SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA DE INVERSIÓN:

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1 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA DE INVERSIÓN: Consolidación de la Pre en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir Quito, Febrero

2 Contenido 1. NOMBRE DEL PROGRAMA CUP PROGRAMA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, PROBLEMA O REGIÓN PERTINENTE AL PROGRAMA (DIAGNOSTICO) JUSTIFICACION BENEFICIARIOS OBJETIVOS... 6 a. OBJETIVOS GENERAL... 6 b. OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS POLÍTICAS DE PROGRAMA ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA... 9 a. RESUMEN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA INVERSIONES DEL PROGRAMA a. INVERSIÓN POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD b. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: BENEFICIOS QUE GENERARÍA EL PROGRAMA COMPETENCIA INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Anexo I: Cronograma Valorado Anexo II: Matriz de Marco Lógico

3 1. NOMBRE DEL PROGRAMA Consolidación de la Pre en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2. CUP PROGRAMA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UDAF Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través de la Subsecretaría de Inversión. 4. INTRODUCCIÓN La pre es la primera fase del ciclo de pública que mediante la elaboración de los estudios pretende definir la viabilidad e impacto técnico, económico financiero, institucional, social y ambiental de los proyectos. Por lo que es necesario desarrollar estudios de pre de calidad que contribuyan al ahorro de recursos al estado, y permiten mitigar riesgos, ejecutar proyectos a menor costo, en tiempos óptimos. La pre se desarrolla a través de cuatro fases: la elaboración de estudios básicos, estudio de prefactibilidad y alternativas, estudio de factibilidad de las alternativas seleccionadas y elaboración de diseños definitivos, etapas con las que precautelan la calidad del gasto público; sin embargo el ciclo requiere de una revisión constante y enfoque de esfuerzos hacia un proceso mejora continua con la finalidad de orientar al Estado al cumplimiento del objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible y objetivo 10 Impulsar el cambio de la matriz productiva La prefactibilidad contribuye a reducir el riesgo de invertir los recursos públicos en proyectos que no generará aporte a la sociedad, por lo tanto aporta directamente al ahorro de recursos al Estado. En cumplimiento a los lineamientos estratégicos nacionales se han efectuado varios estudios de pre, que han permitido generar estrategias para consolidar el cambio de la matriz productiva, a través del impulso a procesos productivos que permitan la creación de bienes y servicios con alto valor agregado, en varios sectores estratégicos. Así por ejemplo, el Estado ecuatoriano mantiene como política la conservación ambiental a nivel nacional, desarrollo de las aplicaciones de las radiaciones como fuentes intensas de radiación y su acción sobre los materiales, mejorar o generar 3

4 infraestructura hidroeléctrica/multipropósito y proponer medidas de adaptación que ayuden a sobrellevar los efectos del Cambio Climático. Iniciativas como esta requieren de la atención de los esfuerzos estatales a través de la Secretaría de Planificación y Desarrollo que para el año 2016 deberá asumir las competencias y atribuciones del Instituto Nacional de Pre. 5. ANTECEDENTES Mediante Decreto Ejecutivo No. 1263, publicado en el Registro Oficial No. 413 de 28 de agosto de 2008, se creó el Instituto Nacional de Pre (INP), como entidad pública desconcentrada, con independencia técnica y administrativa, adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Mediante Decreto Ejecutivo No. 859 del 28 de diciembre de 2015, en el Artículo 1. Indica: Suprímase el Instituto Nacional de Pre (INP), y el Artículo 2. Señala: Las competencias, atribuciones, representaciones y delegaciones que le correspondían a la Instituto Nacional de Pre, constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente, serán asumidas por la Secretaría Nacional de Planificación Institucional. Mediante Decreto Ejecutivo, el Instituto Nacional de Pre se suprime y las competencias y atribuciones pasan a ser ejecutadas por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, motivo por el cual se ha contemplado el desarrollo de un programa que permita viabilizar la ejecución de los procesos y estudios de pre en el ciclo de la pública en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 6. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, PROBLEMA O REGIÓN PERTINENTE AL PROGRAMA (DIAGNOSTICO). La supresión del Instituto Nacional de Pre deja varios estudios pendientes de realización, los cuales son de vital importancia para el país y para el cumplimiento de objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. El Programa busca atender una problemática recurrente a nivel nacional y busca reducir la brecha entre lo programado y lo ejecutado del Plan Anual de Inversiones (PAI), la cual es fundamentalmente ocasionada por la realización de proyectos con base de estudios técnicos de baja calidad o valoraciones económicas erróneas. Adicionalmente es necesario avanzar en el fortalecimiento del ciclo de la pre cuyas fases abarcan actualmente la elaboración de estudios básicos, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad y elaboración de diseños definitivos. Para lo cual se realizarán estudios, metodologías y conceptualizaciones para el mejoramiento continuo del ciclo de la pre en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. 4

5 7. JUSTIFICACION El programa pretende consolidar los procesos y estudios de pre que aportan a los ejes estratégicos. Es necesario ejecutar los estudios de Pre desde la Secretaria Nacional e Planificación y Desarrollo en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 859 del 28 de diciembre de 2015, y de los convenios establecidos con el BID, organismo que realiza desembolsos de recursos financieros para la elaboración de los estudios de pre. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo entre la atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos, publicado en R.O. 097 del 22 de enero del 2014, tiene: Coordinar el diseño, implementación, integración, difusión de los Sistemas de Planificación, Información, Inversión Pública y Seguimiento y Evaluación, y el mismo marco normativo establece la misión de la Subsecretaria de Inversión como: Panificar y priorizar la para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; bajo los principios de optimización de los recursos y la calidad de la, en complementariedad con los diferentes niveles de gobierno, el sector económico popular y el sector económico privado, y que dentro de sus atribuciones se indica Planificar la pública para optimizar el uso de los recursos del Estado. Por lo expuesto La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo tiene la competencia para ejecutar los estudios de pre establecidos y en consecuencia los recursos asignados para el efecto, por lo que el presente proyecto tiene el objetivo de: Viabilizar la ejecución de los procesos y estudios de pre en el ciclo de la pública en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 8. BENEFICIARIOS En base al detalle de los estudios de pre llevados a cabo por el Instituto Nacional de Pre se han estimado los beneficiarios directos e indirectos tentativos de este programa, mismos que forman se alinean a los sectores Estratégicos y Productivos (calidad). Nombre del Proyecto Beneficiarios Directos Beneficiarios Indirectos Lugar de Ejecución Estudio "Análisis de la vulnerabilidad de los proyectos: multipropósito Puruhanta PimampiroYaguarcocha y control de inundaciones Naranjal, ante los efectos del cambio climático en el Ecuador" Total Beneficiarios: Femenino: (51%) Masculino: (49%) BulubuluCañarNaranjal 5

6 Plan de actualización y mejoramiento del Sistema Eléctrico en la Provincia de Galápagos Total Beneficiarios: Población de la Isla San Cristóbal 7.475, Santa Cruz y Baltra , Isabela Total personas. Femenino: (46.67%) Masculino: (53.33% ) Turistas Nacionales e Internacionales Provincia de Galápagos Estudios de Factibilidad para el aprovechamiento de Tecnología de Radiación ionizante Total Beneficiarios: Femeninos: 600, (60%) Masculinos: 400, (40%) 5.000,00 Quito Pichincha Plan Integral de los sectores estratégicos de Galápagos Fuente: Perfiles de los proyectos. Total Beneficiarios: ,00 Femeninos: ,00 (48%) Masculinos: ,00 (525) 1.000,00 Provincia de Galápagos 9. OBJETIVOS a. OBJETIVOS GENERAL Viabilizar la ejecución de los procesos y estudios de pre en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. b. OBJETIVOS ESPECIFICOS Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. Fortalecer el ciclo de la pre como parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Gestionar administrativamente el cierre de procesos de pre provenientes del Instituto Nacional de Pre. 10. METAS En función de los indicadores establecidos para el proyecto de se determinan las siguientes metas para el año 2016: Indicador Número de acciones emprendidas como consecuencia de los resultados de los estudios de pre finalizados en el año Porcentaje de procesos de pre institucionalizados en el ciclo de la pública en la Senplades durante el Metas Ejecutar al menos 1 acción por cada resultado obtenido de los estudios de pre finalizados en el Alcanzar el 100% de procesos de pre institucionalizados en el ciclo de la pública en la Senplades en el Unidad de medida Número Método de cálculo Sumatoria de acciones emprendidas como consecuencia de los resultados de los estudios de pre. Porcentaje Número de procesos de pre implementados en Senplades / Número de procesos de pre planificados. Detalle Los resultados de los estudios deben ser canalizados a acciones ya sea para emprender los proyectos, mitigar riesgos o ahorrar o generar recursos para el Estado. Se busca institucionalizar y fortalecer la totalidad de los procesos de pre del ciclo de la pública en la Senplades. 6

7 Número de estudios de sectores estratégicos ejecutados y finalizados en el Desarrollar al menos 4 estudios de pre durante el año Estudios Sumatoria de estudios de sectores estratégicos ejecutados y finalizados. Se pretende contratar los estudios mas relevantes identificados en el proceso de pre. Número de estudios, metodologías y conceptualizaciones para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Porcentaje de cumplimiento de los procesos de cierre de pre en el Número de estudios, metodologías y conceptualizaciones para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública en el Alcanzar el 100% de cumplimiento de los procesos de cierre de pre previstos para el año Estudios Porcentaje Sumatoria de estudios, metodologías y conceptualizaciones para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Número de procesos cerrados de pre / Número de procesos de pre pendientes de cierre en el año Se pretende elaborar estudios que apoten a fortalecer el ciclo de la y el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Se buscará completar los procesos pendientes de cierre previstos para el año 2016 provenientes del Instituto Nacional de Pre. 11. POLÍTICAS DE PROGRAMA Con el fin de ejecutar los estudios o proyectos del presente programa de, a continuación se describen algunas políticas generales en las cuales se enmarcará el programa: Cumplimiento de las exigencias del BID por el financiamiento de los estudios del programa. Propender a la contratación de empresas nacionales para la elaboración de los estudios, excepto cuando no exista el personal calificado para el desarrollo de los estudios. Los estudios contemplados en el programa deben ser principalmente para la dotación de agua potable y riego, sector energético, construcción vial, estudios de sectores productivos o para el fortalecimiento del ciclo de la pre como parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública; y buscando orientarse al cumplimiento del objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible y objetivo 10 Impulsar el cambio de la matriz productiva y buscarán atender las áreas de interés del Estado ecuatoriano. 12. ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA La ejecución del programa estará a cargo de la Gerencia Técnica del programa el cual estará acompañado de los profesionales técnicos multidisciplinarios provenientes del suprimido Instituto Nacional de Pre. El programa se anclará a la Subsecretaría de Inversión de Senplades. 7

8 Subsecretaría General de Planificación del Buen Vivir de Subsecretaría de Inversión Gerencia del Programa Equipo técnico multidisciplinario La estructura organizacional de la Senplades se detalla en el siguiente organigrama: El gerente se encargará de velar por el cumplimiento de los objetivos del programa a lo largo del ciclo de vida, mediante la aplicación de sus conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los requerimientos del programa y para lograr unos beneficios y un control de los proyectos y actividades vinculadas a este. Adicionalmente el gerente se encargará de resolver los posibles conflictos o restricciones que afecten a los múltiples proyectos o actividades previstas para el programa. 8

9 Inicio del programa Acta de constitución del programa Organización y preparación del programa Plan para dirección del programa Cierre del programa Documentos del programa archivados. Ejecución del trabajo entregables aceptados. Se estima que el programa tendrá una vigencia de 10 meses desde marzo a diciembre del 2016, con posibilidad de extenderse en caso que las circunstancias lo ameriten. En este tiempo se prevén cuatro fases partiendo con el inicio del proyecto generando la correspondiente acta de constitución del programa, luego la fase organización y preparación en la cual se desarrollará un plan para la dirección del programa por parte de la gerencia, posteriormente empezaran la ejecución del trabajo de los estudios y actividades previstas y finalizará con la aceptación de los entregables planificados y el correspondiente cierre del programa. 13. PROYECTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROGRAMA 14. Los proyectos contemplados en el programa abarcaran áreas de interés y estratégicas para el Estado Ecuatoriano; se enfocarán conforme a lo establecido en el marco lógico del proyecto al siguiente tipo de actividades: COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 1.1: Generar estudios para la dotación de agua potable y riego. ACTIVIDAD 1.2: Generar estudios para el sector energético. ACTIVIDAD 1.3: Generar estudios para construcción vial. ACTIVIDAD 1.4:Generar estudios para sectores productivos e industria. ACTIVIDAD 2.1: Estudios, metodologías y conceptualizaciones para fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. 9

10 a. RESUMEN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA Todos los estudios que se incluyan en el programa dependerá de una priorización de los requerimientos que remitan las instituciones del sector público y que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo deberá determinar. Para ser considerados los estudios deberán enmarcarse en los objetivos del programa y contar con los correspondientes términos de referencia fundamentados con argumentos técnicos. A continuación se detalla un modelo para el desarrollo y formulación de TDR S que puede ser tomado como referencia para los estudios que formarán parte del programa. Conjuntamente al desarrollo de estudios de pre, el programa buscará el fortalecimiento del ciclo de la pre en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, cuyas cuatro fases inician con la elaboración de estudios básicos, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad y elaboración de diseños definitivos. El programa busca también institucionalizar los procesos de Pre en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo mediante el intercambio de experiencias, capacitaciones y socialización de los estudios realizados en busca de una retroalimentación de los actores. 15. INVERSIONES DEL PROGRAMA a. INVERSIÓN POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA COMPONENTE 1: Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. FUENTE DE FINANCIAMIENTO CRÉDITO BID 2585/OCEC IVA RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES Total , , ,24 ACTIVIDAD 1.1: Generar estudios para la dotación de agua potable y riego , , ,20 ACTIVIDAD 1.2: Generar estudios para el sector energético. ACTIVIDAD 1.4:Generar estudios para sectores productivos e industria , , , , , , , , ,00 ACTIVIDAD 1.3: Generar estudios para construcción vial , , ,04 COMPONENTE 2: Fortalecimiento del ciclo de la pre , ,00 0, ,00 ACTIVIDAD 2.1: Estudios, metodologías y conceptualizaciones para fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública , , ,00 COMPONENTE 3: Gestión administrativa , ,09 ACTIVIDAD 3.1: Gastos en personal para el cierre de los proyectos de pre , ,09 Total , , , ,33 10

11 b. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 2016 COMPONENTES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2016 COMPONENTE 1: Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. COMPONENTE 2: Fortalecimiento del ciclo de la pre , , , , , , , , , , , ,00 COMPONENTE 3: Gestión administrativa 4.003, , , , , , , , , , ,09 Total , , , , , , , , , , ,33 11

12 16. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA: TOTAL INVERSIÓN 2016 $ ,33 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CRÉDITO BID 2585/OCEC IVA RECURSOS FISCALES RECURSOS FISCALES Total 2016 COMPONENTE 1: Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. ACTIVIDAD 1.1: Generar estudios para la dotación de agua potable y riego. ACTIVIDAD 1.2: Generar estudios para el sector energético. ACTIVIDAD 1.4:Generar estudios para sectores productivos e industria. ACTIVIDAD 1.3: Generar estudios para construcción vial. COMPONENTE 2: Fortalecimiento del ciclo de la pre. ACTIVIDAD 2.1: Estudios, metodologías y conceptualizaciones para fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. COMPONENTE 3: Gestión administrativa ACTIVIDAD 3.1: Gastos en personal para el cierre de los proyectos de pre , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,09 Total , , , , BENEFICIOS QUE GENERARÍA EL PROGRAMA En general se esperan múltiples beneficios de los proyectos y actividades que el programa abarca. Cada estudio pretende analizar problemáticas puntuales y de diversa índole, se espera que los estudios arrojen información técnica y de primera mano para establecer en primera instancia un diagnóstico de una problemática específica y provean de datos de calidad para tomar decisiones oportunas y con sustento técnico para el beneficio de la población. Por ende el principal beneficio es la generación de información basada en estudios técnicos. 12

13 Los estudios de prefactibilidad buscan soluciones a problemas nacionales con el objetivo de avanzar hacia un modelo económico sustentable y de transformación de la matriz productiva, buscan identificar riesgos para las inversiones realizadas ante por ejemplo la amenaza del cambio climático. En el marco del fortalecimiento del ciclo de la pre como parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, el programa también aportará con estudios, metodologías y conceptualizaciones que permitirán mejorar la calidad de los procesos de pre que permitan ahorrar recursos al Estado en el desarrollo de los estudios e inversiones futuras, pues estudios mejor elaborados reducen el riesgo en el desarrollo de proyectos en fase de. 18. COMPETENCIA INSTITUCIONAL Mediante Decreto Ejecutivo No. 859 del 28 de diciembre de 2015, en el Artículo 1. Indica: Suprímase el Instituto Nacional de Pre (INP), y el Artículo 2. Señala: Las competencias, atribuciones, representaciones y delegaciones que le correspondían a la Instituto Nacional de Pre, constantes en leyes, decretos, reglamentos y demás normativa vigente, serán asumidas por la Secretaría Nacional de Planificación Institucional. Bajo este marco se ejecutará el programa "Consolidación de la Pre en el ciclo de la Inversión Pública para el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir". 19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA La institución por intermedio de la gerencia del programa prevé realizar acciones de monitoreo y control durante la etapa de ejecución con la finalidad de detectar desviaciones respecto a la programación inicial de programa y asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa. Estas acciones se resumen en el siguiente gráfico: 13

14 Controlar la participación de interesados en los estudios Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Validar y controlar el alcance del proyecto Controlar las adquisiciones y contrataciones del programa Monitoreo y Control Velar por el cumplimiento del cronograma de trabajo Controlar los riesgos del programa Controlar los costos de las contrataciones Controlar las comunicacione s del programa con los actores interesados Controlar la calidad de los estudios y metodologías Adicionalmente con miras al cierre del programa la gerencia del programa adoptará acciones para el cierre oportuno del mismo, entre las cuales destacan, la evaluación del programa para verificar el cumplimiento de objetivos, el cierre de las adquisiciones y de procesos pendientes provenientes del suprimido INP. 20. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Categoría 2: Este programa no generará ningún impacto que afecte al medio ambiente, ni directa o indirectamente, por ende, no se requiere realizar un estudio de impacto ambiental. 14

15 Anexo I: Cronograma Valorado ACTIVIDADES COMPONENTE 1: Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. ACTIVIDAD 1.1: Generar estudios para la dotación de agua potable y riego. Bienes de larga duración Bienes y servicios para Gastos en personal para ACTIVIDAD 1.2: Generar estudios para el sector energético. Bienes de larga duración Bienes y servicios para Gastos en personal para ACTIVIDAD 1.3: Generar estudios para construcción vial. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre , , , , , , , ,04 Diciembr e Total , , , , , ,04 Bienes de larga duración Bienes y servicios para , ,04 Gastos en personal para ACTIVIDAD 1.4:Generar estudios para sectores ,00 productivos e industria ,00 15

16 Bienes de larga duración Bienes y servicios para Gastos en personal para COMPONENTE 2: Fortalecimiento del ciclo de la pre. ACTIVIDAD 2.1: Estudios, metodologías y conceptualizaciones para fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. Bienes de larga duración Bienes y servicios para Gastos en personal para COMPONENTE 3: Gestión administrativa ACTIVIDAD 3.1: Gastos en personal para el cierre de los proyectos de pre Bienes de larga duración Bienes y servicios para Gastos en personal para Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 16

17 Anexo II: Matriz de Marco Lógico FIN DEL PROGRAMA Descripción Indicador Medios de Verificación Supuestos Consolidar los procesos y estudios de pre que aporten a los ejes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Número de acciones emprendidas como consecuencia de los resultados de los estudios de pre finalizados en el año Porcentaje de procesos de pre institucionalizados en el ciclo de la pública en la Senplades durante el PROPÓSITO (u Objetivo General): Informe de acciones emprendidas como consecuencia de los resultados de los estudios de pre. Listas de asistencia a eventos de socialización de los resultados de los estudios. Documentación de políticas y procedimientos de pre elaborados. Presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado. Descripción Indicador Medios de Verificación Supuestos Viabilizar la ejecución de los procesos y estudios de pre en la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. Porcentaje de cumplimiento de los estudios de pre ejecutados en el Número de acciones ejecutadas para el cierre de procesos de la pre en el Publicación de los resultados de los estudios. Publicación de informes y actas de cierre de procesos. COMPONENTES (u objetivos específicos): Presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado. Sin el financiamiento de credito externo no se podrían ejecutar los estudios. Descripción Indicador Medios de Verificación Supuestos COMPONENTE 1: Generar estudios de calidad como insumos adecuados para cumplimiento del ciclo de la pública. COMPONENTE 2: Fortalecimiento del ciclo de la pre. COMPONENTE 3: Gestión administrativa Número de estudios de sectores estratégicos ejecutados y finalizados en el Número de estudios, metodologías y conceptualizaciones para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública en el Porcentaje de cumplimiento de los procesos de cierre de pre en el Publicación de los resultados de los estudios. Publicación de estudios, metodologías y conceptualizaciones elaborados. Publicación de informes y actas de cierre de los estudios y proyectos de. Existencia de presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado. Existencia de personal o contratistas con capacidades técnicas y con recursos tecnológicos suficientes para el desarrollo de los estudios. Existencia de presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado. Existencia de presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado y existencia de personal calificado. ACTIVIDADES (para cada componente): ACTIVIDADES: Presupuesto Medios de Verificación Supuestos COMPONENTE 1 $ ,24 ACTIVIDAD 1.1: Generar estudios para la dotación de agua potable y riego. ACTIVIDAD 1.2: Generar estudios para el sector energético. ACTIVIDAD 1.3: Generar estudios para construcción vial. ACTIVIDAD 1.4:Generar estudios para sectores productivos e industria , , , ,00 Cédulas presupuestarias de los estudios para la dotación de agua potable y riego. Cédulas presupuestarias de los estudios para el sector energético. Cédulas presupuestarias de los estudios para para construcción vial. Cédulas presupuestarias de los estudios para para sectores productivos e industria. Existencia de presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado y existencia de personal o contratistas con capacidades técnicas y con recursos tecnológicos suficientes para el desarrollo de los estudios. 17

18 COMPONENTE 2 $ ,00 ACTIVIDAD 2.1: Estudios, metodologías y conceptualizaciones para fortalecimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública ,00 Estudios, metodologías y conceptualizaciones elaborados. Existencia de presupuesto para la ejecución de los estudios de los organismos multilaterales o del Estado y existencia de personal o contratistas con capacidades técnicas y con recursos tecnológicos suficientes para el desarrollo de los estudios. COMPONENTE 3 $ ,09 ACTIVIDAD 3.1: Gastos en personal para el cierre de los proyectos de pre (Gerencia) $ ,09 Presupuesto ejecutado en temas administrativos del proyecto. Existencia de presupuesto para personal administrativo. TOTAL $ ,33 18