes del servicio. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 4. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y la realización de actividades formativas con enfoque de género. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. Fortalecer en las personas trabajadoras y empleadoras el conocimiento de los derechos laborales, individuales y colectivos. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1.Gestión Eficacia Porcentaje de incremento anual en la atención de los usuarios y usuarias de los sistemas de información institucionales y redes sociales Fuente de Datos: Sistemas de información institucionales. O.1.2.Gestión Eficacia Número de actividades de divulgación realizadas en el periodo sobre salarios mínimos y otros temas laborales en regiones seleccionadas de acuerdo a la vulnerabilidad laboral Fuente de Datos: Información disponible en los archivos de la Oficialía Mayor del MTSS. Notas Técnicas: Temas a divulgar: derechos laborales, empleo, salarios, salud ocupacional, migraciones laborales, género, trabajo infantil y otros. P.1. Gestión Eficacia Número de usuarios del MTSS que reciben criterio jurídico para respaldar sus derechos laborales. 2,284. 7,5. 7,5. 7,5.. Fuente de Datos: Archivos de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

14 Actividades 1 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2 ASESORÍA JURÍDICA. 3 GESTIÓN DE AUDITORÍA. 4 PLANIFICACIÓN. 5 GÉNERO. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 5,855,513,142 24,611, ,573,54 146,622,81 112,786,77 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIR. DE ASUNTOS JURÍDICOS AUDITORÍA DIR. DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE GÉNERO 6 TRANSFERENCIAS. Total del Programa ,216,686,971 18,797,795, DESPACHO DEL MINISTRO

15 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 18,797,795, 1 INGRESOS CORRIENTES 14,949,992, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,847,83, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,797,795, REMUNERACIONES 3,748,688, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,235,798, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,235,798, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 25,244, TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,318, RECARGO DE FUNCIONES 5,345, DIETAS 8,581, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,619,782, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 473,463, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 55,817, DECIMOTERCER MES 228,482, SALARIO ESCOLAR 185,588, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 181,432, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 258,62, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 245,341, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 245,341, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 13,261, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,261, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 69,262, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 13,495, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 13,495,

16 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 39,785, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 39,785, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 79,57, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 79,57, 55 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 359,412, ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ASETRABAJO). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY N 697 DEL ). Céd. Jur.: ,412, 1 SERVICIOS 83,112, 11 ALQUILERES 15,281, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 45,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,537, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 55,844, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 1,9, 12 SERVICIOS BÁSICOS 172,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 95,, SERVICIO DE CORREO 15,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4,, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LAS MUNICIPALIDADES, TALES COMO LIMPIEZA DE VÍAS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS). 2,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,4, INFORMACIÓN 6,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6,872, TRANSPORTE DE BIENES 528, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 28,254, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROPIOS DEL CAMPO DE LA INFORMÁTICA, LOS CUALES PRETENDEN CONTAR CON DIAGNÓSTICOS EXACTOS Y OPORTUNOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL). 5,, SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES COMO VIGILANCIA, LIMPIEZA Y OTROS, ASÍ COMO REAJUSTES DE PRECIOS). 2,, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE SERVICIOS DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y OTROS). 3,254, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 87,678, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,417, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 62,359, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,854, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 18,48, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,, SEGUROS 11,,

17 PP Registro Contable: CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,491, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN). 7,852, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS OCASIONADOS EN LA ATENCIÓN QUE SE BRINDE EN RECEPCIONES OFICIALES, REUNIONES, CONGRESOS, SEMINARIOS O CURSOS DE CAPACITACIÓN, TANTO A FUNCIONARIOS COMO A PERSONAS AJENAS A LA INSTITUCIÓN). 2,639, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 115,196, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 6,243, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 9,15, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,114, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,754, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 9,14, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 264, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 792, 19 IMPUESTOS 4,75, IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 1,32, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS). 2,755, 199 SERVICIOS DIVERSOS 3,237, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE MULTAS OCASIONADAS POR ATRASO EN LOS PAGOS OBLIGATORIOS, EN CASO DE PRESENTARSE ATRASOS EN EL PAGO). 528, DEDUCIBLES 2,538, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y CERTIFICACIONES DE CHEQUES REQUERIDAS POR LAS INSTITUCIONES BANCARIAS Y OTROS). 171, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 174,682, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 137,85, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 123,236, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,822, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 792, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,864, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,864, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 7,192, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,56, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 792, MADERA Y SUS DERIVADOS 528, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 2,123, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,56, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,56,

18 PP Registro Contable: OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 581, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,725, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,56, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,669, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,51, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 3,141, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 1,56, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7,94, TEXTILES Y VESTUARIO 1,9, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,56, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 84, 5 BIENES DURADEROS 25,754, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 25,754, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5,379, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,375, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,945,198, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,48,47, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 163,566, CONSEJO DE SALUD OCUPACIONAL (CSO). (PARA PAGO DE SALARIOS, CARGAS SOCIALES Y GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 6727). Céd. Jur.: ,566, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 12,869,648, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,875, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 6,631, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (SUBVENCIÓN ORDINARIA, SEGÚN LEY N 7648 DEL 9/12/1996). Céd. Jur.: ,5,889, PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN, ALBERGUE, REHABILITACIÓN O TRATAMIENTO DE NIÑAS O NIÑOS DISCAPACITADOS O EN RIESGO SOCIAL, INCLUSO LOS AGREDIDOS, SEGÚN LEY N 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur.: ,7, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (CONAI). (PARA EL PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 5251 DEL ). Céd. Jur.: ,853, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (PARA FINANCIAR LAS PENSIONES DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS, SEGÚN ARTÍCULO N 14, INCISO B, DE LA LEY N 7972 DEL 22/12/99). 3,19,2,

19 PP Registro Contable: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI). (PARA EL FONDO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INSERCIÓN EDUCATIVA DE LAS MADRES ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL, LEY N 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur.: ,5, 616 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 15,193, INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP). (PARA GASTOS VARIOS, SEGÚN LEY N 6756 DEL 5 DE MAYO DE 1982). Céd. Jur.: ,193, 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 3,823, BECAS A FUNCIONARIOS 3,823, 63 PRESTACIONES 31,225, PRESTACIONES LEGALES 15,225, OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA). 16,, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 812,12, 641 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 518,66, ASOCIACIÓN HOGAR CARLOS MARÍA ULLOA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N 7935 DEL , ARTÍCULO 12-15, INCISO C, ARTÍCULO 51 DE LA CARTA MAGNA). Céd. Jur.: ,185, ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO). (PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE AGECO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN UN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO Y UNA VEJEZ DIGNA, ACTIVA Y PRODUCTIVA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, SEGÚN ARTÍCULO No.51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LEY Nº7935 DEL Y SUS REFORMAS). Céd. Jur.: ,2, CIUDAD DE LOS NIÑOS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y SALARIOS, SEGÚN LEY N 7157 DEL ). Céd. Jur.: ,4, CIUDAD DE LOS NIÑOS (ESTAMPILLAS DE NAVIDAD). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEYES N 2291 DEL Y N 4849 DEL ). Céd. Jur.: , 642 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 293,442, FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N 7972 DEL ). Céd. Jur.: ,442, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,111, INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). 2,111, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 47,53, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 47,53, FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA EN COSTA RICA (UNICEF). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN LEY N 8254 DEL ). 4,724,

20 PP Registro Contable: Céd. Jur.: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CONVENIO CONSTITUTIVO APROBADO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, ARTÍCULO 132 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA OIT). Céd. Jur.: ,24, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN CARTA CONSTITUCIONAL DE LA OISS APROBADA EN 1954, LEY N 7214 DEL ). Céd. Jur.: ,247, ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL (OISS). (CUOTA DE MEMBRESÍA, SEGÚN ARTÍCULO 3 DE LOS ESTATUTOS DE LA OISS, ESTABLECIDO POR LEY N 7214 DEL ). Céd. Jur.: ,355, 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 73,361, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 73,361, 732 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 73,361, FUNDACIÓN MUNDO DE OPORTUNIDADES. (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE RECURSOS DESTINADO A VELAR POR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA, SEGÚN LEY N 7972 DEL 22/12/99). Céd. Jur.: ,361,

21 PP MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA 731 ASUNTOS DEL TRABAJO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN MISIÓN: Tutelar el cumplimiento de la normativa laboral, por medio de la inspección y mediación en los conflictos derivados de la relación de trabajo y a través de acciones de asesoramiento o facilitación en materia de los derechos de asociación, de salarios y de salud ocupacional, con el fin de contribuir a la equidad y armonía de las relaciones entre empleados y empleadores. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Acciones de inspección Laboral en sede Trabajadores y patronos Trabajadores y patronos. administrativa y judicial. P.2. Servicios de asesoría, conciliación y mediación en Patronos y trabajadores. Patronos y trabajadores. conflictos laborales individuales y colectivos. P.3. Servicios de registro y acreditación de las Organizaciones sociales de trabajadores. Organizaciones sociales laborales. organizaciones sociales laborales. P.4. Servicios de asesoría e información en materia de Población en general. Trabajadores y patronos. salarios mínimos del sector privado. P.5. Emisión de criterios técnicos y aprobaciones en materia de permisos de calderas y concesiones mineras. Patronos y trabajadores. Patronos y trabajadores. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Fiscalizar derechos laborales con el fin de procurar el trabajo decente de la población trabajadora del país. Fomentar una cultura de cumplimiento de derechos laborales y responsabilidad social mediante la divulgación, la promoción y la realización de actividades formativas con enfoque de género. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. O.3. O.4. O.5. Reforzar el cumplimiento de la Ley de Salarios Minimos, coadyuvando a la proteccion de los y las trabajadoras de más bajos ingresos. Mejorar el tutelaje del cumplimiento de las normas laborales, mediante acciones inspectivas de oficio focalizadas en temas como aseguramiento, trabajo infantil y otros, así como en territorios y sectores de actividad económica con mayor infraccionalidad. Fortalecer en las mujeres de la región Pacífico Central el conocimiento de los derechos laborales, individuales y colectivos. Fortalecer espacios de participación y diálogo social entre actores del mercado de trabajo que fortalezcan una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales. Promover la solidaridad del sector empresarial para beneficio de la sociedad en el ámbito laboral. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1.Gestión Eficacia Porcentaje anual de inspecciones de oficio focalizadas en salarios mínimos Fuente de Datos: Sistema electrónico de casos de la Dirección Nacional de Inspección (DNI). O.1.2.Gestión Eficacia Porcentaje de avance en las etapas de aplicación de la nueva metodología para la fijación salarial del sector privado

22 PP Fuente de Datos: Notas Técnicas: Actas del Consejo Nacional de Salarios. I Etapa: Propuestas de los sectores, II Etapa : Negociación de la metodología, III Etapa: Implementación de la metodología. O.2.1.Gestión Eficacia Porcentaje de incremento de las visitas inspectivas, respecto de las visitas inspectivas realizadas en el año Fuente de Datos: Dirección de Inspección. Notas Técnicas: El número de establecimientos inspeccionados en el año 29 es de O.2.2.Gestión Eficacia Porcentaje de visitas focalizadas en aseguramiento, trabajo infantil, y otros, respecto al total de inspecciones de oficio realizadas en establecimientos de sectores con mayor infraccionalidad Fuente de Datos: Sistema Electrónico de Casos. Dirección Nacional de Inspección (DNI). O.3. Gestión Eficacia Porcentaje de mujeres jefas de hogar de la Región Pacífico Central de la zona costera capacitadas en derechos laborales Notas Técnicas: En términos absolutos se estima una meta anual de 425 mujeres jefas de hogar capacitadas. O.4.1.Gestión Eficacia Porcentaje de temas presentados ante el Consejo Superior de Trabajo respecto a lo programado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Dirección de Asuntos del Trabajo. Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales son 12 para todo el período. Se estima una meta anual de tres temas por año. O.4.2.Gestión Eficacia Porcentaje de temas laborales sometidos a discusión en redes sociales respecto a lo programado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Dirección de Asuntos Laborales. Los temas laborales sometidos a discusión en redes sociales son 12 para todo el período. Se estima una meta anual de tres temas por año. O.4.3.Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones de personas trabajadoras y empleadoras participando en foros de temas laborales Fuente de Datos: Dirección de Asuntos Laborales. Notas Técnicas: El porcentaje se establece con el número de sindicatos activos a julio 21 (294) y las Cámaras afiliadas a UCCAEP (44). O.5. Gestión Eficacia Número de alianzas entre el Sector Trabajo y las empresas para adoptar acciones de responsabilidad social Fuente de Datos: Documentos en archivos del Despacho de la Ministra de Trabajo. P.1. Gestión Eficacia Número de trabajadores a quienes se les verifica el tutelaje de la normativa laboral. 51,75. 57,5. 63,25. 69,.. Fuente de Datos: Archivos de la Unidad de Gestión de la Dirección Nacional de Inspección (DNI). P.2. Gestión Eficacia Porcentaje de trabajadores y empleadores que solicitaron asesoría, conciliación laboral y fueron informados de sus derechos laborales o lograron crear fórmulas de acuerdos sobre asuntos a conciliar Fuente de Datos: Archivos de la Direccón de Asuntos Laborales P.3.1. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones sociales que en el año solicitan trámites y son atendidas Fuente de Datos: Estadísticas del Departamento de Organizaciones Sociales.

23 PP P.3.2. Gestión Eficacia Porcentaje de organizaciones sociales que pueden realizar sus actividades funcionando a derecho Fuente de Datos: Estadísticas del departamento de Organizaciones Sociales. P.4. Gestión Eficacia Porcentaje de empleadores y trabajadores informados en materia salarial Fuente de Datos: Archivo del Departamento de Salarios. P.5. Gestión Eficacia Porcentaje de solicitudes tramitadas que cumplen la normativa vigente Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Medicina e Higiene y Salud Ocupacional.

24 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 TUTELAJE DE LA LEGISLACIÓN LABORAL. 2 TUTELAJE DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 3 RELACIONES LABORALES. 4 SALARIOS MÍNIMOS. Total del Programa 731 4,796,887,52 52,644, ,587,712 29,188,925 5,212,38, DIRECC. NAL. DE INSPECC. DPTO. SEGURIDAD E HIGIENE. DIRECC. ASUNTOS LABORALES. DEPARTAMENTO DE SALARIOS.

25 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO 5,212,38, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,86,334, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 351,974, CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 6 6 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 5,212,38, REMUNERACIONES 4,539,174, 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,496,16, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,496,16, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 61,758, TIEMPO EXTRAORDINARIO 853, RECARGO DE FUNCIONES 2,138, DIETAS 58,767, 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,3,196, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 667,57, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 863,423, DECIMOTERCER MES 3,29, SALARIO ESCOLAR 237,345, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 232,342, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 346,42, 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 328,655, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 328,655, 45 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 17,765, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,765, 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 334,694, 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 174,89, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 174,89,

26 PP Registro Contable: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 53,295, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 53,295, 53 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 16,59, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 16,59, 1 SERVICIOS 477,195, 11 ALQUILERES 317,147, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 222,147, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 95,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 52,44, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 7,92, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 14,52, SERVICIO DE CORREO 1,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 31,521, INFORMACIÓN 2,3, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,363, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 151, TRANSPORTE DE BIENES 77, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15,668, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA PAGO DE SERVICIOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE EJECUTORES DE SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL). 443, SERVICIOS GENERALES (PARA COMPRA E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN OFICINAS DE INSPECCIÓN, ENTRE OTROS). 15,225, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 43,998, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 13,248, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 3,75, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,512, SEGUROS 1,512, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,612, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CAPACITACIÓN PARA ESTIMULAR LA SUPERACIÓN PERSONAL, EL CRECIMIENTO DEL POTENCIAL HUMANO Y LABORAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACORDE CON EL PUESTO QUE DESEMPEÑEN). 7,612, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6,55, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,583, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,639, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 1,522, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 761, 19 IMPUESTOS 792, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN, ENTRE 792, OTROS).