ASAMBLEA ORDINARIA El logotipo BIENVENIDOS

Transcripción

1 ASAMBLEA ORDINARIA El logotipo BIENVENIDOS

2 CUENTAS Presupuesto Ejecutado Desviación Total Total Total % INGRESOS Cuotas , , ,36 7,98% Formación , , ,16-15,51% Servicios , , ,64 11,31% Terceros , , ,70 21,27% TOTAL INGRESOS , , ,26 8,89% GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 8.433, , ,01-20,18% Mantenimiento y reparaciones , , ,77-41,04% Gastos generales , , ,53-9,37% Asesorías y Asociaciones , , ,44 9,17% Arrendamientos inmobiliarios 800,00 21,90-778,10-97,26% Gastos financieros 4.501, ,14 325,52 7,23% Relaciones públicas 766, , ,99 170,44% Nóminas , , ,63-1,63% Seguros sociales , ,70 557,02 1,16% Gastos viaje y representacion 4.687, ,24-181,87-3,88% TOTAL GASTOS , , ,94-2,99% RESULTADO 3.139, , , ,70% Amortizaciones , , ,98 20,96% Ajustes , ,04 Beneficio , , ,22-125,25%

3 RESULTADOS

4 VALOR NETO Inmovilizado = Precio de adquisición amortizado Deudas = Saldo de las operaciones de tráfico + bancos

5 PRESUPUESTO Presupuesto INGRESOS Cuotas ,56 Formación ,00 Servicios ,67 Comisiones terceros 7.100,00 TOTAL INGRESOS ,24 GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 6.552,51 Mantenimiento y reparaciones 7.667,98 Gastos generales ,46 Asesorías y Asociaciones ,07 Arrendamientos inmobiliarios 800,00 Gastos financieros 4.851,27 Relaciones públicas 2.082,61 Nóminas ,83 Seguros sociales ,32 Gastos viaje y representacion 4.527,76 TOTAL GASTOS ,81 RESULTADO 3.581,42 Amortizaciones ,92 Beneficio ,49

6 EJECUCION-15 30/09/2015 Presupuesto Ejecutado Desviación Total Total Total % INGRESOS Cuotas , , ,13 10,93% Formación 9.000,00 599, ,71-93,34% Servicios , , ,84 64,05% Terceros 5.325,00 751, ,13-85,88% TOTAL INGRESOS , , ,13 10,12% GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 4.914, ,32-322,06-6,55% Mantenimiento y reparaciones 5.750, , ,09 159,94% Gastos generales , ,08-783,52-5,62% Asesorías y Asociaciones , , ,84-8,26% Arrendamientos inmobiliarios 600,00 151,55-448,45-74,74% Gastos financieros 3.638, ,62 478,17 13,14% Relaciones públicas 1.561,96 452, ,05-71,00% Nóminas , , ,63 3,36% Seguros sociales , , ,96-13,66% Gastos viaje y representacion 3.395, ,98 507,16 14,93% TOTAL GASTOS , , ,17 2,61% RESULTADO 2.686, , ,96 600,94% Amortizaciones , ,28 897,84 3,97% Ajustes -0,02-0,02 Beneficio , , ,10-76,42%

7 ASOCIADOS

8 ASOCIADOS

9 ASOCIADOS SERVICIOS

10 ASOCIADOS SERVICIOS

11 SERVICIOS

12 ACTIVIDADES SERVICIOS: Gestiones empresariales: - Sucesiones familiares + de 35 empresas han hecho uso del mismo - Valoración del negocio - Búsqueda de compradores - Planes de viabilidad - Renegociación de la deuda - Financiación - Conversión en sociedades - Intervención en concursos - Liquidación de sus activos Audatex: - empresas: 29 (18/2010, 21/2011, 25/2012, 31/2013, 30/2014) - valoraciones: 6402 (3590/10, 5078/11, 5707/12, 5766/13 y 6936/14) - tarifas personales para grandes usuarios

13 ACTIVIDADES SERVICIOS: Check list -legalidad-: - Visitas al taller Se han elaborado 326 informes - Entrega en reuniones de zona. Pamplona, Estella, Sangüesa, Santesteban, Alsasua, Tudela y Tafalla - Envío por correo electrónico con llamada explicativa - Subsanación de defectos (planificación temporal) - Acuerdos G. de Navarra para soluciones colectivas OTROS: - auditorías energéticas - asesoramiento reformas de importancia - gestión de subvenciones: emprendedores - matriculaciones vehículos agrícolas - consultoría de ingenería para los proyectos de taller - ayuda al nuevo autónomo/empresario

14 ACTIVIDADES SERVICIOS: NUEVOS: - Consultoría implantación normas ISO - Gabinete pericial: valores venales, contraperitación - Consejero de seguridad -ADR- - Potenciar bolsa de trabajo Objetivo: internalización de servicios prestados mediante acuerdos de colaboración (IPSS, LOPD ) CONSUMO: - Participación de ANTRV en el servicio previo de mediación - Revisión del modelo homologado de O.R. - Reforma del Decreto Foral 123/ Listados de adhesión al sistema arbitral: actualización

15 ACTIVIDADES CONV. COLABORACION: - Renovación del de Caja Rural ANTRV-ASOCIADOS: - Reuniones por zonas y sectores - Visita al taller por ANTRV al menos una vez cada 2 años - Nueva página web: adaptada a los nuevos dispositivos potenciación del área privada - Presencia en las redes sociales - Elaboración de un boletín informativo - Marketing interno - Encuesta de satisfacción, valoración de ANTRV y propuestas de actuación - Acercamiento a las realidades de los distintos sectores

16 ACTIVIDADES FORMACION: Nuevo modelo de financiación: régimen de concurrencia competitiva Homologación como centro formador: obligatoriedad necesidad de contar con instalaciones Encuesta de necesidades formativas Ambitos de actuación: - Reciclaje profesional - Contratos de aprendizaje - Cualificaciones por experiencia - Especialización de los alumnos de F.P. Gestión de los créditos formativos de la Tripartita (hoy 16 asociados) En 2015 sólo se ha impartido un curso de aire acondicionado vía CETRAA

17 ACTIVIDADES NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO: Firma de uno nuevo CETRAA: - Renuncia a la Secretaría General - Coord. del Comité de Baremos: mejoras: tricapas (CV) actualización (CV y CZ) - Comunicación de los precios hora de los talleres a la CNMC - Elaboración de una norma AENOR de talleres (coord. grupo Seg. Ind.) - Adhesión a la plataforma de acceso a la información técnica. VENTA DE VEHICULOS EN LA CALLE: Gestiones para su prohibición en Estella (ordenanza como en Pamplona y Tudela) actuación en colaboración con Laseme

18 ACTIVIDADES TALLERES ILEGALES: - Denuncia en los medios de comunicación - Colaboración con el GIAT - Coordinación con el Gobierno de Navarra - Actuación conjunta G. Civil e inspección de Trabajo y Hacienda - ANTRV ha denunciado 32 locales sin NRE, de ellos: Expdtes. Sanciones Cierres Fuente G de Navarra Nueva campaña de denuncias en noviembre Especial atención talleres móviles - Solicitud 2ª visita ITV de factura de taller con NRE

19 ACTIVIDADES ZONA AZUL: - Búsqueda de alternativas: modelo Madrid, comercio 2º Ensanche - Solucionar prohibición estacionamiento el vado - Reunión Ayto. Pamplona (1 de octubre de 2014) Pendiente de confirmar con el nuevo Ayuntamiento - Datos aportados: 27 empresas COMPRA AGRUPADA ENERGIA: - Tarifa 2.X: 21 puntos de luz No se realizó la subasta - Tarifa 3.X: 56 puntos de luz (8 renunciaron) 35% de la empresas de la CEN Ahorro: 11,09% Empresa selecc.: Iberdrola

20 GRACIAS GRACIAS POR TU ASISTENCIA La Junta Directiva