INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION:

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1 METAS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UNIDAD DE MEDIDA ÍNDICE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS ÍNDICE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS META ANUAL ENE MAR ABR JUN JUL SEPT OCT DIC 95% 95% 95% 100% 100% 100% PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO OBJETIVO: Conservar en optimas condiciones de funcionamiento el inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institucion, logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION (ES): Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES

2 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN UNIDAD RESPONSABLE: OBJETIVO: ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Conservar en optimas condiciones de funcionamiento el inmueble, mobiliario y equipo con que cuenta la institucion, logrando su eficiente operación para contribuir a brindar un servicio de calidad DESCRIPCIÓN DE SUBFUNCIONES META CALENDARIO TRIMESTRAL I II III IV MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA E INMUEBLES ANÀLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS MANTENIMIENTO A EQUIPO ANÀLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS MANTENIMIENTO A VEHICULOS ANÀLIZAR NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE SERVICIOS EJECUCION DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS VERIFICACION Y APLOCACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INFORME DE EVALUACION Y DE ACCIONES REALIZADAS Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 2/22

3 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ÁREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Unidad Responsable: GLOSA: Código Descripción PARTIDA Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T1 T2 T3 T4 Total 1 MANO DE OBRA SERVICIO 1 $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE CORTADORA DE ZACATE SERVICIO 4 $ 4, $ 16, MANTENIMIENTO DE COPIADORA SERVICIO 4 $ 1, $ 6, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO SERVICIO 5 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE 6 SERVICIO DE APARATOS DE AIRE 7 SERVICIO AL RELOJ CHECADOR 8 SERVICIO DE LIMPIEZA 2 $ 4, $ 9, SERVICIO 5 $ 1, $ 5, SERVICIO 65 $ $ 32, SERVICIO 1 $ $ SERVICIO 4 $ 2, $ 8, ACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS SERVICIO 4 $ $ 3, ELABORACIÓN DE REGISTRO SERVICIO 8 $ 1, $ 8, AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO SERVICIO 7 $ 10, $ 70, ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO SERVICIO 4 $ 1, $ 4, ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS SERVICIO 4 $ 1, $ 4, NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN SERVICIO 1 $ 10, $ 10, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN 16 SERVICIO DE CERRAJERÍA 17 MANTENIMIENTO 18 RASTREO 19 REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA SERVICIO 4 $ 5, $ 20, SERVICIO 4 $ $ SERVICIO 4 $ 2, $ 10, SERVICIO 1 $ 2, $ 2, SERVICIO 1 $ 3, $ 3, FABRICACIÓN DE DADOS DE CONCRETO CON PLACA DE ACERO SERVICIO 1 $ 1, $ 1, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE SERVICIO 4 $ 2, $ 10, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO SERVICIO 2 $ 2, $ 5, ANÁLISIS DE AGUA SERVICIO 2 $ 3, $ 6, ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DEL AGUA TRATADA SERVICIO 1 $ 4, $ 4, INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA SERVICIO 4 $ 2, $ 8, REPARACIÓN DE ALTERNADORES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE CLOUTCH SERVICIO 2 $ 1, $ 2, REPARACIÓN DE DIFERENCIALES SERVICIO 1 $ 5, $ 5, REPARACIÓN DE MOTORES LIMPIA PARABRISAS SERVICIO 1 $ 8, $ 8, REPARACIÓN DE MUELLES SERVICIO 1 $ 2, $ 2, REPARACIÓN DE PUENTES DE TRANSMISIÓN SERVICIO 1 $ 3, $ 3, /22

4 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION ADMINISTRACIÓN CALCULO DE MATERIALES NOMBRE DE PROYECTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Secretaría: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ÁREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Unidad Responsable: GLOSA: Código Descripción PARTIDA Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total T1 T2 T3 T4 Total 5 REPARACIÓN DE RADIADORES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO SERVICIO 4 $ 2, $ 8, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SERVICIO 2 $ 9, $ 18, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ESTANDAR SERVICIO 2 $ 9, $ 18, REPARACIÓN Y CAMBIO DE MOFLES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, REPARACIÓN Y CAMBIO DE TANQUE DE GAS SERVICIO 1 $ 15, $ 15, SERVICIO DE VULCANIZADORA SERVICIO 20 $ $ 1, SERVICIO LLANTERO SERVICIO 20 $ $ 4, REPARACIÓN SERVICIO 8 $ 2, $ 16, RESANAR Y PINTURA SERVICIO 4 $ 20, $ 80, REPARACIONES DE MOTOR SERVICIO 4 $ 8, $ 32, MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO SERVICIO 2 $ 2, $ 4, REPARACIÓN DE LLANTAS SERVICIO 16 $ $ 1, ALINEACIÓN Y BALANCEO SERVICIO 8 $ 1, $ 12, SERVICIO SERVICIO 4 $ 1, $ 6, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE SERVICIO 4 $ $ COMISIÓN A SALTILLO VIATICOS 4 $ 1, $ 6, Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 4/22

5 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO CALCULO PRESUPUESTAL Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad de Precio Importe Cantidad Medida Unitario Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 1 PE9000A TARJETAS DE ACUERDO BLANCO 3"X5" ESTRELLA Y/O PC FORM CIENTO $ $ Materiales y útiles de oficina GASTO $ Materiales y útiles de impresión y reproducción GASTO $ Material estadístico y geográfico GASTO $ Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informático GASTO $ Material de apoyo informativo GASTO $ Material fotográfico GASTO $ Material de limpieza GASTO $ $ Materiales y suministros p/ planteles educativos GASTO $ $ Material para valores GASTO $ $ Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos GASTO $ $ Prod alim para personal en instalaciones GASTO $ $ Prod alim para personal en instalaciones GASTO $ $ Productos alimenticios para animales GASTO $ 10 PIEZA $ Utensilios para el servicio de alimentación GASTO $ $ Product alim, agropec y forestales adq como materia prima GASTO $ $ Product quím y farmacéuticos y de laboratorio GASTO $ $ Productos metálicos y a base e minerales no metálicos GASTO $ $ GASTO $ $ Mercancías p/ su comercialización en tiendas del sector público GASTO $ $ Productos minerales no metálicos GASTO $ $ Productos minerales no metálicos GASTO $ $ Cal, yeso y productos de yeso GASTO $ $ Madera y productos de madera GASTO $ $ 5/22

6 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO CALCULO PRESUPUESTAL Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad de Precio Importe Cantidad Medida Unitario Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total Vidrio y productos de vidrio GASTO $ $ Material eléctrico y electrónico GASTO $ $ Artículos metálicos para la construcción GASTO $ $ Materiales complementarios GASTO $ $ $ Otros materiales y artículos de construcción y reparación GASTO $ $ Productos químicos básicos GASTO $ $ Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos GASTO $ $ Medicinas y productos farmacéuticos GASTO $ $ Medicinas y productos farmacéuticos GASTO $ $ Materiales, accesorios y suministros de laboratorio GASTO $ $ Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados GASTO $ MODULO DE MEMORIA RAM SDRAM DDRPC GB KINGSTON PIEZA $ $ Otros productos químicos GASTO $ $ Combustibles, lubricantes y aditivos GASTO $ $ Vestuarios, uniformes y blancos GASTO $ $ Prendas de seguridad y protección personal GASTO $ $ Artículos deportivos GASTO $ $ Herramientas menores GASTO $ $ $ Refacc y access menores de edificios GASTO $ $ Refacc y access menor de mob y equip de admin, educacionaly recreativo GASTO $ $ Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf GASTO $ $ Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la información GASTO $ $ Refacc y access menor de equip e instrument médico y de laboratorio GASTO $ $ Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos GASTO $ $ 6/22

7 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO CALCULO PRESUPUESTAL Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles Unidad de Medida Precio Importe Cantidad T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total Unitario Total GASTO $ TOTAL Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 7/22

8 ROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACIONADMINISTRACIÓN Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO CALCULO PRESUPUESTAL Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad Precio Importe Cantidad de Unitario Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 1 MANO DE OBRA 1 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE CORTADORA DE ZACATE 4 $ 4, $ 16, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 16, MANTENIMIENTO DE COPIADORA 4 $ 1, $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 6, MANO DE OBRA POR INSTALACIÓN DE TUBO 2 $ 4, $ 9, $ 4, $ 4, $ 9, SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESASOLVE 5 $ 1, $ 5, $ 1, $ 1, $ 1, $ 2, $ 5, SERVICIO DE APARATOS DE AIRE 65 $ $ 32, $ 32, $ 32, SERVICIO AL RELOJ CHECADOR 1 $ $ $ $ SERVICIO DE LIMPIEZA 4 $ 2, $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, ACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS 4 $ $ 3, $ $ $ $ $ 3, ELABORACIÓN DE REGISTRO 8 $ 1, $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO 7 $ 10, $ 70, $ 40, $ 10, $ 10, $ 10, $ 70, ELABORACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 4 $ 1, $ 4, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 4, ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS 4 $ 1, $ 4, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 4, NIVELACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN 1 $ 10, $ 10, $ 10, $ 10, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN 4 $ 5, $ 20, $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, $ 20, SERVICIO DE CERRAJERÍA 4 $ $ $ $ $ $ $ MANTENIMIENTO 4 $ 2, $ 10, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 10, RASTREO 1 $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, REPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA 1 $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, ACERO 1 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE 4 $ 2, $ 10, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 10, ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO 2 $ 2, $ 5, $ 2, $ 2, $ 5, ANÁLISIS DE AGUA 2 $ 3, $ 6, $ 3, $ 3, $ 6, ANÁLISIS FISICO QUÍMICO DEL AGUA TRATADA 1 $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, Mantto y conservación de inmuebles GASTO $ 240, $ 95, $ 66, $ 40, $ 39, $ 240, INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA 4 $ 2, $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración GASTO $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, REPARACIÓN DE ALTERNADORES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE CLOUTCH SERVICIO 2 $ 1, $ 2, $ 1, $ 1, $ 2, REPARACIÓN DE DIFERENCIALES SERVICIO 1 $ 5, $ 5, $ 5, $ 5, REPARACIÓN DE MOTORES LIMPIA PARABRISAS SERVICIO 1 $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, REPARACIÓN DE MUELLES SERVICIO 1 $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, REPARACIÓN DE PUENTES DE TRANSMISIÓN SERVICIO 1 $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, REPARACIÓN DE RADIADORES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO SERVICIO 4 $ 2, $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, $ 8, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SERVICIO 2 $ 9, $ 18, $ 9, $ 9, $ 18, REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN ESTANDAR SERVICIO 2 $ 9, $ 18, $ 9, $ 9, $ 18, REPARACIÓN Y CAMBIO DE MOFLES SERVICIO 1 $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, REPARACIÓN Y CAMBIO DE TANQUE DE GAS SERVICIO 1 $ 15, $ 15, $ 15, $ 15, SERVICIO DE VULCANIZADORA SERVICIO 20 $ $ 1, $ $ $ $ $ 1, SERVICIO LLANTERO SERVICIO 20 $ $ 4, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 4, REPARACIÓN SERVICIO 8 $ 2, $ 16, $ 4, $ 4, $ 4, $ 4, $ 16, RESANAR Y PINTURA SERVICIO 4 $ 20, $ 80, $ 20, $ 20, $ 20, $ 20, $ 80, REPARACIONES DE MOTOR SERVICIO 4 $ 8, $ 32, $ 8, $ 8, $ 8, $ 8, $ 32, MANTENIMIENTO A CUATRIMOTO SERVICIO 2 $ 2, $ 4, $ 2, $ 2, $ 4, REPARACIÓN DE LLANTAS SERVICIO 16 $ $ 1, $ $ $ $ $ 1, ALINEACIÓN Y BALANCEO SERVICIO 8 $ 1, $ 12, $ 3, $ 3, $ 3, $ 3, $ 12, /22

9 ROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACIONADMINISTRACIÓN Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO CALCULO PRESUPUESTAL Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad Precio Importe Cantidad de Unitario Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total 21 SERVICIO SERVICIO 4 $ 1, $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 6, REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE SERVICIO 4 $ $ $ $ $ $ $ Mantto y conservación de vehículos terrestres GASTO $ 240, $ 72, $ 66, $ 50, $ 51, $ 240, Comisión a saltillo 4 $ 1, $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 6, Viáticos nacionales GASTO $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 6, TOTAL $ 494, $ 170, $ 135, $ 94, $ 93, $ 494, Área Solicitante: Autorización: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 9/22

10 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Unidad de Precio Importe Código Descripción Cantidad T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total Medida Unitario Total $ Subsidios para capacitación y becas GASTO $ Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord GASTO $ Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil GASTO $ Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord GASTO $ Becas y otras ayudas para programas de capacitación GASTO $ Ayudas culturales y sociales a instituciones GASTO TOTAL $ Área Solicitante: Autorización: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 10/22

11 ROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACIONADMINISTRACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Código Descripción Unidad de Precio Importe Cantidad Medida Unitario Total T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total $ Mobiliario GASTO $ Muebles, excepto de oficina y estantería GASTO $ $ Bienes artísticos y culturales GASTO $ Objetos de valor GASTO $ Bienes informáticos GASTO $ Equipo de administración GASTO $ Equipos y aparatos audiovisuales GASTO $ Aparatos deportivos GASTO $ Cámaras fotográficas y de video GASTO $ Otro mobiliario y equip educac y recreativ GASTO $ $ Equipo médico y de laboratorio GASTO $ Instrumental médico y de laboratorio GASTO $ $ Automóviles y camiones GASTO $ Vehic y equip terres a serv admin GASTO $ Vehic y equip terres a serv públicos GASTO $ Carrocería y remolques GASTO $ Maquinaria y equipo agropecuario GASTO $ Maquinaria y equipo industrial GASTO $ $ Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer GASTO /22

12 ROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACIONADMINISTRACIÓN CALCULO PRESUPUESTAL Secretaría: SECRETARIA DE EDUCACIÓN AREA: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Unidad Responsable: GLOSA: PRESUPUESTACION Unidad de Precio Importe Código Descripción Cantidad T1 T2 T3 T4 Total T1 T2 T3 T4 Total Medida Unitario Total $ Equip de comunicación y telecomunicación GASTO $ Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct GASTO $ Herramientas y máquinasherramienta GASTO $ Refacciones y accesorios GASTO $ Edificios y locales GASTO $ Otros bienes inmuebles GASTO $ Software GASTO $ Patentes GASTO $ Licencias informáticas e intelectuales GASTO $ Otros activos intangibles GASTO TOTAL $ Área Solicitante: Autorización: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES 12/22

13 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Materiales y útiles de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales y útiles p/ el proces en equip y bienes informát Material de apoyo informativo Material fotográfico Material de limpieza Materiales y suministros p/ planteles educativos Material para valores MATERIALES DE ADMIN, EMISION DE DOC Y ARTICULOS OFIC Product alim. para pers deriv de la prest de serv públicos Prod alim para personal en instalaciones Productos alim. p/pers deriv. Actividades extraordinarias Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación ALIMENTOS Y UTENSILIOS Product alim, agropec y forestales adq como materia prima Product quím y farmacéuticos y de laboratorio Productos metálicos y a base e minerales no metálicos Product de piel, plást y hule como materia prima Mercancías p/ su comerciali en tiendas del sector público MATERIAS PRIMAS Y MAT DE PRODUC Y COMERCIALIZACION Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Planeación, Programación y Evaluación 13 DE 22

14 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y reparación MATER Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Vestuarios, uniformes y blancos Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC Y ARTIC DEPOR Herramientas menores Refacc y access menores de edificios Planeación, Programación y Evaluación 14 DE 22

15 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Refacc y access menor de mob y equip de admin, educ y recre Refacc y access menor de equip de cómp y tecnolog de la inf Refacc y access menor de equip e instrument médico y de lab Refacc y access menor de equipo de transporte Refacc y access menor de maquinaria y otros equipos Refacc y access menores otros bienes muebles HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2000 MATERIALES Y SERVICIOS Energía eléctrica Servicio de Agua Servicio telefónico convencional Servicio telefónico celular Serv de conducción de señales analógicas digitales Servicio postal Servicios integrales de telecomunicación Contratación de otros servicios Servicios generales de planteles educativos SERVICIOS BASICOS Arrendamiento de edificios Arrend de equip y bienes informáticos Arrendamiento de mobiliario Arrendamiento de vehículos terrestres Arrendamiento de maquinaria y equipo Planeación, Programación y Evaluación 15 DE 22

16 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Patentes regalías y otros Arrendamiento financiero Arrendamiento de sustancias y productos químicos Pidiregas cargos fijos Otros arrendamientos Arrendamiento, mobiliario, blancos y otros SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Asesorías asociadas a convenios tratados o acuerdos Servicios de informática Servicios relacionados con certificacion de procesos Servicios para capacitación a servidores públicos Asesoría en investigación científica y desarrollo Otros servicios comerciales Impr de documentos oficiales Impr y elab de material informativo Información en medios masivos Servicios de vigilancia Subcontratación de servicios con terceros SERV PROF, CIENTIF, TECNICOS Y OTROS SERV Servicios financieros y bancarios Seguros de responsabilidad patrimonial del Estado Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Planeación, Programación y Evaluación 16 DE 22

17 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Diferencias por variaciones en el tipo de cambio SERV FINANC, BANCARIOS Y COMERCIALES Mantto y conservación de inmuebles $ 240, $ 95, $ 66, $ 40, $ 39, Mantto y conserv de equipo y mobiliario de administración $ 8, $ 2, $ 2, $ 2, $ 2, Mantto y conservación de bienes informáticos Instal, repar y mantto de equip e instrum médico y de lab Mantto y conservación de vehículos terrestres $ 240, $ 72, $ 66, $ 50, $ 51, Mantto y conservación de maquinaria y equipo Servicios de lavandería, limpeza e higiene Servicios de jardinería y fumigación SERV DE INSTAL, REPAR, MANTTO Y CONSERV $ 488, $ 169, $ 134, $ 92, $ 92, Dif de progr sobre activ gubernamentales Difus de mensajes p/promover la venta de bienes o servicios Serv de creativ, preproduc y produc de public, excepto Intern Servicios fotográficos Servicios audiovisuales Serv de creat y dif de contenido exclusiv a través de Internet Serv de monitoreo de información con medios masivos SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD Pasajes Internacionales para servidores públicos Pasajes aéreos nacionales Pasajes terrestres nacionales Viáticos nacionales $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, Viáticos en el extranjero Planeación, Programación y Evaluación 17 DE 22

18 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Servicios integrales nacionales Otris servicios de traslado y hospedaje SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 6, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Publicaciones oficiales Congresos y convenciones Gastos p/ alim de servidores públicos de mando SERVICIOS OFICIALES Impuestos y derechos de exportacion Otros impuestos y derechos Derechos de cédula profesional Impuestos y derechos de importación Penas, multas, accesorios y actualizaciones Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre nómina Serv corporativos prestados por las entidades paraestatales OTROS SERVICIOS GENERALES 3000 SERVICIOS GENERALES $ 494, $ 170, $ 135, $ 94, $ 93, Subsidios para capacitación y becas SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Gastos relac con activ cult, deportivas y ayudas extraord Planeación, Programación y Evaluación 18 DE 22

19 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Premios, recomp, pensiones de gracia y recreativa estudiantil Premios, estím, recomp y becas a deport sy de ayuda extraord Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas culturales y sociales a instituciones AYUDAS SOCIALES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS Mobiliario Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos y culturales Objetos de valor Bienes informáticos Equipo de administración MOBILIARIO Y EQUIP DE ADMINISTRA Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equip educac y recreativ MOB Y EQUIP EDUCAC Y RECREATIVO Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio EQUIP E INSTRUMENT MEDICO Y DE LAB Automóviles y camiones Vehic y equip terres a serv admin Planeación, Programación y Evaluación 19 DE 22

20 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Vehic y equip terres a serv públicos Carrocería y remolques VEHIC Y EQUIPO DE TRANSPORT Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Sist de aire acond, calefac y de refrig ind y comer Equip de comunicación y telecomunicación Equip de generación eléct, aparatos y acces eléct Herramientas y máquinasherramienta Refacciones y accesorios MAQ, OTROS EQUIP Y HERR Edificios y locales Otros bienes inmuebles BIENES INMUEBLES Software Patentes Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles ACTIVOS INTANGIBLES 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TOTAL $ 494, $ 170, $ 135, $ 94, $ 93, Planeación, Programación y Evaluación 20 DE 22

21 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CLASIFICACION: ADMINISTRACIÓN RESUMEN PRESUPUESTAL UNIDAD RESPONSABLE: DESCRIPCIÓN DE LA FUNCION: PROGRAMACION PRESUPUESTAL SUBUNIDAD RESPONSABLE: DEPTO. DE MANTENIMIENTO Mantener la infraestructura y equipos del instituto en óptimas condiciones para lograr la conformidad con los requisitos del servicio educativo GASTO DESCRIPCIÓN IMPORTE Área Solicitante: ING. RAFAEL AGUILAR LOYA CALENDARIO MENSUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Autorización: C. P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES Planeación, Programación y Evaluación 21 DE 22

22 Organismo: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Calendarización Mensual por Capítulo y Origen de Recursos Anterpoyecto 2014 Proyecto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Capítulo Origen de Recursos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Federal 85, , , , , Estatal 85, , , , , Recursos Propios Otros Total 170, , , , , Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Federal Estatal Recursos Propios Otros Total Origen Federal 85, , , , , Estatal 85, , , , , Recursos Propios Otros Total 170, , , , , ÁREA SOLICITANTE AUTORIZACIÓN Rafael Aguilar Loya Jefe de Departamento de Mantenimiento José de Jesús Ortíz Paredes Subdirector de Servicios Administrativos y Financieros 22 de 22 Planeación, Programación y Evaluación