Presupuestos Municipales ko Udal Aurrekontuak

Transcripción

1 Presupuestos Municipales ko Udal Aurrekontuak

2 INDICE: departamento -Datos Entidad Local: -Ingresos: Clasificación económica -Gastos: Clasificación económica -Gastos: Clasificación orgánica por -Resultado -Créditos de compromiso -Datos Consolidados: -Ingresos: Clasificación económica -Gastos: Clasificación económica

3 Presupuestos 2013 Datos Entidad Local

4 INGRESOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO 1- Impuestos directos 2- Impuestos indirectos 3- Tasas y precios públicos 4- Transferencias corrientes 5- Ingresos patrimoniales 6- Enajenación de inversiones 7- Transferencias de Capital 8- Activos financieros 9- Pasivos financieros AÑO , , , , ,00

5 INGRESOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 48,00% 1,21% 2,52% 5,89% 0,06% % 24,75% 1,38% Impuestos directos Impuestos indirectos Tasas y precios públicos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales Enajenación de inversiones Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 16,19%

6 Presupuestos Municipales 2009 GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA CAPÍTULO PRESUPUESTO Gastos de Personal 2- Compras y B. Corrientes 3- Gastos Financieros 4- Transferencias Corrientes 6- Inversiones reales 7- Transferencias de capital 8- Activos financieros 9- Pasivos Financieros , , , , , , ,00

7 GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ECONÓMICA % 2,97% 4,16% 9,95% 10,10% 1,16% 36,78% Gtos de personal Adquisiciones corrientes Gastos financieros Transferencias corrientes Inversiones reales Transferencias de capital Activos financieros Pasivos financieros 34,88%

8 Presupuestos Municipales 2009 GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PRESUPUESTO Alcaldía , Servicio de Planificación Cultural y Fiestas , Urbanismo , Seguridad Ciudadana , Hacienda , Promoción Económica , Función Pública , Tecnologías de la información , Asuntos Sociales y de las Personas Mayores y Empleo , Intervención General , Medio Ambiente y Espacio Público , Mantenimiento EE.MM , Servicios a la ciudadanía y Deportes , Planificación Estratégica Estrategia Medio Ambiental y Medio Natural , Otros , ,00

9 GASTOS ENTIDAD LOCAL: CLASIFICACIÓN ORGÁNICA Alcaldía Servicio de Planificación Cultural y Fiestas 02- Urbanismo 03- Seguridad Ciudadana 04- Hacienda 08- Promoción Económica 09- Función Pública 10- Tecnologías de la información 11- Asuntos Sociales y de las Personas M ayores y Empleo PPTO Intervención General 15- M edio Ambiente y Espacio Público 16- M antenimiento EE.M M 18- Servicios a la ciudadanía y Deportes 19- Planificación Estratégica 20- Estrategia M edio Ambiental y M edio Natural 90- Otros

10 Presupuestos Municipales 2009 RESULTADO ENTIDAD LOCAL PPTO 2013 Ingresos operaciones corrientes Gastos operaciones corrientes Resultado operaciones corrientes Ingresos operaciones de capital Gastos operaciones de capital Resultado operaciones de capital Ingresos operaciones financieras Gastos operaciones financieras Resultado operaciones financieras , , , , , , , ,84

11 Presupuestos Municipales 2009 CRÉDITOS DE COMPROMISO (con detalle de los créditos de pago de 2013) PARTIDA DENOMINACION Rehabilitación barrios de oro Centro Cívico Salburua Centro Cívico Zabalgana Rehabilitación y ampliación Palacio Europa A Ensanche 21 Estación de autobuses Ponencia municipal de empleo-promoción Económica Gastos gestión sociocultural y dinamizac.eca Casco Histórico URBAN-Otros gastos Casco Medieval URBAN-Polideportivo El Campillo URBAN-Ramón Bajo URBAN-Edificio Gasteiz Antzokia URBAN-Proyecto Pilota Berria 2,00 1,00 1,00 1, Plan contra el fraude fiscal Gestión centralizada subvenciones Adquisición equipos informáticos Ampliación Vertedero Gardelegui Inversiones a determinar por los vecinos Otras inversiones estratégicas Obras en pueblos Inversiones en centros y locales Patrocinio publicitario Alavés S.A.D Subvención Fundación Alavés Actuaciones y reformas campos fútbol , , , ,

12 Presupuestos 2013 Datos consolidados

13 INGRESOS CONSOLIDADOS ENTIDAD SOCIEDADES ANÓNIMAS ORGANISMOS AUTONOMOS CAPITULO LOCAL TUVISA AMVISA ENSANCHE 21 GILSA ARAMBURU C.E.A. URUÑUELA IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS , , , , , ,64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,92 INGRESOS PATRIMONIALES , , ,62 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES , ,78 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS , , , , , , , ,96

14 INGRESOS CONSOLIDADOS O.O.A.A.; 0,31% EN SA N C H E 21; 7,77% GILSA ; 0,07% A M VISA ; 6,53% T UVISA ; 1,79% ENTIDAD LOCAL TUVISA AMVISA ENSANCHE 21 GILSA O.O.A.A. EN T ID A D LOC A L; 83,53%

15 GASTOS CONSOLIDADOS , , , , , , , , , , ,84 PASIVOS FINANCIEROS , , ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,62 INVERSIONES REALES GASTOS PATRIMONIALES , , , ,91 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , GASTOS FINANCIEROS , , , , , , , ,14 ADQUISICIONES CORRIENTES , , , , , , , ,00 PERSONAL URUÑUELA C.E.A. ARAMBURU GILSA ENSANCHE 21 AMVISA TUVISA LOCAL CAPITULO ORGANISMOS AUTÓNOMOS SOCIEDADES ANÓNIMAS ENTIDAD

16 GASTOS CONSOLIDADOS EN SA N C H E 21 9,61% A M VISA 6,53% T UVISA 5,33% O.O.A.A. 0,97% GILSA 0,07% ENTIDAD LOCAL TUVISA AMVISA ENSANCHE 21 GILSA EN T ID A D LOC A L 77,49% O.O.A.A.