MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Cultura y Juventud es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser una institución con visión y perspectiva de futuro y con un rol preponderante en la búsqueda de procesos que fomenten el desarrollo creativo del ser humano visto como un ser integral, con la participación de diferentes actores locales, nacionales e internacionales, que de una manera integral y estratégica, propicien una mayor calidad de vida a los individuos y comunidades, mediante una adecuada gestión y coordinación de acciones que promuevan la cultura y los valores de la sociedad costarricense. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Población de las diversas regiones del país participando activamente en lo procesos participativos de gestión cultural, como instrumento catalizador de una cultura de paz social. 2. Visualización del aporte al desarrollo económico y social costarricense del sector artístico y cultural, mediante la definición de una política cultural nacional de mediano y largo plazo. 3. Ciudadanía con edificios patrimoniales rescatados y preservados, que fortalecen la identidad costarricense. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 8,167,942, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 8,984,2,2 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 981,29,4 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 3,255,693, DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 12,19,491, % 26.82% 2.93% 9.72% 36.15% Totales 33,498,338,492 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Desarrollar programas descentralizados de gestión artística cultural, dentro de una política inclusiva, que involucre a todos los actores sociales de las comunidades urbanas y rurales, en la solución de su problemática social, cultural y ambiental, mediante el desarrollo del potencial creativo y artístico. Conservar el patrimonio arquitectónico nacional, en aras de devolverle a los usuarios de estos edificios y del ciudadano en general, mejores espacios de intercambio y vivencia cultural, y el disfrute de los edificios que en si mismos, por su significado y riqueza patrimonial, forman parte de nuestra identidad como nación.

2 2 CÓDIGO CONCEPTO 22 3 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 3,718,, 2,, 33,498,338,492 2,, 223 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 2,, 32 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES SALUD 29,616,726,929 3,518,, 33,498,338,492 13,5, 322 SERVICIOS HOSPITALARIOS 13,5, 33 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, 29,616,726,929 3,517,58, 33,484,327,492 DE CULTURA Y RELIGIÓN 332 SERVICIOS CULTURALES 28,28,997,687 29,22,64, 32,26,761, SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN 855,3, 898,65, 633,988, 336 SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGION NO ESPECIFICADOS 552,429, ,379, 643,578, 35 PROTECCIÓN SOCIAL 492, 511, 357 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 492, 511, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 24,252,843,751 3,718,, 26,887,142,824 33,498,338,492 3,242,683,918 7,343,728,781 9,94,345,859 11,93,425, REMUNERACIONES 5,872,653,29 7,4,332,98 8,59,215, SUELDOS Y SALARIOS 5,13,532,646 6,259,976,162 7,188,87, CONTRIBUCIONES SOCIALES 859,12,383 1,14,356,746 1,321,128, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1,471,75,752 2,54,12,951 3,394,21,68 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,99,114,97 16,946,796,965 18,339,258, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 15,182,87,619 15,281,253,115 16,499,313, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,715,38,371 1,643,615,95 1,82,481,9 133 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 1,863,98 21,927,9 19,463, 2 GASTOS DE CAPITAL 5,363,883,178 3,83,857,176 3,255,654, FORMACION DE CAPITAL 79,689,212 2,552,653,3 2,79,, 211 EDIFICACIONES 46,419, ,636,87 35,, 215 OTRAS OBRAS 384,269,639 1,711,16,133 1,729,, 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 471,241, ,385, ,654, MAQUINARIA Y EQUIPO 468,23, ,385, ,354, TERRENOS 2,, 224 INTANGIBLES 3,38,5 35,, 49,8, 225 ACTIVOS DE VALOR 42,5, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,11,952,1 413,818,92 4,, 231 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,368,618,767 65,818, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 733,333, ,, 4,,

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 3,718,, 33,498,338,492 REMUNERACIONES 5,872,653,29 7,4,332,98 8,59,215,675 1 INGRESOS CORRIENTES 5,872,653,29 7,4,332,98 5,516,457, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 2,992,758, 1 SERVICIOS 1,244,894,417 2,34,845,372 3,118,73,976 1 INGRESOS CORRIENTES 1,244,894,417 2,34,845,372 3,118,73,976 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 226,429, ,567, ,47,92 1 INGRESOS CORRIENTES 226,429, ,567, ,47,92 5 BIENES DURADEROS 1,261,931,78 3,417,38,256 2,855,654,574 1 INGRESOS CORRIENTES 94,71,894 92,249,4 275,999, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,167,22,184 3,324,788,856 2,579,655,574 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,98,866,972 16,943,396,965 18,337,69,175 1 INGRESOS CORRIENTES 16,98,866,972 16,943,396,965 18,299,315, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 38,374,918 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,11,952,1 413,818,92 4,, 1 28 INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,285, 113,818,92 4,98,667,1 3,, 4,, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 3,718,, 33,498,338, ACTIVIDADES CENTRALES 5,19,81,628 7,228,439,98 8,167,942, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 1,32,934,4 8,743,944,14 8,984,2,2 CULTURAL GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 1,598,64, ,428,33 981,29,4 SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS 2,567,689,821 3,35,2, 3,255,693, DESARROLLO ARTÍSTICO Y EXTENSIÓN MUSICAL 9,957,38,91 1,399,185,73 12,19,491,892 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 3,718,, 33,498,338,492 29,616,726,929 3,718,, 33,498,338,492 INGRESOS CORRIENTES 24,35,839,645 27,93,211,144 27,487,55, 1 INGRESOS CORRIENTES 24,35,839,645 27,93,211,144 27,487,55, FINANCIAMIENTO 5,265,887,284 3,624,788,856 6,1,788, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 5,265,887,284 3,624,788,856 6,1,788,492 RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,616,726,929 3,718,, 33,498,338,492 REMUNERACIONES 5,872,653,29 7,4,332,98 8,59,215,675

4 1 REMUNERACIONES BÁSICAS PP ,524,913,99 3,17,51,453 3,62,459, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,51,23,897 3,17,876,262 3,518,962, 13 SERVICIOS ESPECIALES 5,784,95 28,6, 27,8, 15 SUPLENCIAS 9,15,917 34,25,191 55,697,253 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 77,939,628 82,5, 83,892, 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 77,939,628 68,5, 81,892, 22 RECARGO DE FUNCIONES 2,, 2,, 23 DISPONIBILIDAD LABORAL 12,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 2,41,679,19 3,6,974,79 3,51,736, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 887,259,172 1,127,9, 1,35,323, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS 639,595, ,76, 865,22, 381,688, ,249,9 577,356,278 34,574,22 354,122,569 46,, 197,562, ,942,24 293,837, 446,815,65 565,752, ,56,24 423,863, ,739, ,352,169 22,952,519 29,12,956 33,154,71 412,34, ,64,98 674,621,94 25,721, ,487, ,235,462 69,213,351 87,38,869 99,462, ,369, ,77, ,923,928 28,, 5,, 1,244,894,417 2,34,845,372 3,118,73,976 32,766,476 48,334,636 56,826,86 28,766,476 44,334,636 4,676,86 4,, 4,, 16,, 15, 193,859, ,653, ,339, 121 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 38,657,82 49,945,87 6,914, 122 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,456, ,646,766 12,, 123 SERVICIO DE CORREO 326,58 57, 42, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 55,338,892 8,371,2 86,48, 1299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 9,79,632 12,12, 15,525, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 126,75,937 25,882,19 212,875,725

5 PP INFORMACIÓN 48,856,92 56,89, 55,434, 132 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 29,787,157 48,247,19 6,2, 133 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 27,144,4 4,7, 29,542, 134 TRANSPORTE DE BIENES 2,917,856 4,45, 43,45, 135 SERVICIOS ADUANEROS 3,84, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 9,725 2,, 2,4, 618,114,518 1,358,234,87 1,936,581, SERVICIOS JURÍDICOS 1,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 26,974,158 65,146, ,126, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11,4, 89,767, ,899, 81,285,4 8,18, 11,518, ,2, ,166,92 628,584,92 285,452, ,974,154 91,453,99 97,39, ,22, ,351, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 18,26,65 52,5, 38,295, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 47,579,713 88,726,25 89,662, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 12,543,882 44,289, 67,348, 154 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 19,159,24 33,2,143 44,46, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 56,984,638 71,387, ,474,67 56,984,638 71,387, ,474,67 3,575,819 59,665,941 13,224, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 24,7,989 4,385,941 66,552, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 5,817,978 16,78, 34,172, 749,852 2,5, 2,5, 87,825,683 64,956,75 143,89,66 75,487,523 25,587,6 87,6, 969,2 1,, 4, 1,, 2,2, 5,412,352 12,579,485 12,664, ,92 4,6, 6,872, 2,116,384 3,891,49 5,962,25 799,223 12,647,5 25,11, 2,365,99 3,65, 3,58, 247,998 3,4, 1,568, 192 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 5, 2,

6 PP OTROS IMPUESTOS 247,998 2,9, 1,548, 199 SERVICIOS DIVERSOS 54,535 8,11, 6,599, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 54,535 1,1, 831, DEDUCIBLES 6,5, 5,25, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 51, 518, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 226,429, ,567, ,47,92 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,438,162 64,734,25 59,497, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 19,38,994 41,, 31,73, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,515 8, 3, 21,277,731 21,834,25 27,16,845 1,922 1,1, 45, 2,37,399 47,774,938 8,184,124 2,5, 4,75, 2,37,399 45,274,938 3,434,124 1,59,643 13,33, 18,77,53 267,72 1,5, 2,44, 15,496 41, 5, 8,613 1,3, 1,27, ,86 3,27, 6,934,475 8, 6,9, 52,576 5,45, 25, 247,26 6, 1,51,2 6,694,938 6,85, 12,559, ,194 1,2, 1,983,393 5,82,744 5,65, 1,576,96 175,929,191 15,878, ,98,137 12,287,332 14,313,878 21,163,4 7, 147,486,652 76,658, ,796,229 6,777,217 6,912,5 35,944,2 2,986,942 3,143,6 2,25, ,85 1,1, 241,219 1,398,461 75, 275, 4,367,52 2,3, 1,428, 1,261,931,78 3,417,38,256 2,855,654, ,23, ,385, ,354,574

7 PP MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS BIENES PREEXISTENTES 13,744,435 1,, 2,595, 68,648,973 1,63, 67,9, 21,671,529 7,3, 37,234, 123,25, ,5, 221,235, 169,364, ,427,15 149,95, 2,744,976 3,1, 1,1, 46,136, ,588,73 183,795,574 22,867,61 37,19,4 21,4, 79,689,212 2,552,653,3 2,79,, 46,419, ,636,87 35,, 384,269,639 1,711,16,133 1,729,, 2,, 531 TERRENOS 2,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 3,38,5 35,, 92,3, 5993 BIENES INTANGIBLES 3,38,5 35,, 49,8, OTROS BIENES DURADEROS 42,5, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,98,866,972 16,943,396,965 18,337,69, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS BECAS A TERCERAS PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES 15,182,622,621 15,277,853,115 16,497,745,275 14,298,112,431 14,341,491,13 15,819,994, 29,21,19 38,297,12 43,763, ,3, 898,65, 633,988, 131,737,3 158,346,5 353,954,9 4,2, 37,5, 131,737,3 158,346,5 312,254,9 1,65,229 16,114,9 2,77, 631 PRESTACIONES LEGALES 77,63, ,, 147,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 22,434,515 38,114,9 53,77, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES 1,477,135,16 1,324,155, 1,264,422, 33,73,827 63,85, 66,432, 1,425,661,333 1,244,255, 1,179,, 17,77, 16,5, 18,99, 6,442,682 1,, 1,335, 6,442,682 1,, 1,335,

8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES PP ,863,98 21,927,9 19,463, 1,863,98 21,927,9 19,463, 4,11,952,1 413,818,92 4,, 3,368,618,767 65,818,92 2,161,351,667 2,, 452,267,1 755,, 45,818,92 733,333, ,, 4,, 733,333, ,, 4,,

9 PP MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PROGRAMA 749 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Asesorar a las autoridades superiores y demás dependencias del Ministerio de Cultura y administrar y supervisar la adecuada utilización de los recursos, para el logro de los objetivos institucionales según las competencias.

10 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 2 ASESORÍA DE AUTORIDADES SUPERIORES Y ADM. DE LOS REC. HUMANOS, MAT. Y FINANC. PARA UN DESAR. EFICIEN EVALUACIÓN EN FORMA INDEPENDIENTE DE LAS OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE OT Total del Programa 749 7,834,689, ,252,34 8,167,942, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE AUDITORÍA

11 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 8,167,942, 1 INGRESOS CORRIENTES 4,843,395,82 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3,324,546,918 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 8,167,942, REMUNERACIONES 2,612,179,5 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 987,871, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 974,871, SUPLENCIAS 8,, SUPLENCIAS 5,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 42,475, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 29,975, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,146,612, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 337,256, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 39,2, DECIMOTERCER MES 1,541, DECIMOTERCER MES 165,917, SALARIO ESCOLAR 144,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 17,698, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 195,926,75 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 185,879, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,711,25 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 184,168, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 1,47, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 92,5 Céd. Jur.: BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 9,955, Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 239,294,7 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 98,867, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS 91,2 REFORMAS).

12 Céd. Jur.: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 97,957, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 3,142, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 277,5 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 29,865, Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 6,285, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 555, Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 59,73, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS 5,, ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD (ASEMICULTURA). (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No. 697). 5,, Céd. Jur.: SERVICIOS 1,568,626, ALQUILERES 8, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8, 12 SERVICIOS BÁSICOS 135,99, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 31,75, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 52,, SERVICIO DE CORREO 34, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 4,4, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDAN LAS MUNICIPALIDADES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO. ADEMÁS INCLUYE EL GASTO POR CONCEPTO DE LA RECOLECCIÓN Y ENVÍO AL BOTADERO DE OTROS DESECHOS SÓLIDOS CON MOTIVO DE LA DESTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO EN MAL ESTADO A FIN DE CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO). 11,5, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 42,17, INFORMACIÓN 11,918, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 22,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4,55, SERVICIOS ADUANEROS 3,54, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 9, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,132,37,

13 PP SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL ESTUDIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MINISTERIO DONDE SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS LOS EDIFICIOS DEL CENAC, LA ANTIGUA ADUANA, EL CENTRO CULTURAL DEL ESTE Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO, ASÍ COMO PARA EL PAGO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SOLICITADO POR EL MINISTERIO DE SALUD ENTRE OTROS). 4, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA LA MEDICIÓN DEL APORTE DE LA CULTURA AL PIB; PARA EL PAGO DE CONSULTORÍAS COMO: DISEÑO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO "ENAMORATE DE TU CIUDAD" Y EL REDISEÑO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA AUDITORÍA INTERNA; A FIN DE FACILITAR Y SATISFACER SU LABOR DE FISCALIZACIÓN. ADEMÁS, PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA QUE CONLLEVA UNA ESTRATEGIA DE CONCERTACIÓN, CONSULTAS, SISTEMATIZACIONES Y VALIDACIONES, ENTRE OTRAS. ESTE PROYECTO SE INICIÓ EN EL AÑO 21 Y CONTINUARÁ EN EL AÑO 212 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY GENERAL DE CULTURA). 146,554, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS SOBRE SEGURIDAD INFORMÁTICA, REDES Y DESARROLLO, REDISEÑO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO. INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ADEMÁS DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA QUE ELABORE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN MATERIA DE TECNOLOGÍA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, ENTRE OTROS). 51,468, SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA ANTIGUA ADUANA, CASA DEL ESTE, CENAC Y EDIFICIO ESTACIÓN AL ATLÁNTICO Y ESPACIO CULTURAL CARMEN NARANJO, SERVICIO DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE LAS TUBERÍAS, SERVICIO DE JARDINERÍA, PAGO DE REAJUSTES POR LOS CONTRATOS EXISTENTES, CORTE DE CÉSPED DEL TERRENO TIBÁS, ENTRE OTROS). 441,38, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LOS PROYECTOS: ENAMORATE DE TU CIUDAD; PRODUCCIÓN DE TALLERES DEL COLEGIO DE COSTA RICA; REALIZACIÓN DEL CONCIERTO "ENERO EN LA SABANA"; VACACIONES EN LA ADUANA Y ACTIVIDADES EN DICIEMBRE; EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y CORREDOR CULTURAL CARIBE. PARA LA FUMIGACIÓN DE LOS EDIFICIOS CENAC, CASA DEL ESTE, COMPLEJO CULTURAL ANTIGUA ADUANA Y ESTACIÓN AL ATLÁNTICO. Y PARA LA CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS DEL QUEHACER MINISTERIAL, AMPLIACIÓN CONTRATACIÓN PARA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE CINE "VACACIONES EN LA ADUANA", AMPLIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 212LA "VACACIONES EN LA ADUANA FESTIVAL DE CINE", ENTRE OTROS). 493,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 92,625, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 2,4, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 21,425, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 42,8, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 26,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 86,62,

14 PP SEGUROS 86,62, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 55,6, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS/AS DEL MINISTERIO, MEDIANTE DIFERENTES ACCIONES FORMATIVAS CON MIRAS AL MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE SE REALIZAN EN LOS DIFERENTES PROCESOS DE TRABAJO. LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN ESTÁN VINCULADAS AL SECTOR CULTURA. ADEMÁS, PARA LA AUDITORÍA INTERNA, DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y LOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE AUDITORÍA). 27,1, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA LA ATENCIÓN DE DIFERENTES REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y OTROS DEPARTAMENTOS QUE ASÍ LO REQUIEREN POR EL TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZAN. ADEMÁS, PARA CUATRO ACTIVIDADES SOBRE GÉNERO Y MASCULINIDAD EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA Y PARA LA ATENCIÓN DE LOS DISTINTOS FUNCIONARIOS QUE SE CONVOQUEN A LAS PRESENTACIONES DE LAS COMUNICACIONES DE RESULTADOS DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA,PARA LA EXPOSICIÓN DE RESULTADOS DEL LANZAMIENTO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES 212). 26,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 21,236, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 4,6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 6,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3,9, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 2,18, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 4,618, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 1, 19 IMPUESTOS 58, IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 2, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A CARGO DEL PROGRAMA Y OTROS PAGOS EMERGENTES EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES). 56, 199 SERVICIOS DIVERSOS 788, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 12, (PARA EL PAGO DE INTERESES DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS) DEDUCIBLES 65, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUMPLIR CON EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA LA AUDITORÍA INTERNA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO; ENTRE OTROS). 18, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,456, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 26,122, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,379, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 1,692, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,25,

15 PP PRODUCTOS AGROFORESTALES 4,75, ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 11,294, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,44, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 5, MADERA Y SUS DERIVADOS 727, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,722,275 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 6,9, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 5, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 8, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,858, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 347, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,511, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,931, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,15, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 8,554, TEXTILES Y VESTUARIO 3,5, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 64, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 137, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 25, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7, 5 BIENES DURADEROS 537,98, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 435,68, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 2,5, EQUIPO DE TRANSPORTE 65,7, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 7, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 17,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 171,5, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 62,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 4,, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 6,, RECREATIVO EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 1,28, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 25,, EDIFICIOS 7,, (PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN TECHO METÁLICO Y PISO MOTORIZADO PARA EL ANFITEATRO DE CENAC) EDIFICIOS (AMPLIACIÓN DE CONTRATO PARA TECHO O ESTRUCTURA METÁLICA MOTORIZADA EN EL ANFITEATRO DEL CENAC). 18,, 599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 77,3, BIENES INTANGIBLES 37,3, OTROS BIENES DURADEROS 4,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,985,699,1 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,554,38,1 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 97,58,

16 PP CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 6158 Y PARA CUBRIR CORREO INTERNACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE LAS PELICULAS Y DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 212-PAZ CON LA TIERRA). 262,969, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 8261). 643,578, Céd. Jur.: COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO INMINENTE DE EMERGENCIA Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN ARTÍCULO N 36 DE LA LEY N 7914). 511, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 13,262, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 8,238,85 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 5,23,25 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 633,988, SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (SINART S.A.). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 8346). 633,988, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22,55, BECAS A FUNCIONARIOS 4,2, BECAS A TERCERAS PERSONAS 37,5, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 121,98, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 38,374, PRESTACIONES 27,185, PRESTACIONES LEGALES 11,, OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 16,185, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 1,185,24, 642 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 1,179,, FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N J-C, CONVENIO DE COOPERACIÓN MCJD-MJG-MICIT Y ESTA FUNDACIÓN). 95,, Céd. Jur.: FUNDACIÓN AYÚDENOS PARA AYUDAR. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL MUSEO DE LOS NIÑOS, SEGÚN LEY N 7972). 728,, Céd. Jur.:

17 PP FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 5338, PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD EN PATARR-, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N 5 Y N 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA. INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE DANZA, TEATRO Y CIRCO, CONSTRUCCIÓN DE AULAS ADICIONALES DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE). 356,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 6,24, TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSE. (PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO ARQUIDIOCESANO, SEGÚN LEY N 6475 DEL 25/9/198). 6,24, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 16,911, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,911, ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N 598, CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL, NATURAL DEL PAIS). 52, Céd. Jur.: UNESCO CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N 856, GACETA N 237 DEL 11/12/26, RATIFICACIÓN A LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL). 53, Céd. Jur.: CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMÉRICA LATINA (CERLAC-UNESCO). (CUOTA ANUAL DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N 555 DE AGOSTO DE 1974). 4,17, Céd. Jur.: UNIÓN LATINA. (CUOTA DE MEMBRESIA, SEGÚN LEY N 757 DEL ). 3,65, Céd. Jur.: SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO (SELA) (PAGO DE CUOTA ANUAL PERÍODO 212, SEGÚN LEY No.5977 DEL ). 5,691, Céd. Jur.: COORDINADORA EJECUTIVA CULTURAL CECC/SICA (CUOTA ANUAL, SEGÚN PROYECTO DE LEY No ACTA CONSTITUTIVA CONVENIO MARCO). 2,575, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,, 73 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 4,, 732 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 4,,

18 PP FUNDACION PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD. (PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO PARQUE METROPOLITANO LA LIBERTAD EN PATARRÁ, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, SEGÚN EL PROGRAMA CONJUNTO DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS, UNESCO, PNUD, FAO, OPS Y UNICEF, SEGÚN ARTÍCULOS N 5 Y N 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA Y LA LEY N 5338). 4,, Céd. Jur.:

19 PP MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PROGRAMA 751 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIDAD EJECUTORA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MISIÓN: Conservar el patrimonio histórico arquitectónico y las manifestaciones de la cultura tradicional y popular, desarrollando programas de investigación, conservación, divulgación, capacitación y educación a la población del país. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. Documentos publicados. Público general. Público general. P.2. Certámenes de patrimonio cultural. Comunidad en donde se desarrolla el certamen. Personas y/u organizaciones participantes en los certámenes. P.3. Edificios intervenidos. Propietarios de edificios patrimoniales. Propietarios de edificios patrimoniales intervenidos en el período presupuestario. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 2. Conservar el patrimonio arquitectónico nacional, en aras de devolverle a los usuarios de estos edificios y del ciudadano en general, mejores espacios de intercambio y vivencia cultural, y el disfrute de los edificios que en si mismos, por su significado y riqueza patrimonial, forman parte de nuestra identidad como nación. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. O.3. O.4. Conservar el patrimonio cultural, mediante la investigación para preservar las identidades locales y nacionales. Conservar el patrimonio tangible e intangible, mediante la realización de certámenes, para involucrar a las comunidades en la apropiación y conservación de su patrimonio. Conservar el patrimonio histórico arquitectónico, mediante su intervención, para su protección y disfrute de las actuales y futuras generaciones. Medir el nivel de apropiación de los objetivos de los certámenes de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico, en los participantes. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1. Gestión Eficacia Investigaciones publicadas. Fuente de Datos: Informe final de actividad. O.2. Gestión Eficacia Número de certámenes realizados. Fuente de Datos: Acta de jurados, documento final con los resultados de los certámenes. O.3. Gestión Eficacia Edificios intervenidos. Fuente de Datos: Registro institucional: Informe final de actividad, bitácora, expediente del proyecto. O.4. Gestión Eficacia Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente los certámenes de Comidas y Bebidas y Nuestro Patrimonio Arquitectónico.

20 PP Fuente de Datos: Documento final con resultados del estudio.

21 1 Actividades RESCATE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 3,491,183,255 Unidad Ejecutora UNIDAD DE DIRECCIÓN 2 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. Total del Programa 751 5,492,818,945 8,984,2,2 UNIDAD DE DIRECCIÓN

22 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 8,984,2,2 1 INGRESOS CORRIENTES 7,182,292,2 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,81,71, CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 8,984,2,2 REMUNERACIONES 71,64,3 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 266,16, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 221,216, SERVICIOS ESPECIALES 27,8, SUPLENCIAS 17,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 32,28, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 91,2, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 11,5, DECIMOTERCER MES 2,74, DECIMOTERCER MES 44,25, SALARIO ESCOLAR 38,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 34,184, 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 53,615,75 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 5,866, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS) 5,866,25 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,749, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N 4351 DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 2,749,5 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 51,8,38 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 27,54, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 27,54,88 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 8,248, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 8,248,5 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 16,497, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 16,497, (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2).

23 Céd. Jur.: PP SERVICIOS 375,571, 11 ALQUILERES 17,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,, ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES 15,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 25,78, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,728, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 9,46, SERVICIO DE CORREO 2, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 9,5, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES, POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS, LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS). 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 69,88, INFORMACIÓN 4,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 22,48, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 4, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 19,85, SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYEN EN PROCESOS JURIDICOS QUE SE DEBE ENFRENTAR PARA LA DEFENSA LEGAL DEL PATRIMONIO EN PROCESOS JUDICIALES, DONDE POR LEY EL CENTRO ES PARTE). 1,, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESTRUCTURALES, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS QUE PERMITAN SUSTENTAR LAS PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A LOS INMUEBLES DECLARADOS PATRIMONIO NACIONAL). 74,86, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 15,345, (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ENTRE OTROS) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN EL CENTRO SIGUIENDO LAS DIRECTRICES Y ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO DIGITAL). 29,467, SERVICIOS GENERALES (PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS TANTO DE VIGILANCIA COMO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE DE ESTE PROGRAMA, ENTRE OTROS). 61,97, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 16,989, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 211, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 7,94, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,328, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,546, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9,438, SEGUROS 9,438, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 9,16, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 5,, (PARA MEJORAR LOS GRADOS DE ESPECIALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO).

24 PP ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO, COMO LO SON LAS APERTURAS Y CLAUSURAS DE CERTAMENES, ENTRE OTRAS). 4,16, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 34,331, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 2,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3,64, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 832, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 416, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 9,193, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 25, 19 IMPUESTOS 25, OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS DEL CENTRO). 25, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,1, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1, (PARA PAGO DE MULTAS POR PAGOS TARDÍOS EN SERVICIOS PÚBLICOS) DEDUCIBLES 2,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 27,72,16 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 11,141, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,546, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 6,595,92 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5, ALIMENTOS Y BEBIDAS 5, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 712,2 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,279, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 31, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,248, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14,87, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 8,763, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 4,, TEXTILES Y VESTUARIO 624, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 343, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 14, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 25, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 228, 5 BIENES DURADEROS 1,757,46, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 28,46, EQUIPO DE TRANSPORTE 2, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 5, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 15,86, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 5, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6,4, 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,729,, 712,2

25 PP OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS (PARA REALIZAR LAS INVERSIONES QUE FACULTA Y OBLIGA LA LEY N 7555 DE PATRIMONIO HISTORICO ARQUITECTONICO DE COSTA RICA Y PARA CUMPLIR CON LAS METAS DEL PND ). 1,729,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,121,61,74 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,65,65, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 6,62,21, MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 7429 DEL 14/9/1994 Y EL DECRETO N 5 DEL 28/1/1888). 2,12,371, Céd. Jur.: MUSEO DE ARTE COSTARRICENSE. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 691). 945,381, Céd. Jur.: JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 5574 Y N 722). 1,822,591, Céd. Jur.: JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL. (EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY N 8114 DEL 4/4/21, ARTÍCULO 31). 47,2, Céd. Jur.: MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA (JUNTA ADMINISTRATIVA DEL MUSEO HISTÓRICO CULTURAL JUAN SANTAMARÍA). (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 6572). 582,251, Céd. Jur.: MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 766). 242,8, Céd. Jur.: MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORÁNEO. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 7758). 31,173, Céd. Jur.: CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERRES FERRER. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY N 7672). 19,46, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 3,629, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 6898 DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 2,254,49 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,375,25 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 18,, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (PARA HACERLE FRENTE A LAS OBLIGACIONES QUE GENERAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES DEL CENTRO DE PATRIMONIO, EN CUMPLIMIENTO CON LAS METAS DEL PND ). 18,, 63 PRESTACIONES 21,73, PRESTACIONES LEGALES 15,,

26 PP OTRAS PRESTACIONES (PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). 6,73, 64 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 16,182, 641 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 3,432, ASOCIACIÓN ACADEMIA COSTARRICENSE DE CIENCIAS GENEALÓGICAS. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N 8543-G DEL 3/5/78). 3,432, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 12,75, ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN DECRETO EJECUTIVO N C DEL 8/6/5. INCLUYE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COMISIÓN COSTARRICENSE DE CONMEMORACIONES HISTÓRICAS SEGÚN LEY N 5118). 75, Céd. Jur.: ACADEMIA COSTARRICENSE DE LA LENGUA. (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY N 3191, CONVENIO MULTILATERAL DE ASOCIACIONES DE ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA). 12,, Céd. Jur.: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 75, INDEMNIZACIONES 75,

27 PP MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD PROGRAMA 753 GESTIÓN Y DESARROLLO CULTURAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CULTURA MISIÓN: Promover, estimular y fomentar la creación artístico y cultural en el ámbito nacional, regional y local, mediante el apoyo y patrocinio a creadores, investigadores, grupos artísticos, organizaciones culturales y comunidades en general; creando espacios y oportunidades que faciliten a todos los sectores de la población costarricense el desarrollo de la capacidad creadora e innovadora e incremento de la participación en los procesos de gestión y desarrollo cultural de las comunidades de manera sostenible. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1. P.2. P.3. Promoción artístico cultural y educativa. Premios para el reconocimiento a la creación. Becas para el estímulo a la creación. Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público en general. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales. Grupos y organizaciones artístico culturales, artistas, grupos comunales, gobiernos locales, y público que participa en las actividades de promoción. Creadores, investigadores y grupos artísticos y culturales, favorecidos con premios nacionales que otorga el Programa. Creadores, investigadores, grupos artísticos y culturales y público en general, favorecidos con las becas taller que otorga el Programa. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Desarrollar programas descentralizados de gestión artística cultural, dentro de una política inclusiva, que involucre a todos los actores sociales de las comunidades urbanas y rurales, en la solución de su problemática social, cultural y ambiental, mediante el desarrollo del potencial creativo y artístico. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1. O.2. O.3. O.4. Estimular la participación activa de organizaciones y actores locales en la gestión cultural de las comunidades, por medio de actividades artístico culturales y educativas y una plataforma tecnológica cultural que permitan la consolidación de los procesos de gestión y el reconocimiento de las identidades comunales. Determinar el grado de satisfacción de los beneficiarios que participan en las actividades artístico, culturales y educativas organizadas por la Dirección de Cultura, por medio de estudios de opinión que permitan generar indicadores de impacto y mejorar constantemente la calidad de nuestras actividades. Incentivar la creatividad nacional por medio de la asignación de premios y homenajes, para el reconocimiento y divulgación a la producción cultural de excelencia que se realiza en el país. Estimular la creación, producción, capacitación, formación e investigación en el campo de la cultura, mediante la entrega de becas para fortalecer el sector cultura. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1. Gestión Eficacia Cantidad de procesos artístico culturales y educativos realizados al año Fuente de Datos: Registro de informes facilitados por los promotores y promotoras regionales y encargados de proyectos.