ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTO ANÁLISIS PRESUPUESTARIO TITULO 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

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1 TITULO 213 MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD. PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2012 El Proyecto de Presupuesto para el año 2013 especifica que el accionar de la institución está regido por los siguientes aspectos: Misión El Ministerio de Cultura y Juventud, es el ente rector de las políticas nacionales en dichas áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural, y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural y artístico, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones. La Misión incorporada es la misma existente en el presupuesto del Recursos Financieros Al Ministerio de Cultura y Juventud se le asigna un presupuesto de ,0 millones, lo que equivale al 11,2% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el Este monto es superior en 3.750,0 millones respecto al monto presupuestado para el El presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud financia actividades que son de cobertura nacional, los recursos asignados se distribuyen en las siguientes partidas presupuestarias: MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD Recursos del Presupuesto Nacional Según partida presupuestaria y principales subpartidas (Millones de colones y porcentajes) Devengado Autorizado Proyecto % Crec. % Part Partida 2011 Ago Tels / Fax Apdo San José

2 Total , , ,0 11,2 100,0 0-Remuneraciones 6.654, , ,9 1-Servicios 1.824, , ,0 2-Materiales y Suministros 128,7 358,9 405,3 5-Bienes duraderos 2.814, , ,2 6-Transferencias corrientes , , ,6 7-Transferencias de Capital 374,8 400,0 120,0 Fuente: Proyecto de Presupuesto 2013 Como se observa, el 79,5% de los recursos del presupuesto ministerial para el 2012 se concentra en las partidas Remuneraciones y Transferencias (Corrientes y de Capital). Para el pago de su planilla el ministerio utilizará un 26,1% de su presupuesto, el cual se destina al pago de 626 funcionarios, 2 puestos más que el Dado que el Ministerio de Hacienda no menciona puestos nuevos para este título, es posible que el incremento se esté dando por traslados horizontales de otros ministerios. Las principales subpartidas de la partida de remuneraciones son: Sueldos para cargos fijos: Contempla los salarios base de todos los funcionarios y para el 2012 se le asignan 3.728,5 millones para un crecimiento del 20% respecto al asignado en el 2011 ( 3.107,9 millones). Retribución por años de servicios: Se le presupuestan 1.301,3 millones y presenta un crecimiento del 15,4% respecto del 2011 en donde tiene asignado 1.127,9 millones y ha gastado, al mes de julio 553,1 millones. El rubro destinado al pago del salario escolar presenta un presupuesto de 460,0 millones monto que supera en un 29,9% al monto asignado en el 2011, ( 353,4 millones). Para la partida de Servicios se asigna un presupuesto de 3.776,6 millones, para un crecimiento, con respecto al 2011, del 63,9% y un 11,3% de participación del presupuesto institucional. Sus principales subpartidas son: Servicios de Gestión y Apoyo 2.133,6 millones y crece un 57,1% con respecto al 2011, el cual corresponde a las siguientes subpartidas: Otros Servicios de Gestión y Apoyo 1.081,3 millones y crece un 95,2% con respecto al 2011, y al mes de julio tiene asignado 554 millones y ha 2

3 devengado la suma de 245,4 millones. Se incluyen recursos para los proyectos, para la mayoría de los cuales no se les indica el costo individual: o Enamórate de tu ciudad, o Producción de talleres del colegio de Costa Rica, o Realización del concierto Enero en la Sabana, o Vacaciones en la aduana o Actividades en diciembre, o Emprendimientos culturales o Corredor cultural Caribe, o Fumigación de los edificios Cenac, Casa del Este, Complejo Cultural antigua Aduana y estación al Atlántico Para los proyectos anteriores, se incluye un monto global de 686,0 millones o Elaboración de video sobre Patrimonio Cultural ( 24,3 millones) o Servicios de producción de actividades artístico-culturales de los programas de promoción cultural regional, a través de las 9 oficinas regionales de cultura o Proyecto cultura y educación, o Estímulo y fomento a la creación artística cultural, o Premios Nacionales, o Homenajes, o Galería 1887, o Galería Magón y o Actividades en el Cenac o Mejor plataforma tecnológica Para este grupo de proyectos de incluye un monto global de 262,0 millones. o Servicio de monitoreo de alarmas, o Motivar a compositores nacionales que escriban piezas originales. o Contratación de especialistas en los diferentes instrumentos y artistas de renombre en rescate de la música nacional o Conciertos de extensión Para este grupo de proyectos se incluyen 100,0 millones) Servicios Generales 720,5 millones y crece un 26,6% con respecto al Estos recursos se incluyen principalmente para el pago de servicio de vigilancia, servicio de limpieza, limpieza de las tuberías, servicio de jardinería, pago de reajustes por los contratos existentes, corte de césped, lavado de vehículos, instalación de alarmas y servicio de cerrajería, en el 2011 tiene como presupuesto aprobado 569,2 millones y ha ejecutado 216,7 millones. Servicio de Ingeniería 130,1 millones. Ese monto crece un 99,8% con respecto al 2011, donde tiene 65,1 millones y al mes de julio ha devengado 5,0 millones. Según las justificaciones del proyecto, los recursos se utilizarán para: 3

4 o Estudio de las aguas residuales del ministerio donde se encuentran localizados los edificios Cenac, La Antigua Aduana, el Centro Cultural del Este y Edificio Estación al Atlántico ( 1,0 millones) o Contratación servicios para estudios estructurales, mecánicos y eléctricos de intervención a los inmuebles declarados Patrimonio Nacional ( 74,1 millones) o Contratación servicios de asesoría de proyectos en el Sinabi ( 5,0 millones) o Contratar los estudios para continuar con la etapa de construcción en el terreno que de adquirirá en el año 2011 y que tiene como propósito dotar de edificio a una de las bandas de concierto ( 50,0 millones) Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 116,6 millones, un crecimiento del 29,8% con respecto al año 2011 ( 89,8 millones) y al mes de julio ha devengado la suma de 17,3 millones. Los recursos se utilizarán para: o Realizar estudios para la medición del aporte de la cultura al PIB o Diseño y Dirección del proyecto Enamórate de tu Ciudad o Rediseño y mejoramiento de la imagen institucional o Implementar la gestión administrativa de la Auditoría interna. Para los proyectos anteriores se presupuestan 76,6 millones) o Asesoría en la actualización y mejora de los procesos del centro de Patrimonio ( 40,0 millones) Actualmente la Auditoría Interna es una actividad propia del Programa Actividades Centrales Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 75,1 millones. Decrece un 6,4%, pero de los recursos del 2011( 80,2 millones), al mes de julio solo ha utilizado 3,2 millones. Los recursos del 2012 se utilizarán para: o Contratación de Consultores sobre seguridad informática, redes y desarrollo de diseño y actualización de la página Web ( 15,6 millones) o Desarrollo de sistemas informáticos siguiendo las directrices del Gobierno Digital ( 29,5 millones) o Rediseño, actualización y desarrollo del portal del Sinabi ( 30,0 millones) Seguros 205, millones y crece un 187,1% con respecto al Mantenimiento de Edificios, Locales y Terrenos 126,4 millones y crece un 393,8% con respecto al 2011 ( 25,6 millones), y al mes de julio ha devengado la suma de 5,1 millones. Actividades de Capacitación 104,1 millones y crece un 157,7% con respecto al 2011 ( 40,4 millones), y al mes de julio ha devengado la suma de 7,4 millones. Transporte dentro del País 55,5 millones, y crece un 6,7% con respecto al

5 Viáticos dentro del País 88,3 millones, y decrece un -0,5% con respecto al año Transporte en el exterior 54,8 millones y crece un 23,7% con respecto al 2011, al mes de julio ha devengado la suma de 0,6 millones. Viáticos en el exterior 43,5 millones y crece un 31,0% con respecto al 2011, y al mes julio ha devengado la suma de 1,7 millones. La partida de Materiales y Suministros: Se le asigna un presupuesto de 491,8 millones y crece un 106,1% con respecto al Dentro de las principales subpartidas tenemos las siguientes: Combustibles y Lubricantes 144,4 millones y crece un 252,2% con respecto al 2011, donde tienen 41 millones y al mes de julio ha devengado la suma de 10,9 millones. Alimentos y Bebidas 4,5 millones y decrece un 90,1% con respecto al 2011, donde tuvo un presupuesto inicial de 5,3 millones, el cual se aumentó a 45,3 millones y solo se ha ejecutado, al mes de julio, 1,2 millones. Productos de Papel, Cartón e Impresos 166,3 millones y crece un 116,8% con respecto al En este año, se le asignó un presupuesto inicial de 156 millones que fue rebajado a 76,7 millones y ha ejecutado 25,5 millones. La partida de Bienes Duraderos por 2.602,7 millones, decrece un 23,8% con respecto al 2011 ( millones). Las principales subpartidas son las siguientes: Otras Construcciones, Adic y Mejoras 1.732,0 millones y crece un 1,2% con respecto al Al mes de julio ha devengado la suma de 0,5 millones. (Para realizar las inversiones que faculta y obliga la Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica) Edificios 325,0 millones y decrece en 61,4% con respecto al 2011, al mes de julio ha devengado la suma de 185,3 millones. Equipo y Mobiliario de Oficina 187,0 millones y creció un 49% con respecto al 2011, y al mes de julio ha devengado la suma de 92,5 millones. Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo 114,9 millones y decreció en un 14,0 millones con respecto al 2011, y al mes de julio ha devengado la suma de 1,8 millones. Transferencias corrientes es una de las partidas con mayor participación en el Presupuesto, con un presupuesto de ,9 millones. Esta partida concentra el 52,2% de los recursos asignados al Ministerio, y crece un 0,2% con respecto al año 2011, dentro de estas se encuentra los gastos operativos, que incluye el pago de salarios, de 18 instituciones adscritas. 5

6 Es importante indicar que en el Informe Anual de Metas del Plan Operativo 2010, realizado por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en su aparte de Conclusiones sobre el Sector Cultura y refiriéndose a los entes adscritos al ministerio, se indicó que: se determinó que la mayoría de los recursos asignados son para cubrir la partida de remuneraciones dejando una proporción baja para cubrir gastos relacionados con las actividades sustantivas. Ante esta situación, es necesario que se valore efectuar un estudio que determine si realmente el sector requiere que las actividades culturales estén desconcentradas, o que existan programas dentro del Ministerio de Cultura, que centralice estas funciones, con ello se daría un ahorro de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Además, que la mayoría de los órganos desconcentrados realizan actividades culturales muy similares.(pág.58) En cuanto a Transferencias de Capital se le asigna la suma de 400,0 millones y disminuye con -3.3% con respecto al Por lo tanto El presupuesto ministerial se ejecutará en un 53,4% vía transferencia de recursos a otras instituciones o personas. Por su monto, las principales transferencias, se encuentran distribuidas en los Siguientes programas: Actividades Centrales: o Fundación Ayúdenos para Ayudar, Ley Nº ,0 millones para gastos de operación del Museo de los Niños. o Fundación Ayúdenos para Ayudar, Decreto Ejec. Nº J-C 75,0 millones, para gastos de operación del Museo de los Niños. o Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (Ley No.8261) por 643,6 millones (para gastos de operación). o Fundación Parque Metropolitano La Libertad 400,0 millones (Ley Nº 5338), para obras de infraestructura y equipamiento del proyecto. Es la única transferencia de capital incluida en el presupuesto ministerial. o Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART) (Ley No.8346) por 433,9 millones (Para gastos de operación) o Centro Costarricense de Producción Cinematográfica 250,9 millones (Ley Nº6158), para gastos de operación. Conservación del Patrimonio Cultural 6

7 o Museo Nacional de Costa Rica (Ley No.7429) 2.012,4 millones, y para el 2011 tienen un presupuesto de 2.205,9 millones de colones. Estos recursos son para gastos d eoperación. o Junta Administrativa del Archivo Nacional (Leyes No.5574 y 7202) 1.572,6 millones, y en el 2011 posee un presupuesto de 1.496,5 millones (gastos de operación) o Museo de Arte Costarricense (Leyes No.6091 y 5812) 980,4 millones (gastos de operación) o Museo Histórico Cultural Juan Santamaría ( Ley Nº6572) 582,2 millones (gastos de operación). o Museo de Arte y Diseño Contemporáneo ( Ley Nº7758) 284,2 millones (gastos de operación). o Museo Dr Rafael Ángel Calderón Guardia (Ley Nº7606) 242,0 millones (gastos de operación). o Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer (Ley Nº7672) 109,0 millones (gastos de operación). Gestión y Desarrollo Cultural o Otras Transferencias a Personas 150,0 millones (Para cancelar las dotaciones económicas del Programa de becas taller ( Ley Nº6750) así como las dotaciones económicas de los beneficiarios de los premios nacionales de cultura (Leyes Nº ). En el 2011 tiene presupuestado 143,3 millones y ha ejecutado al mes de julio 102,1 millones. Desarrollo Artístico y Extensión Musical o Centro Nacional de la Música (Leyes Nº ) 2.814,3 millones, y para el añ tiene un presupuesto asignado de 4.739,7 millones (gastos de operación). o Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) (Ley Nº8894 del 10 de noviembre del 2010 en La Gaceta 243 del 15/12/2010)) 2.657,8 millones. Esta transferencia es nueva en cumplimiento de la Ley mencionada. o Teatro Popular Melico Salazar (Ley Nº 7023) 1.973,1 millones, en el 2011 se le asignó la suma de 1.992,2 millones (gastos de operación). o Teatro Nacional (Junta Administrativa Teatro Nacional) (gastos de operación) (Ley Nº 8290) 1.477,7 millones, y se le asignó en el 2011 la suma de 864,4 millones, por lo que crece un 58% sin que se indique nada respecto a dicho aumento. 7

8 En el 2012 el Ministerio de Cultura y Juventud mantuvo la misma estructura programática mostrada en el año 2011, a saber: Actividades Centrales, Conservación del Patrimonio Cultural, Gestión y Desarrollo Cultural, Sistema Nacional de Bibliotecas y Desarrollo Artístico y Extensión Musical. A nivel de esta conformación programática, los programas que se le asignaron más recursos son los siguientes: Los programas Desarrollo Artístico y Extensión Musical se le asignó la suma de ,5 millones con un porcentaje de 37,6% de participación de los recursos asignados al ministerio, y crece un 21,1% con respecto al 2011, le sigue el programa Conservación del Patrimonio Cultural 8.796,2 millones con un 26,3% de participación, y el programa Actividades Centrales 7.757,6 millones con un 23,2% de participación institucional y crece un 7,3% con respecto al año Como ya se mencionó, cada uno de los programas del ministerio, incluyen la respectiva programación física: Misión, Objetivos Estratégicos Institucionales, Objetivos Estratégicos del Programa e Indicadores, con excepción del programa de Actividades Centrales, el cual ser de orden administrativo solo incluye su Misión. Sin embargo, se debe recordar que la programación física de los entes adscritos no consta en el Presupuesto Nacional. CONCLUSIONES Al Ministerio de Cultura y Juventud se le asigna un presupuesto de ,0 millones, lo que equivale al 0,6% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el Este monto es superior en 2.765,0 millones respecto al monto presupuestado para el 2011, lo que representa un incremento del 9,0%. El presupuesto ministerial se ejecutará en un 53,4% vía transferencia de recursos a otras instituciones o personas, recursos sobre los cuales no se conoce sus objetivos ni programación alguna. Para el pago de su planilla el ministerio utilizará un 26,1% de su presupuesto institucional, el cual se destina para al pago de 626 funcionarios. La estructura programática es igual a la presentada para el año

9 ANEXOS CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Presupuesto de Ingresos 2011 (Millones de colones) Cuenta Descripción Presupuesto Ejecutado INGRESOS CORRIENTES 5.063,1 73, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 118,4 45,4 Servicios culturales y recreativos 90,4 37,4 Derechos administr. a los serv. de educación 28,0 7,8 Ingresos varios no especificados 0,0 0, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.944,7 118,9 Transf. corrientes del Gobierno Central 4.869,7 130,0 Transf. corrientes de Órganos Desconcentrados 75,0 11, FINANCIAMIENTO 0, , RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0, ,8 Superávit Libre 0, ,0 Superávit Específico 0,0 811,8 TOTAL 5.063, ,2 Fuente: Elaboración del DAP con datos del SIPP de la CGR al 19/09/2011 9

10 CENTRO NACIONAL DE LA MÚSICA Presupuesto de egresos 2011 (Millones de colones) Cuenta Descripción Presupuesto Ejecutado REMUNERACIONES 3.767,8 719,3 Sueldos para cargos fijos 1.871,0 249,4 Retribución por años servidos 337,0 79, SERVICIOS 601,3 68,3 Alquiler de edificios, locales y terrenos 76,4 9,7 Publicidad y propaganda 11,6 0,5 Servicios generales 47,1 9,4 Otros servicios de gestiã³n y apoyo 228,8 31,2 Actividades de capacitaciã³n 14,1 1,1 Actividades protocolarias y sociales 25,4 0, MATERIALES Y SUMINISTROS 44,9 2,0 Combustibles y lubricantes 4,8 1,0 Textiles y vestuario 8,1 0, BIENES DURADEROS 134,0 1,1 Equipo y mob. educacional, dep. y recreativo 95,0 0,5 Otras construcciones, adiciones y mejoras 15,5 0, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 89,9 49,8 Transf. corrientes a à rganos Desconcentrados 48,1 46,1 Transf. corrientes a organismos internacionales 28,0 0, CUENTAS ESPECIALES 425,2 0,0 Sumas libres sin asignaciã³n presupuestaria 425,2 0,0 TOTAL 5.063,1 840,4 Fuente: Elaboración del DAP con datos del SIPP de la CGR al 19/09/

11 MUSEO NACIONAL Presupuesto de Ingresos 2011 (Millones de colones) Cuenta Descripción Presupuesto Ejecutado INGRESOS CORRIENTES 2.386,8 635, INGRESOS TRIBUTARIOS 50,0 18,9 Impuesto de Timbres 50,0 18, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 130,9 65,1 Venta de otros bienes 1,4 1,0 Servicios culturales y recreativos 128,0 67,0 Venta de otros servicios 1,5 0,3 Diferencias por tipo de cambio 0,0 3, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.205,9 551,5 Transf. corrientes del Gobierno Central 2.205,9 551, FINANCIAMIENTO 276,4 276, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 276,4 276,4 Superávit Libre 276,4 276,4 TOTAL 2.663,2 911,8 Fuente: Elaboración del DAP con datos del SIPP de la CGR al 19/09/

12 MUSEO NACIONAL Presupuesto de Egresos 2011 (Millones de colones) Cuenta Descripción Presupuesto Ejecutado REMUNERACIONES 1.497,5 710,6 Sueldos para cargos fijos 532,3 269,8 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 217,4 99, SERVICIOS 287,2 114,4 Servicios en ciencias económicas y sociales 12,0 0,0 Servicios generales 124,9 52,4 Otros servicios de gestión y apoyo 29,4 3,2 Viáticos dentro del país 17,1 15,1 Actividades protocolarias y sociales 3,4 2, MATERIALES Y SUMINISTROS 66,7 13,3 Combustibles y lubricantes 13,0 5,9 Productos de papel, cartón e impresos 7,9 3, BIENES DURADEROS 300,8 194,4 Otras construcciones, adiciones y mejoras 270,0 192, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,4 9,4 Transf. corrientes a Órganos Desconcentrados 9,4 9, CUENTAS ESPECIALES 501,5 0,0 Sumas libres sin asignación presupuestaria 501,5 0,0 TOTAL 2.663, ,7 Fuente: Elaboración del DAP con datos del SIPP de la CGR al 19/09/